第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務

第二部分  2020年部門預算表

1. 黨工委政治處2020年財政撥款收支總表

2. 黨工委政治處2020年一般公共預算支出表

3. 黨工委政治處2020年一般公共預算基本支出表

4. 黨工委政治處2020年政府性基金收支預算表

5. 黨工委政治處2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.黨工委政治處2020年收支總表

7. 黨工委政治處2020年收入總表

8. 黨工委政治處2020年支出總表

9. 黨工委政治處2020年政府采購支出表

10.黨工委政治處2020年政府購買服務支出表

第三部門  2020年部門預算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部門概況

 

一、部門主要職責

根據(jù)黨工委、管委會《轉(zhuǎn)發(fā)市委、市政府關(guān)于印發(fā)<中共九華山風景區(qū)工作委員會、九華山風景區(qū)管理委員會職能配置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案>的通知》（九秘[2002]37號）、《關(guān)于印發(fā)〈中共九華山風景區(qū)黨工委政治處職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（九辦[2003]9號）、《關(guān)于調(diào)整政治處內(nèi)設機構(gòu)的通知》（九編[2006]7號）、《關(guān)于人事勞動保障科（局）更名的通知》（九編[2007]8號）、《關(guān)于明確九華山文化館隸屬關(guān)系的通知》（九編[2008]8號）、《關(guān)于成立九華山風景區(qū)事業(yè)單位登記管理局的通知》（九編[2010]10號）、《關(guān)于明確歷史文物館機構(gòu)級別和編制的通知》（九編[2013]6號）、《關(guān)于同意九華山風景區(qū)黨工委政治處掛九華山風景區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室牌子的批復》（池編[2017]107號）等文件規(guī)定，黨工委政治處主要職能是：

1.負責風景區(qū)黨的組織建設、基層組織建設工作；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負責黨工委管理和黨工委授權(quán)管理干部的選拔、考察和監(jiān)督工作；指導、協(xié)調(diào)退（離）休干部管理工作。

2.貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于宣傳工作的方針政策；負責指導各級各單位的理論學習、理論宣傳工作；部署全局性的思想政治工作任務。

3．負責管委會機關(guān)及有關(guān)企事業(yè)單位黨的思想、組織、作風建設工作。

4．負責風景區(qū)精神文明建設和文明創(chuàng)建的指導、組織、協(xié)調(diào)、督查工作。

5．負責風景區(qū)文化工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)文化工作的法律法規(guī)和方針政策。

6．負責風景區(qū)人事編制工作；研究擬定風景區(qū)人事制度改革方案；負責公務員隊伍和專業(yè)技術(shù)人員隊伍的管理、教育和服務工作。

7．負責風景區(qū)工會、婦聯(lián)、共青團等群團工作。

8．承辦黨工委、管委會交辦的其它工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

黨工委政治處由處本級和5個二級預算單位組成。全處編制45人，單位目前在職46人（其中，聘用人員11人），退休18人，退養(yǎng)1人。具體情況見下表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	黨工委政治處本級	行政單位
2	九華山文物管理所	參公事業(yè)單位
3	九華山廣播電視中心	公益一類事業(yè)單位
4	九華山歷史文物館	公益一類事業(yè)單位
5	九華山文化館	公益一類事業(yè)單位
6	九華山畫院（文化館加掛畫院牌子）	公益一類事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務

2020年黨工委政治處工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持圍繞中心、服務大局，務實創(chuàng)新、積極作為，以黨的政治建設為統(tǒng)領(lǐng)，以提升組織力為重點，以推進機構(gòu)改革為契機，以凝聚精神力量為核心，以辦好特色活動為抓手，進一步提升組織、宣傳、群團工作科學化水平，為推進九華山風景區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的思想、政治和組織保證。

（一）進一步鞏固主題教育成果。深入學習貫徹黨的十九屆四中全會精神，不斷把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想引向深入，建立不忘初心、牢記使命制度，持續(xù)推進整改落實，不斷鞏固和深化主題教育成果。

