第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分  2020年部門預(yù)算表

1. 黨工委政治處2020年財(cái)政撥款收支總表

2. 黨工委政治處2020年一般公共預(yù)算支出表

3. 黨工委政治處2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4. 黨工委政治處2020年政府性基金收支預(yù)算表

5. 黨工委政治處2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.黨工委政治處2020年收支總表

7. 黨工委政治處2020年收入總表

8. 黨工委政治處2020年支出總表

9. 黨工委政治處2020年政府采購支出表

10.黨工委政治處2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部門  2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)黨工委、管委會《轉(zhuǎn)發(fā)市委、市政府關(guān)于印發(fā)<中共九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會、九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（九秘[2002]37號）、《關(guān)于印發(fā)〈中共九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（九辦[2003]9號）、《關(guān)于調(diào)整政治處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》（九編[2006]7號）、《關(guān)于人事勞動保障科（局）更名的通知》（九編[2007]8號）、《關(guān)于明確九華山文化館隸屬關(guān)系的通知》（九編[2008]8號）、《關(guān)于成立九華山風(fēng)景區(qū)事業(yè)單位登記管理局的通知》（九編[2010]10號）、《關(guān)于明確歷史文物館機(jī)構(gòu)級別和編制的通知》（九編[2013]6號）、《關(guān)于同意九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處掛九華山風(fēng)景區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室牌子的批復(fù)》（池編[2017]107號）等文件規(guī)定，黨工委政治處主要職能是：

1.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)黨的組織建設(shè)、基層組織建設(shè)工作；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)黨工委管理和黨工委授權(quán)管理干部的選拔、考察和監(jiān)督工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)退（離）休干部管理工作。

2.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于宣傳工作的方針政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級各單位的理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；部署全局性的思想政治工作任務(wù)。

3．負(fù)責(zé)管委會機(jī)關(guān)及有關(guān)企事業(yè)單位黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作。

4．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)精神文明建設(shè)和文明創(chuàng)建的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、督查工作。

5．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)文化工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)文化工作的法律法規(guī)和方針政策。

6．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)人事編制工作；研究擬定風(fēng)景區(qū)人事制度改革方案；負(fù)責(zé)公務(wù)員隊(duì)伍和專業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍的管理、教育和服務(wù)工作。

7．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。

8．承辦黨工委、管委會交辦的其它工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

黨工委政治處由處本級和5個(gè)二級預(yù)算單位組成。全處編制45人，單位目前在職46人（其中，聘用人員11人），退休18人，退養(yǎng)1人。具體情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	黨工委政治處本級	行政單位
2	九華山文物管理所	參公事業(yè)單位
3	九華山廣播電視中心	公益一類事業(yè)單位
4	九華山歷史文物館	公益一類事業(yè)單位
5	九華山文化館	公益一類事業(yè)單位
6	九華山畫院（文化館加掛畫院牌子）	公益一類事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年黨工委政治處工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，務(wù)實(shí)創(chuàng)新、積極作為，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以提升組織力為重點(diǎn)，以推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，以凝聚精神力量為核心，以辦好特色活動為抓手，進(jìn)一步提升組織、宣傳、群團(tuán)工作科學(xué)化水平，為推進(jìn)九華山風(fēng)景區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治和組織保證。

（一）進(jìn)一步鞏固主題教育成果。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神，不斷把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想引向深入，建立不忘初心、牢記使命制度，持續(xù)推進(jìn)整改落實(shí)，不斷鞏固和深化主題教育成果。

（二）進(jìn)一步夯實(shí)組織體系建設(shè)。貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》等規(guī)定，持續(xù)鞏固好基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)成果。落實(shí)好《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》，加強(qiáng)黨員教育管理工作。優(yōu)化發(fā)展黨員結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)做好發(fā)展黨員工作。持續(xù)抓好抓黨建促鄉(xiāng)村振興工作，繼續(xù)推深做實(shí)“一抓雙促”工程，到2020年，增加年經(jīng)營性收入50萬元以上的集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村1個(gè)。充分發(fā)揮基層黨組織和黨員在新冠肺炎疫情防控、佛教商業(yè)化治理、旅游市場整治、基層社會治理中的示范帶頭作用。

