索引號: | 754856075/201909-00001 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 九華山國土分局2018年部門決算情況 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-09-27 09:05 | |
廢止日期: |
目 錄
第一部分 池州市國土資源局九華山分局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池州市國土資源局九華山分局概況
一、部門職責
根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國土資源局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(池政辦〔2010〕39號)文件規(guī)定,九華山國土分局主要職責是:
1、負責轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實施和監(jiān)督檢查。
2、協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實施,組織編制地質(zhì)災害防治、地質(zhì)公園建設、地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃、計劃。
3、負責落實耕地保護措施,組織土地開發(fā)、復墾、整理項目的實施工作。
4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報批的審查、審核具體事務。
5、負責辦理國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務。
6、負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計、土地動態(tài)監(jiān)測、土地確權(quán)、地籍測量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作;對轄區(qū)內(nèi)基準地價和標定地價的執(zhí)行工作實施監(jiān)督。
7、承擔轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災害防治管理工作;保護礦山地質(zhì)環(huán)境。
8、負責違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作;接待群眾來信來訪工作;負責轄區(qū)內(nèi)國土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。
9、承辦市國土資源局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看,池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算僅局本級決算,與預算一致。
納入池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
池州市國土資源局九華山分局本級 |
第二部分 池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
213.60 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
1.20 |
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
203.57 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.53 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
214.80 |
本年支出合計 |
213.10 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
19.66 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
234.46 |
總計 |
234.46 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計 |
214.80 |
213.60 |
|
|
|
|
1.20 |
220 |
國土海洋氣候等支出 |
205.27 |
204.07 |
|
|
|
|
1.20 |
22001 |
國土資源事務 |
205.27 |
204.07 |
|
|
|
|
1.20 |
2200101 |
行政運行 |
205.27 |
204.07 |
|
|
|
|
1.20 |
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
213.10 |
213.10 |
|
|
|
|
220 |
國土海洋氣候等支出 |
203.57 |
203.57 |
|
|
|
|
||
22001 |
國土資源事務 |
203.57 |
203.57 |
|
|
|
|
||
2200101 |
行政運行 |
203.57 |
203.57 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
213.60 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
203.57 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.53 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
213.60 |
本年支出合計 |
213.10 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.50 |
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
合計 |
213.60 |
合計 |
213.60 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
|
213.60 |
213.60 |
|
213.10 |
213.10 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
220 |
國土海洋氣候等支出 |
|
|
|
204.07 |
204.07 |
|
203.57 |
203.57 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
22001 |
國土資源事務 |
|
|
|
204.07 |
204.07 |
|
203.57 |
203.57 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
2200101 |
行政運行 |
|
|
|
204.07 |
204.07 |
|
203.57 |
203.57 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
9.53 |
9.53 |
|
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
9.53 |
9.53 |
|
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
9.53 |
9.53 |
|
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
117.43 |
302 |
商品和服務支出 |
89.60 |
310 |
資本性支出 |
3.15 |
|
30101 |
基本工資 |
19.82 |
30201 |
辦公費 |
3.57 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
20.17 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
3.15 |
|
30103 |
獎金 |
34.65 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
3.55 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.01 |
31005 |
基礎(chǔ)設施建設 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
0.15 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
10.30 |
30206 |
電費 |
2.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.52 |
30207 |
郵電費 |
5.00 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
3.42 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
1.46 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
4.08 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.28 |
30211 |
差旅費 |
2.94 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
9.53 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
5.17 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.73 |
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.92 |
30215 |
會議費 |
0.11 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
0.08 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務招待費 |
6.11 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
2.07 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
2.48 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
30.80 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
2.95 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
313 |
對社會保障基金補助 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.94 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.85 |
30239 |
其他交通費用 |
4.66 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
18.55 |
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務付息 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
|
||
人員經(jīng)費合計 |
120.35 |
公用經(jīng)費合計 |
92.75 |
||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
本部門2018年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市國土資源局九華山分局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計234.46萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計234.46萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計各減少67.87萬元,下降22.45%,主要原因:一是對個人和家庭的補助經(jīng)費減少;二是地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計214.80萬元,其中:財政撥款收入213.60萬元,占99.44%;其他收入 1.20萬元,占0.56%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計213.10萬元,其中:基本支出213.10萬元,占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計213.60萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計213.60萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少10.56萬元,下降4.71%,主要原因:地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的減少。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入213.60萬元,占本年收入的99.44%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入減少10.56萬元,下降4.71%。主要原因:地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出213.10萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.06萬元,下降4.93%。主要原因:地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的減少。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出213.10萬元,主要用于以下方面:國土海洋氣象等支出(類)支出203.57萬元,占95.53%;住房保障(類)支出9.53萬元,占4.47%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為162.78萬元,支出決算為213.10萬元,完成年初預算的130.91%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:國土資源管理事務增加。其中:基本支出213.10萬元,占100%。具體情況如下:
1.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)行政運行(項)。年初預算為158.09萬元,支出決算為203.57萬元,完成年初預算的128.77%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:地質(zhì)災害防治工作經(jīng)費的增加。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為4.69萬元,支出決算為9.53萬元,完成年初預算的203.20%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是:工資調(diào)整基數(shù)增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出213.10萬元,其中人員經(jīng)費120.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費92.75萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、 辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年池州市國土資源局九華山分局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度,池州市國土資源局九華山分局機關(guān)運行經(jīng)費支出92.75萬元,比2017年減少10.85萬元,下降10.47%,主要原因是:勞務費、其他商品和服務支出等經(jīng)費的減少。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,池州市國土資源局九華山分局政府采購支出總額3.15萬元,其中:政府采購貨物支出3.15萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,池州市國土資源局九華山分局共有車輛1輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關(guān)于2018年度預算績效情況說明。
2018年池州市國土資源局九華山分局沒有項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
七、國土資源事務:反映國土資源管理等方面的內(nèi)容。