（二）進一步夯實組織體系建設。貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》等規(guī)定，持續(xù)鞏固好基層黨組織標準化、規(guī)范化建設成果。落實好《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》，加強黨員教育管理工作。優(yōu)化發(fā)展黨員結(jié)構(gòu)，嚴格標準做好發(fā)展黨員工作。持續(xù)抓好抓黨建促鄉(xiāng)村振興工作，繼續(xù)推深做實“一抓雙促”工程，到2020年，增加年經(jīng)營性收入50萬元以上的集體經(jīng)濟強村1個。充分發(fā)揮基層黨組織和黨員在新冠肺炎疫情防控、佛教商業(yè)化治理、旅游市場整治、基層社會治理中的示范帶頭作用。

（三）進一步建強干部人才隊伍。堅持把提高治理能力作為新時代干部隊伍建設的重大任務。突出高素質(zhì)，注重專業(yè)化，舉辦1-2期旅游（宗教）專題培訓班。突出政治標準，深化“四案”精準規(guī)范管理，完善考核體系；完善選任辦法，堅持以事?lián)袢?，統(tǒng)籌做好年輕干部和女干部、黨外干部工作。細化職級晉升政策原則、程序要求，分類做好職級晉升工作。落實干部監(jiān)督制度，加強全方位管理，嚴格執(zhí)行提醒函詢誡勉制度，貫徹執(zhí)行個人有關(guān)事項報告“兩項法規(guī)”，規(guī)范科級干部因私出國（境）管理工作。鮮明選人用人標尺，落實中央《關(guān)于進一步激勵廣大干部新時代新?lián)斝伦鳛榈囊庖姟芳笆∥?、市委實施意見，激勵干部擔當作為，認真開展在統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作一線精準識別干部工作。積極推動九華山智慧旅游發(fā)展有限公司作用發(fā)揮，繼續(xù)發(fā)揮“費業(yè)潮旅游文化工作室”市級重點項目引領(lǐng)作用，為景區(qū)旅游提供人才支撐和智力支持。

（四）進一步規(guī)范人事編制管理。根據(jù)省、市編委對機構(gòu)改革工作的部署和要求，推進管委會機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)改革。嚴格執(zhí)行公務員及事業(yè)單位用人考錄和崗位管理制度，繼續(xù)推進事業(yè)單位新進工作人員向社會公開招聘的規(guī)范化運作。進一步加強機關(guān)、事業(yè)單位工資管理，做好各項津補貼調(diào)整規(guī)范工作。進一步完善公務員考核制度，繼續(xù)實施優(yōu)秀公務員考核獎勵制度。組織開展工人技術(shù)等級考核工作。根據(jù)事業(yè)單位機構(gòu)改革進程和省新出臺的控制結(jié)構(gòu)比例，重新落實不同層次類型事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位設置和結(jié)構(gòu)比例總體控制管理辦法，進一步規(guī)范職稱評聘管理。

（五）進一步抓好宣傳思想工作。堅持把學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，及時跟進學習領(lǐng)會習近平總書記最新重要講話和重要指示精神，深入學習貫徹《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，嚴格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學習中心組學習規(guī)則》，始終堅持把統(tǒng)一思想、凝聚力量作為中心環(huán)節(jié)，扎實抓好理論武裝、新聞報道、網(wǎng)絡宣傳、社會宣傳等工作，堅持正確導向的輿論引導工作機制，扎實做好疫情防控期間輿論引導和宣傳教育工作。繼續(xù)與池州日報、池州廣播電視臺進行宣傳合作，圍繞黨工委、管委會中心工作，做好主題宣傳、典型宣傳、成就宣傳，集中宣傳風景區(qū)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設的好經(jīng)驗好做法。