（三）進(jìn)一步建強(qiáng)干部人才隊(duì)伍。堅(jiān)持把提高治理能力作為新時(shí)代干部隊(duì)伍建設(shè)的重大任務(wù)。突出高素質(zhì)，注重專業(yè)化，舉辦1-2期旅游（宗教）專題培訓(xùn)班。突出政治標(biāo)準(zhǔn)，深化“四案”精準(zhǔn)規(guī)范管理，完善考核體系；完善選任辦法，堅(jiān)持以事?lián)袢?，統(tǒng)籌做好年輕干部和女干部、黨外干部工作。細(xì)化職級晉升政策原則、程序要求，分類做好職級晉升工作。落實(shí)干部監(jiān)督制度，加強(qiáng)全方位管理，嚴(yán)格執(zhí)行提醒函詢誡勉制度，貫徹執(zhí)行個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告“兩項(xiàng)法規(guī)”，規(guī)范科級干部因私出國（境）管理工作。鮮明選人用人標(biāo)尺，落實(shí)中央《關(guān)于進(jìn)一步激勵(lì)廣大干部新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為的意見》及省委、市委實(shí)施意見，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為，認(rèn)真開展在統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作一線精準(zhǔn)識別干部工作。積極推動九華山智慧旅游發(fā)展有限公司作用發(fā)揮，繼續(xù)發(fā)揮“費(fèi)業(yè)潮旅游文化工作室”市級重點(diǎn)項(xiàng)目引領(lǐng)作用，為景區(qū)旅游提供人才支撐和智力支持。

（四）進(jìn)一步規(guī)范人事編制管理。根據(jù)省、市編委對機(jī)構(gòu)改革工作的部署和要求，推進(jìn)管委會機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員及事業(yè)單位用人考錄和崗位管理制度，繼續(xù)推進(jìn)事業(yè)單位新進(jìn)工作人員向社會公開招聘的規(guī)范化運(yùn)作。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資管理，做好各項(xiàng)津補(bǔ)貼調(diào)整規(guī)范工作。進(jìn)一步完善公務(wù)員考核制度，繼續(xù)實(shí)施優(yōu)秀公務(wù)員考核獎(jiǎng)勵(lì)制度。組織開展工人技術(shù)等級考核工作。根據(jù)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革進(jìn)程和省新出臺的控制結(jié)構(gòu)比例，重新落實(shí)不同層次類型事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置和結(jié)構(gòu)比例總體控制管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范職稱評聘管理。

（五）進(jìn)一步抓好宣傳思想工作。堅(jiān)持把學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記最新重要講話和重要指示精神，深入學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》，始終堅(jiān)持把統(tǒng)一思想、凝聚力量作為中心環(huán)節(jié)，扎實(shí)抓好理論武裝、新聞報(bào)道、網(wǎng)絡(luò)宣傳、社會宣傳等工作，堅(jiān)持正確導(dǎo)向的輿論引導(dǎo)工作機(jī)制，扎實(shí)做好疫情防控期間輿論引導(dǎo)和宣傳教育工作。繼續(xù)與池州日報(bào)、池州廣播電視臺進(jìn)行宣傳合作，圍繞黨工委、管委會中心工作，做好主題宣傳、典型宣傳、成就宣傳，集中宣傳風(fēng)景區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)的好經(jīng)驗(yàn)好做法。

