第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于成立池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心的通知》（九管秘〔2015〕31號(hào)）文件規(guī)定，池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心實(shí)行九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)和市國(guó)土資源局雙重管理，以九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)管理為主（歸口九華山風(fēng)景區(qū)國(guó)土資源分局），業(yè)務(wù)上接受市不動(dòng)產(chǎn)登記中心指導(dǎo)。承辦風(fēng)景區(qū)內(nèi)土地登記、房屋登記、林地登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年度部門預(yù)算包括事業(yè)單位本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2018年度主要工作任務(wù)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)土地登記（含土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記）、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記的法律、法規(guī)、方針、政策。（二）承擔(dān)風(fēng)景區(qū)土地登記（含土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記）、房屋登記、林地登記等不動(dòng)產(chǎn)登記的事務(wù)性工作。（三）承擔(dān)風(fēng)景區(qū)個(gè)人住房信息系統(tǒng)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作。（四）承擔(dān)各類不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享、匯交和歸檔工作，提供不動(dòng)產(chǎn)登記資料社會(huì)查詢服務(wù)。（五）配合有關(guān)部門開展不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)工作。（六）堅(jiān)持以人為本，切實(shí)維護(hù)群眾利益。（七）完成上級(jí)交辦的其他工作。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算45.47萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款45.47萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入45.47萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元，占2.2%；公共安全支出1萬(wàn)元，占2.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.41萬(wàn)元，占3.1%；節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元，占2.2%；資源勘探信息等支出0.5萬(wàn)元，占1.1%；國(guó)土海洋氣象等支出38.8萬(wàn)元，占85.33%；住房保障支出1.76萬(wàn)元，占3.87%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年一般公共預(yù)算撥款45.47萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加8.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.63%。增加原因主要是工作人員增加，單位新增1名在編人員；二是新增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元，占2.2%；公共安全支出1萬(wàn)元，占2.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.41萬(wàn)元，占3.1%；節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元，占2.2%；資源勘探信息等支出0.5萬(wàn)元，占1.1%；國(guó)土海洋氣象等支出38.8萬(wàn)元，占85.33%；住房保障支出1.76萬(wàn)元，占3.87%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2018年預(yù)算1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1萬(wàn)元。主要原因是2017年財(cái)政撥款預(yù)算未列此科目。其中，“黨委辦公廳（室）級(jí)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于黨建工作支出。

2、“公共安全支出”2018年預(yù)算1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1萬(wàn)元。主要原因是2017年財(cái)政撥款預(yù)算未列此科目。其中，“司法”預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于普法宣傳支出。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年預(yù)算1.41萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.42%。增長(zhǎng)原因主要是工作人員增加，單位新增1名在編人員。其中，“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算1.41萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

4、“節(jié)能環(huán)保支出”2018年預(yù)算1萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1萬(wàn)元。主要原因是2017年財(cái)政撥款預(yù)算未列此科目。其中，“環(huán)境保護(hù)宣傳”預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于環(huán)保工作支出。

5、“資源勘探信息等支出”2018年預(yù)算0.5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元。主要原因是2017年財(cái)政撥款預(yù)算未列此科目。其中，“安全生產(chǎn)監(jiān)管”預(yù)算0.5萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)工作支出。

6、“國(guó)土資源氣象等支出”2018年預(yù)算38.8萬(wàn)元，比2017預(yù)算增加4.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。增長(zhǎng)原因主要一是工作人員增加，單位新增1名在編人員；二是新增多項(xiàng)項(xiàng)目支出。其中，“國(guó)土資源事務(wù)”預(yù)算38.8萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、“住房保障支出”2018年預(yù)算1.76萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.9%。增長(zhǎng)原因主要是工作人員增加，單位新增1名在編人員。其中：“住房公積金”預(yù)算1.76萬(wàn)元，主要為單位按照人力和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年一般公共預(yù)算基本支出30.17萬(wàn)元，其中：

工資福利支出23.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出6.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年收支總預(yù)算45.47萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元，公共安全支出1萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.41萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0.5萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出38.8萬(wàn)元，住房保障支出1.76萬(wàn)元。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明 

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年收入預(yù)算45.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45.47萬(wàn)元，占100%。比2017年預(yù)算增加8.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.63%，增長(zhǎng)原因主要一是工作人員增加，單位新增1名在編人員；二是新增多項(xiàng)項(xiàng)目支出。

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年支出預(yù)算45.47萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加8.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.63%,增長(zhǎng)原因主要一是工作人員增加，單位新增1名在編人員；二是新增多項(xiàng)項(xiàng)目支出。其中：基本支出30.17萬(wàn)元，占66.35%；項(xiàng)目支出15.3萬(wàn)元，占33.65%。

八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年沒有按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況。

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額5.05萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.05萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心無(wú)公務(wù)用車，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，也無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置，也未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

         1. 附件1：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.xls

         2. 附件2：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.xls

         3. 附件3：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表.xls

         4. 附件4：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表.xls

         5. 附件5：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心收支預(yù)算總表.xlsx

         6. 附件6：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心收入預(yù)算總表.xls

         7. 附件7：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心支出預(yù)算總表.xls

         8. 附件8：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表.xlsx

         9. 附件9：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心政府采購(gòu)預(yù)算表.xlsx

         10. 附件10：2018年池州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心九華山分中心政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表.xlsx