（六）進一步推動文化事業(yè)發(fā)展。結(jié)合重要節(jié)假日，精心組織開展群眾性文化活動，豐富景區(qū)廣大群眾和游客文化生活。開通新媒體文化服務平臺，滿足群眾線上學習新需求。根據(jù)“一場、一墻、兩堂、三室”建設標準和要求，進一步推進基層綜合文化站標準化建設。認真組織實施“送戲進萬村”、群眾體育活動、農(nóng)村文化信息資源共享工程建設、文化館（站）免費開放等文化民生工程，確保年度任務完成。扎實開展“掃黃打非”工作，突出非法出版物清理和整治。加強文化娛樂場所執(zhí)法檢查，做好節(jié)假日期間和敏感時期文化市場日常管理和專項整治。抓好國保單位及各級文保單位安全大檢查，確保古建筑安全；加強華嚴?；鬯碌?span lang="EN-US">3座尼庵修繕工程質(zhì)量監(jiān)督，做好市保2020年修繕資金申報工作。持續(xù)加強非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護傳承。

（七）進一步推進精神文明創(chuàng)建。定期開展“道德講堂”宣講教育活動，通過身邊的道德模范、先進典型宣講先進事跡，傳播道德風尚。通過開展各類主題實踐活動，推進社會主義核心價值觀公益宣傳，讓社會主義核心價值觀入腦入心。推進志愿服務常態(tài)化和特色化，以文明實踐中心（所、站）為主要平臺，大力推進新時代文明實踐志愿服務站點建設，重點推進并指導文明實踐志愿服務隊伍開展形式多樣的志愿服務活動，繼續(xù)組織開展節(jié)假日文明旅游志愿服務活動。督促相關(guān)部門加強未成年人思想道德建設公益宣傳，開展好各類主題活動，穩(wěn)步推進景區(qū)未成年人思想道德建設工作。通過開展文明村（居）民、文明家庭等評選活動，大力弘揚“明禮守法，謙恭友善、誠信務實、尊老愛幼”的社會公德、職業(yè)道德、家庭美德，積聚社會正能量。推進移風易俗工作，做好九華新區(qū)禁止燃放煙花爆竹工作。根據(jù)市文明委的統(tǒng)一部署，推進文明城市創(chuàng)建工作，進一步加強督查、協(xié)調(diào)，推行文明委領(lǐng)導督辦機制，確保各項創(chuàng)建工作落到實處。

（八）進一步發(fā)揮群團組織作用。緊緊圍繞風景區(qū)工作大局，充分發(fā)揮工青婦組織社會性、參與性和維權(quán)性的特點和優(yōu)勢，夯實基層基礎，創(chuàng)新工作思路，豐富活動載體，扎實開展“職工困難幫扶”、“職工互助保障”、工會“五送工程”、團委“希望工程”、“青年志愿服務”、“智慧團建”、婦聯(lián)“春蕾計劃”、“巾幗建功”、“特色家庭評比”、婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目等工作，大力開展形式多樣的特色文體活動，不斷增強群團工作和群團組織的政治性、先進性、群眾性。

（九）進一步深化機關(guān)作風建設。堅持求真務實、嚴謹細致的工作作風，大膽探索創(chuàng)新與新時代相適應的工作思路和工作方法，不斷提升政治處工作整體水平。抓好不忘初心、牢記使命制度建設，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，持續(xù)辦好黨支部“微講堂”，不斷提高政治處黨員干部解決問題、推動工作的能力。健全群眾工作制度，深入調(diào)查研究，密切關(guān)注基層困難和問題，及時研究幫助解決，不斷推動政治處干部聯(lián)系和服務群眾。加強機關(guān)效能建設，構(gòu)建作風建設長效機制，嚴格落實制度管人管事，落實全面從嚴治黨主體責任和“一崗雙責”責任。創(chuàng)新管理方式，落實黨務政務公開，不斷鞏固黨風廉政建設、平安建設、法治建設、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、雙擁、檔案等工作成果。

 