（六）進(jìn)一步推動文化事業(yè)發(fā)展。結(jié)合重要節(jié)假日，精心組織開展群眾性文化活動，豐富景區(qū)廣大群眾和游客文化生活。開通新媒體文化服務(wù)平臺，滿足群眾線上學(xué)習(xí)新需求。根據(jù)“一場、一墻、兩堂、三室”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，進(jìn)一步推進(jìn)基層綜合文化站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。認(rèn)真組織實(shí)施“送戲進(jìn)萬村”、群眾體育活動、農(nóng)村文化信息資源共享工程建設(shè)、文化館（站）免費(fèi)開放等文化民生工程，確保年度任務(wù)完成。扎實(shí)開展“掃黃打非”工作，突出非法出版物清理和整治。加強(qiáng)文化娛樂場所執(zhí)法檢查，做好節(jié)假日期間和敏感時(shí)期文化市場日常管理和專項(xiàng)整治。抓好國保單位及各級文保單位安全大檢查，確保古建筑安全；加強(qiáng)華嚴(yán)?；鬯碌?span lang="EN-US">3座尼庵修繕工程質(zhì)量監(jiān)督，做好市保2020年修繕資金申報(bào)工作。持續(xù)加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)傳承。

（七）進(jìn)一步推進(jìn)精神文明創(chuàng)建。定期開展“道德講堂”宣講教育活動，通過身邊的道德模范、先進(jìn)典型宣講先進(jìn)事跡，傳播道德風(fēng)尚。通過開展各類主題實(shí)踐活動，推進(jìn)社會主義核心價(jià)值觀公益宣傳，讓社會主義核心價(jià)值觀入腦入心。推進(jìn)志愿服務(wù)常態(tài)化和特色化，以文明實(shí)踐中心（所、站）為主要平臺，大力推進(jìn)新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)并指導(dǎo)文明實(shí)踐志愿服務(wù)隊(duì)伍開展形式多樣的志愿服務(wù)活動，繼續(xù)組織開展節(jié)假日文明旅游志愿服務(wù)活動。督促相關(guān)部門加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)公益宣傳，開展好各類主題活動，穩(wěn)步推進(jìn)景區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作。通過開展文明村（居）民、文明家庭等評選活動，大力弘揚(yáng)“明禮守法，謙恭友善、誠信務(wù)實(shí)、尊老愛幼”的社會公德、職業(yè)道德、家庭美德，積聚社會正能量。推進(jìn)移風(fēng)易俗工作，做好九華新區(qū)禁止燃放煙花爆竹工作。根據(jù)市文明委的統(tǒng)一部署，推進(jìn)文明城市創(chuàng)建工作，進(jìn)一步加強(qiáng)督查、協(xié)調(diào)，推行文明委領(lǐng)導(dǎo)督辦機(jī)制，確保各項(xiàng)創(chuàng)建工作落到實(shí)處。

（八）進(jìn)一步發(fā)揮群團(tuán)組織作用。緊緊圍繞風(fēng)景區(qū)工作大局，充分發(fā)揮工青婦組織社會性、參與性和維權(quán)性的特點(diǎn)和優(yōu)勢，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，創(chuàng)新工作思路，豐富活動載體，扎實(shí)開展“職工困難幫扶”、“職工互助保障”、工會“五送工程”、團(tuán)委“希望工程”、“青年志愿服務(wù)”、“智慧團(tuán)建”、婦聯(lián)“春蕾計(jì)劃”、“巾幗建功”、“特色家庭評比”、婦女創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目等工作，大力開展形式多樣的特色文體活動，不斷增強(qiáng)群團(tuán)工作和群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性。

（九）進(jìn)一步深化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，大膽探索創(chuàng)新與新時(shí)代相適應(yīng)的工作思路和工作方法，不斷提升政治處工作整體水平。抓好不忘初心、牢記使命制度建設(shè)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，持續(xù)辦好黨支部“微講堂”，不斷提高政治處黨員干部解決問題、推動工作的能力。健全群眾工作制度，深入調(diào)查研究，密切關(guān)注基層困難和問題，及時(shí)研究幫助解決，不斷推動政治處干部聯(lián)系和服務(wù)群眾。加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)制度管人管事，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”責(zé)任。創(chuàng)新管理方式，落實(shí)黨務(wù)政務(wù)公開，不斷鞏固黨風(fēng)廉政建設(shè)、平安建設(shè)、法治建設(shè)、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、雙擁、檔案等工作成果。

 

