目 錄
第一部分 池州市國(guó)土資源局九華山分局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市國(guó)土資源局九華山分局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市國(guó)土資源局九華山分局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池州市國(guó)土資源局九華山分局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國(guó)土資源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（池政辦〔2010〕39號(hào)）文件規(guī)定，九華山國(guó)土分局主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)措施，組織土地開發(fā)、復(fù)墾、整理項(xiàng)目的實(shí)施工作。
4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報(bào)批的審查、審核具體事務(wù)。
5、負(fù)責(zé)辦理國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)、土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地確權(quán)、地籍測(cè)量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)的執(zhí)行工作實(shí)施監(jiān)督。
7、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作；保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境。
8、負(fù)責(zé)違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作；接待群眾來信來訪工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。
9、承辦市國(guó)土資源局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市國(guó)土資源局九華山分局2018年度部門決算僅局本級(jí)決算，與預(yù)算一致。
納入池州市國(guó)土資源局九華山分局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
池州市國(guó)土資源局九華山分局本級(jí) |
第二部分 池州市國(guó)土資源局九華山分局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
213.60 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
1.20 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
203.57 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.53 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
214.80 |
本年支出合計(jì) |
213.10 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
19.66 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
21.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
234.46 |
總計(jì) |
234.46 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
|
部門： |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
214.80 |
213.60 |
|
|
|
|
1.20 |
|
220 |
國(guó)土海洋氣候等支出 |
205.27 |
204.07 |
|
|
|
|
1.20 |
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
205.27 |
204.07 |
|
|
|
|
1.20 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
205.27 |
204.07 |
|
|
|
|
1.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
213.10 |
213.10 |
|
|
|
|
|
220 |
國(guó)土海洋氣候等支出 |
203.57 |
203.57 |
|
|
|
|
||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
203.57 |
203.57 |
|
|
|
|
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
203.57 |
203.57 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
213.60 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
203.57 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.53 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
213.60 |
本年支出合計(jì) |
213.10 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.50 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
213.60 |
合計(jì) |
213.60 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開05表 |
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部門： |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
213.60 |
213.60 |
|
213.10 |
213.10 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
|
220 |
國(guó)土海洋氣候等支出 |
|
|
|
204.07 |
204.07 |
|
203.57 |
203.57 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
|
|
|
204.07 |
204.07 |
|
203.57 |
203.57 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
204.07 |
204.07 |
|
203.57 |
203.57 |
|
0.50 |
0.50 |
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
9.53 |
9.53 |
|
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
9.53 |
9.53 |
|
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
9.53 |
9.53 |
|
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
117.43 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
89.60 |
310 |
資本性支出 |
3.15 |
|
|
30101 |
基本工資 |
19.82 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.57 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
20.17 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
3.15 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
34.65 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.55 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.01 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.15 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
10.30 |
30206 |
電費(fèi) |
2.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.52 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
3.42 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
1.46 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.08 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.28 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.94 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
9.53 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.17 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
13.73 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.92 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.11 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.08 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
6.11 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.07 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.48 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
30.80 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.95 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.94 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
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30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.85 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.66 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
18.55 |
39906 |
贈(zèng)與 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
120.35 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
92.75 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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本部門2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市國(guó)土資源局九華山分局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)234.46萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)234.46萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少67.87萬元，下降22.45%，主要原因：一是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少；二是地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)的減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)214.80萬元，其中：財(cái)政撥款收入213.60萬元，占99.44%；其他收入 1.20萬元，占0.56%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)213.10萬元，其中：基本支出213.10萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)213.60萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)213.60萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少10.56萬元，下降4.71%，主要原因：地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入213.60萬元，占本年收入的99.44%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少10.56萬元，下降4.71%。主要原因：地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.10萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少11.06萬元，下降4.93%。主要原因：地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)的減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出213.10萬元，主要用于以下方面：國(guó)土海洋氣象等支出（類）支出203.57萬元，占95.53%;住房保障（類）支出9.53萬元，占4.47%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為162.78萬元，支出決算為213.10萬元，完成年初預(yù)算的130.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:國(guó)土資源管理事務(wù)增加。其中:基本支出213.10萬元，占100%。具體情況如下：
1.國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為158.09萬元，支出決算為203.57萬元，完成年初預(yù)算的128.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)的增加。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.69萬元，支出決算為9.53萬元，完成年初預(yù)算的203.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出213.10萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)120.35萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)92.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年池州市國(guó)土資源局九華山分局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，池州市國(guó)土資源局九華山分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.75萬元，比2017年減少10.85萬元，下降10.47%，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等經(jīng)費(fèi)的減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2018年度，池州市國(guó)土資源局九華山分局政府采購(gòu)支出總額3.15萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.15萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，池州市國(guó)土資源局九華山分局共有車輛1輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。
2018年池州市國(guó)土資源局九華山分局沒有項(xiàng)目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
七、國(guó)土資源事務(wù)：反映國(guó)土資源管理等方面的內(nèi)容。