第二部分 2020年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

黨工委政治處2020年財政撥款收支總預算1114.34萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務支出435.96萬元，占39.12%；文化旅游體育和傳媒支出604.88萬元，占54.28%；社會保障和就業(yè)支出33.54萬元，占3.00%；衛(wèi)生健康支出13.96萬元，占1.25%；住房保障支出26.00萬元，占2.33%。

二、關(guān)于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

黨工委政治處2020年一般公共預算撥款1114.34萬元，比2019年預算撥款增加232.45萬元，增長26.35%，主要原因：一是增加了應急廣播系統(tǒng)工程建設、離任村干部生活補助和農(nóng)村老電影放映員工齡補助預算；二是增加了民生工程支出預算；三是年終目標考核支出列入年初預算。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出435.96萬元，占39.12%；文化旅游體育和傳媒支出604.88萬元，占54.28%；社會保障和就業(yè)支出33.54萬元，占6.97 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.85萬元，占3.00%；衛(wèi)生健康支出13.96萬元，占1.25%；住房保障支出26.00萬元，占2.33%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況

  1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算8.20萬元，主要用于完成婦工委、團工委日常工作任務支出，比2019年群眾團體事務預算增加1.2萬元，增長17.14 %，主要原因是增加了留守流動兒童活動室管養(yǎng)經(jīng)費預算。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）2020年預算222.81萬元，主要用于保障處本級正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出，比2019年增加了119.71萬元，增長116.11 %，主要原因：一是調(diào)整了功能科目；二是增加了離任村干部生活補助預算；三是處本級年終目標考核支出列入年初預算。

3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算78.10萬元，主要用于完成組織、干部、老干部日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出，為2019年行政運行（組織事務）調(diào)整功能科目，比2019年減少了25.00萬元，下降24.24 %，主要原因是壓減項目金額，節(jié)約財政資金。

4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2020年預算21.35萬元，為新增功能科目，主要是增加了離任村干部生活補助預算。

5.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算48萬元，主要用于完成宣傳管理日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出，為2019年行政運行（宣傳事務）調(diào)整功能科目，比2019年減少了5.00萬元，下降9.43 %，主要原因是新時代文明實踐中心相關(guān)支出調(diào)整至其他功能科目。

6.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）2020年預算57.50萬元，主要用于完成機關(guān)黨委、人事和編制管理、文明創(chuàng)建管理等日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出，為2019年行政運行（其他共產(chǎn)黨事務）調(diào)整功能科目，比2019年減少141.17萬元，下降71.05%，主要原因是2020年將處本級人員工資福利支出調(diào)整至一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。 

7.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）2020年預算22.00萬元，主要用于處本級完成文化綜合業(yè)務發(fā)生的人員支出和公用支出，為2020年新增功能科目，此項經(jīng)費2019年納入其他功能科目計算，實際比2019年減少1.5萬元，下降6.38%，主要原因是壓減項目支出，節(jié)約財政資金。

8.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）2020年預算10.00萬元，為2020年新增功能科目，為增加的圖書館免費開放資金預算。

9.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）2020年預算14.50萬元，主要用于畫院完成日常工作任務發(fā)生的公用支出，為2020年新增功能科目，此項經(jīng)費2019年納入其他功能科目計算，實際與2019預算持平，主要原因是兩年項目支出內(nèi)容基本相同。

10.文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2020年預算96.13萬元，主要用于保障文化館、圖書館正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出，為2020年新增功能科目，此項經(jīng)費2019年納入其他功能科目計算，實際比2019年增加32.63萬元，增長51.38%，主要原因：一是文化館年終目標考核支出列入年初預算；二是增加了基層文化館（站）免費開放資金和農(nóng)村文化建設專項補助資金預算。

10.文化旅游體育和傳媒支出（類）文物（款）行政運行（項）2020年預算17.13萬元，主要用于保障文物管理所正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出，比2019年減少49.70萬元，下降74.36%，主要原因是2019年將歷史文物館相關(guān)支出納入此科目計算。