第二部分 2020年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

黨工委政治處2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1114.34萬元。收入按資金來源全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出435.96萬元，占39.12%；文化旅游體育和傳媒支出604.88萬元，占54.28%；社會保障和就業(yè)支出33.54萬元，占3.00%；衛(wèi)生健康支出13.96萬元，占1.25%；住房保障支出26.00萬元，占2.33%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

黨工委政治處2020年一般公共預(yù)算撥款1114.34萬元，比2019年預(yù)算撥款增加232.45萬元，增長26.35%，主要原因：一是增加了應(yīng)急廣播系統(tǒng)工程建設(shè)、離任村干部生活補(bǔ)助和農(nóng)村老電影放映員工齡補(bǔ)助預(yù)算；二是增加了民生工程支出預(yù)算；三是年終目標(biāo)考核支出列入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出435.96萬元，占39.12%；文化旅游體育和傳媒支出604.88萬元，占54.28%；社會保障和就業(yè)支出33.54萬元，占6.97 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.85萬元，占3.00%；衛(wèi)生健康支出13.96萬元，占1.25%；住房保障支出26.00萬元，占2.33%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算8.20萬元，主要用于完成婦工委、團(tuán)工委日常工作任務(wù)支出，比2019年群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算增加1.2萬元，增長17.14 %，主要原因是增加了留守流動兒童活動室管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算222.81萬元，主要用于保障處本級正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，比2019年增加了119.71萬元，增長116.11 %，主要原因：一是調(diào)整了功能科目；二是增加了離任村干部生活補(bǔ)助預(yù)算；三是處本級年終目標(biāo)考核支出列入年初預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算78.10萬元，主要用于完成組織、干部、老干部日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出，為2019年行政運(yùn)行（組織事務(wù)）調(diào)整功能科目，比2019年減少了25.00萬元，下降24.24 %，主要原因是壓減項(xiàng)目金額，節(jié)約財(cái)政資金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算21.35萬元，為新增功能科目，主要是增加了離任村干部生活補(bǔ)助預(yù)算。

5.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算48萬元，主要用于完成宣傳管理日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出，為2019年行政運(yùn)行（宣傳事務(wù)）調(diào)整功能科目，比2019年減少了5.00萬元，下降9.43 %，主要原因是新時(shí)代文明實(shí)踐中心相關(guān)支出調(diào)整至其他功能科目。

6.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算57.50萬元，主要用于完成機(jī)關(guān)黨委、人事和編制管理、文明創(chuàng)建管理等日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出，為2019年行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)）調(diào)整功能科目，比2019年減少141.17萬元，下降71.05%，主要原因是2020年將處本級人員工資福利支出調(diào)整至一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 

7.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算22.00萬元，主要用于處本級完成文化綜合業(yè)務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出，為2020年新增功能科目，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2019年納入其他功能科目計(jì)算，實(shí)際比2019年減少1.5萬元，下降6.38%，主要原因是壓減項(xiàng)目支出，節(jié)約財(cái)政資金。

8.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）2020年預(yù)算10.00萬元，為2020年新增功能科目，為增加的圖書館免費(fèi)開放資金預(yù)算。

9.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項(xiàng)）2020年預(yù)算14.50萬元，主要用于畫院完成日常工作任務(wù)發(fā)生的公用支出，為2020年新增功能科目，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2019年納入其他功能科目計(jì)算，實(shí)際與2019預(yù)算持平，主要原因是兩年項(xiàng)目支出內(nèi)容基本相同。

10.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）2020年預(yù)算96.13萬元，主要用于保障文化館、圖書館正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，為2020年新增功能科目，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2019年納入其他功能科目計(jì)算，實(shí)際比2019年增加32.63萬元，增長51.38%，主要原因：一是文化館年終目標(biāo)考核支出列入年初預(yù)算；二是增加了基層文化館（站）免費(fèi)開放資金和農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金預(yù)算。

10.文化旅游體育和傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算17.13萬元，主要用于保障文物管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，比2019年減少49.70萬元，下降74.36%，主要原因是2019年將歷史文物館相關(guān)支出納入此科目計(jì)算。

