政治處
安徽省池州市九華山中心學(xué)校
2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 安徽省池州市九華山中心學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省池州市九華山中心學(xué)校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省池州市九華山中心學(xué)校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省池州市九華山中心學(xué)校2018年度部門決算情況
第一部分 安徽省池州市九華山中心學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立九華山中心學(xué)校的通知》（九編[2009]4號）規(guī)定，九華山中心學(xué)校的主要工作職責(zé)是：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。
2、貫徹實施風(fēng)景區(qū)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
3、按照九年義務(wù)教育課程計劃開齊課程開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、負(fù)責(zé)對教師隊伍的管理、培訓(xùn)等工作。
5、組織開展中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。
6、積極參與各類教育培訓(xùn)工作，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)學(xué)校的安全教育工作和社會治安綜合治理等工作。
8、上級部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省編辦省教育廳省財政廳關(guān)于開展新一輪中小學(xué)教職工編制核定工作實施意見的通知》（皖政辦[2009]3號）精神，核定九華山中心學(xué)校99名全額撥款事業(yè)編制。
核定學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，即校長（正科級）1名、副校長（副科級）3名（其中1名副校長兼九華鎮(zhèn)中心小學(xué)校長）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)人3名，即辦公室主任1名、教導(dǎo)主任1名、總務(wù)主任1名。
（二）、機構(gòu)設(shè)置情況
1、撤消九華山第一中心學(xué)校和九華山第二中心學(xué)校。成立九華山中心學(xué)校，正科級建制，隸屬經(jīng)濟社會發(fā)展處。
2、內(nèi)設(shè)機構(gòu)。九華山中心學(xué)校內(nèi)設(shè)校務(wù)辦公室、教導(dǎo)處和總務(wù)處。
3、下屬機構(gòu)。九華山中心學(xué)校下轄九華鄉(xiāng)初級中學(xué)、九華鎮(zhèn)中心小學(xué)（加掛九華鎮(zhèn)圓緣小學(xué)）、九華鄉(xiāng)中心小學(xué)（加掛九華鄉(xiāng)雨潤小學(xué)）、擁華小學(xué)。
第二部分 安徽省池州市九華山中心學(xué)校2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
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|
公開01表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)中心學(xué)校 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
1914.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
112.7 |
三、國防支出 |
37 |
0 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
1956.61 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
106.16 |
七、文化體育與傳媒支出 |
41 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
0 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
43 |
0 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
47 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
48 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
52 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
149.78 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
56 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
57 |
0 |
|
本年收入合計 |
24 |
2133.03 |
本年支出合計 |
58 |
2106.39 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
0 |
結(jié)余分配 |
59 |
0 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0 |
其中：提取職工福利基金 |
60 |
0 |
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
61 |
0 |
|
|
28 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
62 |
26.64 |
|
|
29 |
|
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
0 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
2133.03 |
總計 |
65 |
2133.03 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)中心學(xué)校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
2133.03 |
1914.17 |
112.7 |
0 |
0 |
0 |
106.16 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1983.25 |
1764.38 |
112.7 |
0 |
0 |
0 |
106.16 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1983.25 |
1764.38 |
112.7 |
0 |
0 |
0 |
106.16 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
1983.25 |
1764.38 |
112.7 |
0 |
0 |
0 |
106.16 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)中心學(xué)校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
2106.39 |
2106.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1956.61 |
1956.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1956.61 |
1956.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
1956.61 |
1956.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)中心學(xué)校 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1914.17 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1764.38 |
1764.38 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
149.78 |
149.78 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合計 |
24 |
1914.17 |
本年支出合計 |
55 |
1914.17 |
1914.17 |
0 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0 |
0 |
0 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
0 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
1914.17 |
總計 |
60 |
1914.17 |
1914.166071 |
0 |
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)中心學(xué)校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
1914.17 |
1914.17 |
0 |
1914.17 |
1914.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
1764.38 |
1764.38 |
0 |
1764.38 |
1764.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0 |
0 |
0 |
1764.38 |
1764.38 |
0 |
1764.38 |
1764.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
0 |
0 |
0 |
1764.38 |
1764.38 |
0 |
1764.38 |
1764.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
149.78 |
149.78 |
0 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
149.78 |
149.78 |
0 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
0 |
0 |
0 |
149.78 |
149.78 |
0 |
149.78 |
149.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)中心學(xué)校 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
1594.09 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
229.15 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
398.25 |
30201 |
辦公費 |
20.55 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
|
30102 |
津貼補貼 |
192.67 |
30202 |
印刷費 |
27.85 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0 |
|
30103 |
獎金 |
412.91 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0 |
|
30106 |
伙食補助費 |
20.84 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.02 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
78.92 |
30205 |
水費 |
3.05 |
310 |
資本性支出 |
14.81 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
115.33 |
30206 |
電費 |
8.88 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