11.文化旅游體育和傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）2020年預算13.90萬元，主要用于完成文物保護工作發(fā)生的人員支出和公用支出，此項支出2019年列入其他功能科目計算，實際比2019年減少0.10萬元，下降0.71%，主要原因是壓縮項目支出，節(jié)約財政資金。

12.文化旅游體育和傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2020年預算186.10萬元，主要用于保障歷史文物館正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出，此項支出2019年列入其他功能科目計算，實際比2019年增加51.59萬元，增長38.35%，主要原因是歷史文物館年終目標考核支出列入年初預算。

13.文化旅游體育和傳媒支出（類）廣播電視（款）電視（項）2020年預算200.51萬元，主要用于保障廣電中心正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出，此項支出2019年列入其他功能科目計算，實際比2019年增加55.02萬元，增長37.81%，主要原因是廣電中心年終目標考核支出列入年初預算。

14.文化旅游體育和傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2020年預算44.61萬元，主要用于應急廣播系統(tǒng)工程建設、廣播電視村村通工程運行維護、農(nóng)村老電影放映員工齡補助等支出，此項為2020年新增功能科目。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算33.54萬元，比2019年減少24.57萬元，下降42.28%，主要原因是2019年職業(yè)年金繳費列入此科目預算，2020年未列入。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算5.99萬元，比2019年增加0.37萬元，增長6.58%，主要原因是處本級人員繳費基數(shù)調(diào)整。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算7.97萬元，比2019年下降0.26萬元，下降3.15%，主要原因是事業(yè)單位人員變動，繳費基數(shù)調(diào)整。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算26.00萬元，比2019年增加1.09萬元，增長4.37%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

黨工委政治處2020年一般公共預算基本支出633.69萬元，其中：工資福利支出518.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。    

商品和服務支出92.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭補助支出22.19萬元，主要包括：生活補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

黨工委政治處2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

黨工委政治處2020年沒有國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。 

六、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，黨工委政治處所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算1114.34萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預算情況說明

黨工委政治處2020年收入預算1114.34萬元，其中：一般公共預算撥款收入1114.34萬元，占100%，比2019年預算增加232.45萬元，增長26.35%，主要原因：一是增加了應急廣播系統(tǒng)工程建設、離任村干部生活補助和農(nóng)村老電影放映員工齡補助預算；二是增加了民生工程支出預算；三是年終目標考核支出列入年初預算。

八、關(guān)于2020年支出預算情況說明

黨工委政治處2020年支出預算1114.34萬元，比2019年預算增加232.45萬元，增長26.35%，主要原因：一是增加了應急廣播系統(tǒng)工程建設、離任村干部生活補助和農(nóng)村老電影放映員工齡補助預算；二是增加了民生工程支出預算；三是年終目標考核支出列入年初預算。其中：基本支出633.69萬元，占56.86%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務等；項目支出480.65萬元，占43.14%，主要用于組織、宣傳、編制管理、文明創(chuàng)建、群團、人事、文化、文物、廣播電視等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

黨工委政治處2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算38.10萬元，比2019年減少3.50萬元，下降8.41%，主要用于處本級和文物管理所保障單位運行、購買貨物和服務。主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況

黨工委政治處2020年政府采購預算總額50.92萬元，其中，政府采購貨物預算50.92萬元。

（三）政府購買服務項目

黨工委政治處2020年沒有政府購買服務項目預算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

黨工委政治處共有車輛3輛，車號皖RZZ169（政治處本級）、皖R50027（廣播電視中心）、皖R59045（畫院），均為公務用車，其中車號皖RZZ169車輛已交由風景區(qū)公務用車服務平臺使用，目前該車相關(guān)費用仍在我處支出。

黨工委政治處2020年部門預算安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（五）項目績效目標設置情況

黨工委政治處項目支出按規(guī)定設置績效目標，實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指九華山風景區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。