11.文化旅游體育和傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算13.90萬元，主要用于完成文物保護(hù)工作發(fā)生的人員支出和公用支出，此項(xiàng)支出2019年列入其他功能科目計(jì)算，實(shí)際比2019年減少0.10萬元，下降0.71%，主要原因是壓縮項(xiàng)目支出，節(jié)約財(cái)政資金。

12.文化旅游體育和傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）2020年預(yù)算186.10萬元，主要用于保障歷史文物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，此項(xiàng)支出2019年列入其他功能科目計(jì)算，實(shí)際比2019年增加51.59萬元，增長38.35%，主要原因是歷史文物館年終目標(biāo)考核支出列入年初預(yù)算。

13.文化旅游體育和傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）2020年預(yù)算200.51萬元，主要用于保障廣電中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，此項(xiàng)支出2019年列入其他功能科目計(jì)算，實(shí)際比2019年增加55.02萬元，增長37.81%，主要原因是廣電中心年終目標(biāo)考核支出列入年初預(yù)算。

14.文化旅游體育和傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算44.61萬元，主要用于應(yīng)急廣播系統(tǒng)工程建設(shè)、廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)、農(nóng)村老電影放映員工齡補(bǔ)助等支出，此項(xiàng)為2020年新增功能科目。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算33.54萬元，比2019年減少24.57萬元，下降42.28%，主要原因是2019年職業(yè)年金繳費(fèi)列入此科目預(yù)算，2020年未列入。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算5.99萬元，比2019年增加0.37萬元，增長6.58%，主要原因是處本級人員繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算7.97萬元，比2019年下降0.26萬元，下降3.15%，主要原因是事業(yè)單位人員變動，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算26.00萬元，比2019年增加1.09萬元，增長4.37%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

黨工委政治處2020年一般公共預(yù)算基本支出633.69萬元，其中：工資福利支出518.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。    

商品和服務(wù)支出92.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.19萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

黨工委政治處2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

黨工委政治處2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，黨工委政治處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算1114.34萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

黨工委政治處2020年收入預(yù)算1114.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1114.34萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加232.45萬元，增長26.35%，主要原因：一是增加了應(yīng)急廣播系統(tǒng)工程建設(shè)、離任村干部生活補(bǔ)助和農(nóng)村老電影放映員工齡補(bǔ)助預(yù)算；二是增加了民生工程支出預(yù)算；三是年終目標(biāo)考核支出列入年初預(yù)算。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

黨工委政治處2020年支出預(yù)算1114.34萬元，比2019年預(yù)算增加232.45萬元，增長26.35%，主要原因：一是增加了應(yīng)急廣播系統(tǒng)工程建設(shè)、離任村干部生活補(bǔ)助和農(nóng)村老電影放映員工齡補(bǔ)助預(yù)算；二是增加了民生工程支出預(yù)算；三是年終目標(biāo)考核支出列入年初預(yù)算。其中：基本支出633.69萬元，占56.86%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出480.65萬元，占43.14%，主要用于組織、宣傳、編制管理、文明創(chuàng)建、群團(tuán)、人事、文化、文物、廣播電視等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

黨工委政治處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.10萬元，比2019年減少3.50萬元，下降8.41%，主要用于處本級和文物管理所保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況

黨工委政治處2020年政府采購預(yù)算總額50.92萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算50.92萬元。

（三）政府購買服務(wù)項(xiàng)目

黨工委政治處2020年沒有政府購買服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

黨工委政治處共有車輛3輛，車號皖RZZ169（政治處本級）、皖R50027（廣播電視中心）、皖R59045（畫院），均為公務(wù)用車，其中車號皖RZZ169車輛已交由風(fēng)景區(qū)公務(wù)用車服務(wù)平臺使用，目前該車相關(guān)費(fèi)用仍在我處支出。

黨工委政治處2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

黨工委政治處項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

 

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指九華山風(fēng)景區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。