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        索引號: 754856075/201909-00001 組配分類: 部門決算情況
        發(fā)布機構(gòu): 池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 九華山國土分局2018年部門決算情況 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2019-09-27 09:05
        廢止日期:
        九華山國土分局2018年部門決算情況
        發(fā)布時間:2019-09-27 09:05 來源:國土分局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        目      錄

        第一部分 池州市國土資源局九華山分局概況

        一、部門職責

        二、機構(gòu)設置

        第二部分 池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分  名詞解釋


        第一部分 池州市國土資源局九華山分局概況

        一、部門職責

        根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國土資源局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(池政辦〔2010〕39號)文件規(guī)定,九華山國土分局主要職責是:

        1、負責轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實施和監(jiān)督檢查。

        2、協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實施,組織編制地質(zhì)災害防治、地質(zhì)公園建設、地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃、計劃。

        3、負責落實耕地保護措施,組織土地開發(fā)、復墾、整理項目的實施工作。

        4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報批的審查、審核具體事務。

        5、負責辦理國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務。

        6、負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計、土地動態(tài)監(jiān)測、土地確權(quán)、地籍測量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作;對轄區(qū)內(nèi)基準地價和標定地價的執(zhí)行工作實施監(jiān)督。

        7、承擔轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災害防治管理工作;保護礦山地質(zhì)環(huán)境。

        8、負責違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作;接待群眾來信來訪工作;負責轄區(qū)內(nèi)國土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。

        9、承辦市國土資源局交辦的其他工作。

        二、機構(gòu)設置

        從決算單位構(gòu)成看,池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算僅局本級決算,與預算一致。

        納入池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        1

        池州市國土資源局九華山分局本級


        第二部分 池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算表 



         

        收入支出決算總表

         

         

         

        公開01

        部門:

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        項 目

        決算數(shù)

        項目

        決算數(shù)

        欄 次

         

         

         

        一、財政撥款收入

        213.60

        一、一般公共服務支出

         

        二、上級補助收入

         

        二、外交支出

         

        三、事業(yè)收入

         

        三、國防支出

         

        四、經(jīng)營收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、附屬單位上繳收入

         

        五、教育支出

         

        六、其他收入

        1.20

        六、科學技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

         

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        203.57

         

         

        十九、住房保障支出

        9.53

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務還本支出

         

         

         

        二十三、債務付息支出

         

        本年收入合計

        214.80

        本年支出合計

        213.10

         用事業(yè)基金彌補收支差額

         

        結(jié)余分配

         

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        19.66

             年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        21.36

         

         

         

         

         

         

         

         

        總計

        234.46

        總計

        234.46


        收入決算表

                                                    

         

         

         

         

         

         公開02

        部門:

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)

        收入

        經(jīng)營

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        合計

        214.80

        213.60

         

         

         

         

        1.20

        220

        國土海洋氣候等支出

        205.27

        204.07

         

         

         

         

        1.20

        22001

        國土資源事務

        205.27

        204.07

         

         

         

         

        1.20

        2200101

        行政運行

        205.27

        204.07

         

         

         

         

        1.20

        221

        住房保障支出

        9.53

        9.53

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        9.53

        9.53

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        9.53

        9.53

         

         

         

         

         

         

          

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03

        部門:

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        213.10

        213.10

         

         

         

         

        220

        國土海洋氣候等支出

        203.57

        203.57

         

         

         

         

        22001

        國土資源事務

        203.57

        203.57

         

         

         

         

        2200101

        行政運行

        203.57

        203.57

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        9.53

        9.53

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        9.53

        9.53

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        9.53

        9.53

         

         

         

         

           




        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04

        部門:

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

           

        決算數(shù)

        項目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、一般公共預算財政撥款

        213.60

        一、一般公共服務支出

         

        二、政府性基金預算財政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科學技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

         

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

         

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國土海洋氣象等支出

        203.57

         

         

        十九、住房保障支出

        9.53

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務還本支出

         

         

         

        二十三、債務付息支出

         

        本年收入合計

        213.60

        本年支出合計

        213.10

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        0.50

        一般公共預算財政撥款

         

         

         

        政府性基金預算財政撥款

         

         

         

        合計

        213.60

        合計

        213.60





        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開05

        部門:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

         

        合計

         

         

         

        213.60

        213.60

         

        213.10

        213.10

         

        0.50

        0.50

         

         

        220

        國土海洋氣候等支出

         

         

         

        204.07

        204.07

         

        203.57

        203.57

         

        0.50

        0.50

         

         

        22001

        國土資源事務

         

         

         

        204.07

        204.07

         

        203.57

        203.57

         

        0.50

        0.50

         

         

        2200101

        行政運行

         

         

         

        204.07

        204.07

         

        203.57

        203.57

         

        0.50

        0.50

         

         

        221

        住房保障支出

         

         

         

        9.53

        9.53

         

        9.53

        9.53

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

         

         

         

        9.53

        9.53

         

        9.53

        9.53

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

         

         

         

        9.53

        9.53

         

        9.53

        9.53

         

         

         

         

         

         

           

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開06

        部門:

