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        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年預(yù)算情況

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心

        2018年部門預(yù)算

                                                                         目錄

        第一部分 部門概況

        1.主要職責(zé)

        2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

        3.2018年度主要工作任務(wù)

        第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

        1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

        3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

        4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

        5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

        6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

        7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

        8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

        9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

        10.其他重要事項情況說明

        第三部分 名詞解釋

        第四部分 2018年部門預(yù)算表(附表)

        1.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心財政撥款收支預(yù)算總表

        2.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

        3.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

        4.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

        5.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心收支預(yù)算總表

        6.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心收入預(yù)算總表

        7.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心支出預(yù)算總表

        8.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

        9.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府采購預(yù)算表

        10.2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府購買服務(wù)預(yù)算表

         

         

        第一部分 部門概況

        一、主要職責(zé)

        根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于成立池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心的通知》(九管秘〔201531號)文件規(guī)定,池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心實行九華山風(fēng)景區(qū)管委會和市國土資源局雙重管理,以九華山風(fēng)景區(qū)管委會管理為主(歸口九華山風(fēng)景區(qū)國土資源分局),業(yè)務(wù)上接受市不動產(chǎn)登記中心指導(dǎo)。承辦風(fēng)景區(qū)內(nèi)土地登記、房屋登記、林地登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記等工作。

        二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年度部門預(yù)算包括事業(yè)單位本級預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

         

        序號

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心

        事業(yè)(一類)

         

        三、2018年度主要工作任務(wù)

        (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地登記(含土地承包經(jīng)營權(quán)登記)、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記的法律、法規(guī)、方針、政策。(二)承擔(dān)風(fēng)景區(qū)土地登記(含土地承包經(jīng)營權(quán)登記)、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記的事務(wù)性工作。(三)承擔(dān)風(fēng)景區(qū)個人住房信息系統(tǒng)、不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺建設(shè)和不動產(chǎn)權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)庫建設(shè)工作。(四)承擔(dān)各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享、匯交和歸檔工作,提供不動產(chǎn)登記資料社會查詢服務(wù)。(五)配合有關(guān)部門開展不動產(chǎn)確權(quán)工作。(六)堅持以人為本,切實維護(hù)群眾利益。(七)完成上級交辦的其他工作。

        第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

        一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年財政撥款收支預(yù)算45.47萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款45.47萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入45.47萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出1萬元,2.2%;公共安全支出1萬元,2.2%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.41萬元,3.1%節(jié)能環(huán)保支出1萬元,2.2%資源勘探信息等支出0.5萬元,1.1%;國土海洋氣象等支出38.8萬元,占85.33%;住房保障支出1.76萬元,占3.87%。

        二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

        (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年一般公共預(yù)算撥款45.47萬元,比2017年預(yù)算撥款增加8.69萬元,增長23.63%。增加原因主要是工作人員增加,單位新增1名在編人員;二是新增加多項項目支出。

        (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

        一般公共服務(wù)支出1萬元,2.2%公共安全支出1萬元,2.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.41萬元,3.1%;節(jié)能環(huán)保支出1萬元,2.2%;資源勘探信息等支出0.5萬元,1.1%;國土海洋氣象等支出38.8萬元,占85.33%;住房保障支出1.76萬元,占3.87%

        (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

        1、“一般公共服務(wù)支出”2018年預(yù)算1萬元,比2017年預(yù)算增加1萬元。主要原因是2017年財政撥款預(yù)算未列此科目。其中,“黨委辦公廳(室)級相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算1萬元,主要用于黨建工作支出。

        2、“公共安全支出”2018年預(yù)算1萬元,比2017年預(yù)算增加1萬元。主要原因是2017年財政撥款預(yù)算未列此科目。其中,“司法”預(yù)算1萬元,主要用于普法宣傳支出。

        3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算1.41萬元,比2017年預(yù)算增加0.46萬元,增長48.42%。增長原因主要是工作人員增加,單位新增1名在編人員。其中,“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算1.41萬元,主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費等支出。

        4、“節(jié)能環(huán)保支出”2018年預(yù)算1萬元,比2017年預(yù)算增加1萬元。主要原因是2017年財政撥款預(yù)算未列此科目。其中,“環(huán)境保護(hù)宣傳”預(yù)算1萬元,主要用于環(huán)保工作支出。

        5、“資源勘探信息等支出”2018年預(yù)算0.5萬元,比2017年預(yù)算增加0.5萬元。主要原因是2017年財政撥款預(yù)算未列此科目。其中,“安全生產(chǎn)監(jiān)管”預(yù)算0.5萬元,主要用于安全生產(chǎn)工作支出。

        6、“國土資源氣象等支出”2018年預(yù)算38.8萬元,比2017預(yù)算增加4.16萬元,增長12%。增長原因主要一是工作人員增加,單位新增1名在編人員;二是新增多項項目支出。其中,“國土資源事務(wù)”預(yù)算38.8萬元,主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        7、“住房保障支出”2018年預(yù)算1.76萬元,比2017年預(yù)算增加0.57萬元,增長47.9%。增長原因主要是工作人員增加,單位新增1名在編人員。其中:“住房公積金”預(yù)算1.76萬元,主要為單位按照人力和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

        三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年一般公共預(yù)算基本支出30.17萬元,其中:

        工資福利支出23.67萬元,主要包括:基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

        商品和服務(wù)支出6.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費。

        四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

        五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明 

        按照綜合預(yù)算管理原則,池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年收支總預(yù)算45.47萬元,收入為一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出1萬元,公共安全支出1萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.41萬元,節(jié)能環(huán)保支出1萬元,資源勘探信息等支出0.5萬元,國土海洋氣象等支出38.8萬元,住房保障支出1.76萬元。

        六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明 

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年收入預(yù)算45.47萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入45.47萬元,占100%。比2017年預(yù)算增加8.69萬元,增長23.63%,增長原因主要一是工作人員增加,單位新增1名在編人員;二是新增多項項目支出。

             七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年支出預(yù)算45.47萬元,比2017年預(yù)算增加8.69萬元,增長23.63%,增長原因主要一是工作人員增加,單位新增1名在編人員;二是新增多項項目支出。其中:基本支出30.17萬元,占66.35%;項目支出15.3萬元,占33.65%。

        八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

        九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年沒有按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目。

        十、 其他重要事項情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

        (二)政府采購情況。

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心2018年政府采購預(yù)算總額5.05萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算5.05萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心無公務(wù)用車,無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備,也無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

        2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置,也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

        第三部分 名詞解釋

        一、 財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

        二、 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        三、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        四、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

        第四部分 2018年部門預(yù)算表(附表)

         

                 1. 附件1:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心財政撥款收支預(yù)算總表.xls

                 2. 附件2:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表.xls

                 3. 附件3:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表.xls

                 4. 附件4:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表.xls

                 5. 附件5:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心收支預(yù)算總表.xlsx

                 6. 附件6:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心收入預(yù)算總表.xls

                 7. 附件7:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心支出預(yù)算總表.xls

                 8. 附件8:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表.xlsx

                 9. 附件9:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府采購預(yù)算表.xlsx

                 10. 附件10:2018年池州市不動產(chǎn)登記中心九華山分中心政府購買服務(wù)預(yù)算表.xlsx


         

                                                                                              

        2018120

         









         



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