40.34 |
30207 |
郵電費 |
17.62 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
14.81 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
19.28 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
62.88 |
30211 |
差旅費 |
1.47 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
|
30113 |
住房公積金 |
149.78 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0 |
30213 |
維修(護)費 |
35.49 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
122.18 |
30214 |
租賃費 |
0.37 |
31009 |
土地補償 |
0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
76.11 |
30215 |
會議費 |
1.91 |
31010 |
安置補助 |
0 |
|
30301 |
離休費 |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.92 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0 |
|
30302 |
退休費 |
0 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
2.28 |
31012 |
拆遷補償 |
0 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0 |
30218 |
專用材料費 |
1.73 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0 |
|
30304 |
撫恤金 |
29.79 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
|
30305 |
生活補助 |
13.43 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
|
30306 |
救濟費 |
0 |
30226 |
勞務(wù)費 |
5.77 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
13.33 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
18.37 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.32 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0 |
|
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費 |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
0 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
14.52 |
30239 |
其他交通費用 |
5.41 |
31204 |
費用補貼 |
0 |
|
|
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30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
31205 |
利息補貼 |
0 |
|
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
57.91 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0 |
|
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399 |
其他支出 |
0 |
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39906 |
贈與 |
0 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
0 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0 |
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39999 |
其他支出 |
0 |
|
人員經(jīng)費合計 |
1670.2 |
公用經(jīng)費合計 |
243.96 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：九華山風(fēng)景區(qū)中心學(xué)校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 安徽省池州市九華山中心學(xué)校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計2133.03萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計2133.03萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各減少206.93萬元，下降8.8%，主要原因：一是人員減少，教育支出減少；二是人員減少，住房保障支出等減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計2133.03萬元，其中：財政撥款收入1914.17萬元，占89.74%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入112.7萬元，占5.28%。其他收入106.16萬元，占4.98%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計2106.39萬元，其中：基本支出2106.39萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1914.17萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計1914.17萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少277.81萬元，下降12.7%，主要原因：一是人員減少，教育支出減少；二是人員減少，住房保障支出等減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1914.17萬元，占本年收入的89.74%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少277.81萬元，下降12.7%。主要原因一是人員減少，教育支出減少；二是人員減少，住房保障支出等減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1914.17萬元，占本年支出的89.74%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少277.81萬元，下降12.7%。主要原因一是人員減少，教育支出減少；二是人員減少，住房保障支出等減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1914.17萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1764.38萬元，占92.17%；住房保障（類）支出149.78萬元，占7.83%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1314.9萬元，支出決算為1914.17萬元，完成年初預(yù)算的146%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是教育支出增加；二是住房保障支出增加。其中:基本支出1914.17萬元，占100%。
具體情況如下：
1．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。年初預(yù)算為1218.31萬元，支出決算為1764.38萬元，完成年初預(yù)算的144.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中心學(xué)校食堂收支在年初納入學(xué)校收支總賬。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為76萬元，支出決算為149.78元，完成年初預(yù)算的197.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金繳費基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出1914.17萬元，其中人員經(jīng)費1670.2萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、助學(xué)金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費243.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)中心學(xué)校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購支出情況。
2018年度，安徽省池州市九華山中心學(xué)校政府采購支出總額14.81萬元，其中：政府采購貨物支出14.81萬元。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，安徽省池州市九華山中心學(xué)校共有車輛0輛。
（三）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。從評價情況看，中心學(xué)校部門預(yù)算的項目支出無預(yù)算。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指省財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）
池州市九華山中心學(xué)校在2018年度部門決算中公開無項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
安徽省池州市九華山中心學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計 |
4.75 |
2.28 |
|
因公出國（境）費 |
0 |
0 |
|
公務(wù)接待費 |
4.75 |
2.28 |
|
公務(wù)用車購置及運行費 |
0 |
0 |
|
其中：公務(wù)用車運行維護費 |
0 |
0 |
|
公務(wù)用車購置 |
0 |
0 |
二、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
安徽省池州市九華山中心學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.75萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從嚴(yán)控制接待人數(shù)和費用。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門預(yù)算數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
安徽省池州市九華山中心學(xué)校2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費支出決算2.28萬元，占48%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
公務(wù)接待費支出2.28萬元, 與2017年度決算相比，減少2.71萬元，下降54.31%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從嚴(yán)控制接待人數(shù)和費用。2018年安徽省池州市九華山中心學(xué)校國內(nèi)公務(wù)接待共48批次（其中外事接待0批次），461人次（其中外事接待0人次），主要是用于主要是用于接待上級指導(dǎo)、其他學(xué)校教學(xué)交流和工作調(diào)研等財政公務(wù)往來支出，主要為餐飲費。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