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

        117.43

        302

        商品和服務支出

        89.60

        310

        資本性支出

        3.15

        30101

          基本工資

        19.82

        30201

          辦公費

        3.57

        31001

          房屋建筑物購建

        30102

          津貼補貼

        20.17

        30202

          印刷費

        31002

          辦公設備購置

        3.15

        30103

          獎金

        34.65

        30203

          咨詢費

        31003

          專用設備購置

        30106

          伙食補助費

        3.55

        30204

          手續(xù)費

        0.01

        31005

          基礎(chǔ)設施建設

        30107

          績效工資

        30205

          水費

        0.15

        31006

          大型修繕

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

        10.30

        30206

          電費

        2.00

        31007

          信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

        30109

          職業(yè)年金繳費

        0.52

        30207

          郵電費

        5.00

        31008

          物資儲備

        30110

          職工基本醫(yī)療保險繳費

        3.42

        30208

          取暖費

        31009

          土地補償

        30111

          公務員醫(yī)療補助繳費

        1.46

        30209

          物業(yè)管理費

        4.08

        31010

          安置補助

        30112

          其他社會保障繳費

        0.28

        30211

          差旅費

        2.94

        31011

          地上附著物和青苗補償

        30113

          住房公積金

        9.53

        30212

        因公出國(境)費用

        31012

          拆遷補償

        30114

          醫(yī)療費

        30213

          維修(護)費

        5.17

        31013

          公務用車購置

        30199

          其他工資福利支出

        13.73

        30214

          租賃費

        31019

          其他交通工具購置

        303

        對個人和家庭的補助

        2.92

        30215

          會議費

        0.11

        31021

          文物和陳列品購置

        30301

          離休費

        30216

          培訓費

        0.08

        31022

          無形資產(chǎn)購置

        30302

          退休費

        30217

          公務招待費

        6.11

        31099

          其他資本性支出

        30303

          退職(役)費

        30218

          專用材料費

        312

        對企業(yè)補助

        30304

          撫恤金

        30224

          被裝購置費

        31201

          資本金注入

        30305

          生活補助

        2.07

        30225

          專用燃料費

        31203

          政府投資基金股權(quán)投資

        30306

          救濟費

        30226

          勞務費

        2.48

        31204

          費用補貼

        30307

          醫(yī)療費補助

        30227

          委托業(yè)務費

        30.80

        31205

          利息補貼

        30308

          助學金

        30228

          工會經(jīng)費

        2.95

        31299

          其他對企業(yè)補助

        30309

          獎勵金

        30229

          福利費

        313

        對社會保障基金補助

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

        30231

        公務用車運行維護費

        0.94

        31302

          對社會保險基金補助

        30399

        對其他個人和家庭的補助支出

        0.85

        30239

          其他交通費用

        4.66

        31303

          補充全國社會保障基金

        30240

          稅金及附加費用

        399

        其他支出

        30299

        其他商品和服務支出

        18.55

        39906

          贈與

        307

        債務利息及費用支出

        39907

          國家賠償費用支出

        30701

          國內(nèi)債務付息

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        30702

          國外債務付息

        39999

          其他支出

        30703

          國內(nèi)債務發(fā)行費用

        30704

          國外債務發(fā)行費用

        人員經(jīng)費合計

        120.35

        公用經(jīng)費合計

        92.75

          

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開07

        部門:

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        支出功能分類

        科目編碼

        科目名稱(項目)

        小計

        基本支出 

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        本部門2018年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。


        第三部分 池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2018年度收入總計234.46萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計234.46萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各減少67.87萬元,下降22.45%,主要原因:一是對個人和家庭的補助經(jīng)費減少;二是地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的減少。

        二、收入決算情況說明

        2018年度收入合計214.80萬元,其中:財政撥款收入213.60萬元,占99.44%;其他收入 1.20萬元,占0.56%

        三、支出決算情況說明

        2018年度支出合計213.10萬元,其中:基本支出213.10萬元,占100%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收入總計213.60萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計213.60萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少10.56萬元,下降4.71%,主要原因:地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的減少。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款收入213.60萬元,占本年收入的99.44%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少10.56萬元,下降4.71%。主要原因:地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的減少。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出213.10萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.06萬元,下降4.93%。主要原因:地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的減少。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2018年一般公共預算財政撥款支出213.10萬元,主要用于以下方面:國土海洋氣象等支出(類)支出203.57萬元,占95.53%;住房保障(類)支出9.53萬元,占4.47%。

        (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為162.78萬元,支出決算為213.10萬元,完成年初預算的130.91%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:國土資源管理事務增加。其中:基本支出213.10萬元,占100%。具體情況如下:

        1.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)。年初預算為158.09萬元,支出決算為203.57萬元,完成年初預算的128.77%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的增加。

        2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為4.69萬元,支出決算為9.53萬元,完成年初預算的203.20%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:工資調(diào)整基數(shù)增加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年度財政撥款基本支出213.10萬元,其中人員經(jīng)費120.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費92.75萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、 辦公設備購置等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        2018年池州市國土資源局九華山分局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2018年度,池州市國土資源局九華山分局機關(guān)運行經(jīng)費支出92.75萬元,比2017年減少10.85萬元,下降10.47%,主要原因是:勞務費、其他商品和服務支出等經(jīng)費的減少。

        (二)政府采購支出情況。

        2018年度,池州市國土資源局九華山分局政府采購支出總額3.15萬元,其中:政府采購貨物支出3.15萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20181231日,池州市國土資源局九華山分局共有車輛1輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

        (四)關(guān)于2018年度預算績效情況說明。

        2018年池州市國土資源局九華山分局沒有項目支出。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

        三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        四、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        五、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        六、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

        七、國土資源事務:反映國土資源管理等方面的內(nèi)容。

        主辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會 承辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會辦公室
        旅游投訴咨詢電話:0566-2831288?緊急救援電話:0566-2821219
        網(wǎng)站標識碼:3417000043  皖I(lǐng)CP備2022010525號-1  皖公網(wǎng)安備 34179002000010號  
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