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        索引號: 754856075/201610-00001 組配分類: 部門決算情況
        發(fā)布機構: 池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局 主題分類: 財政、金融、審計
        名稱: 九華山國土分局2015年部門決算情況 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2016-10-10 08:59
        廢止日期:
        九華山國土分局2015年部門決算情況
        發(fā)布時間:2016-10-10 08:59 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        九華山國土分局2015年部門決算情況

         

        一、部門主要職責

        根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關于印發(fā)池州市國土資源局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》(池政辦〔201039號)文件規(guī)定,九華山國土分局主要職責是:

        1、負責轄區(qū)內土地、礦產資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實施和監(jiān)督檢查。

        2、協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實施,組織編制地質災害防治、地質公園建設、地質遺跡保護規(guī)劃、計劃。

        3、負責落實耕地保護措施,組織土地開發(fā)、復墾、整理項目的實施工作。

        4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農建設用地農轉用、土地征用、報批的審查、審核具體事務。

        5、負責辦理國有土地使用權轉讓、出讓、出租、抵押和集體建設用地使用權流轉的具體事務。

        6、負責轄區(qū)內城鄉(xiāng)地籍調查、土地統(tǒng)計、土地動態(tài)監(jiān)測、土地確權、地籍測量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作;對轄區(qū)內基準地價和標定地價的執(zhí)行工作實施監(jiān)督。

        7、承擔轄區(qū)內地質災害防治管理工作;保護礦山地質環(huán)境。

        8、負責違法案件的調查取證和土地權屬糾紛的協(xié)調工作;接待群眾來信來訪工作;負責轄區(qū)內國土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。

        9、承辦市國土資源局交辦的其他工作。

        二、部門決算單位構成 

        從決算單位構成看,九華山國土分局2015年度部門決算就局本級決算,與預算一致。

        三、九華山國土分局2015年度部門決算說明

        (一)2015年度收入支出決算情況說明

        2015年度收入總計221.75萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計221.75萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2014年相比,收、支總計各增加52.8萬元,增長31.25%,主要原因:2015年其他收入增加。

        (二)2015年度收入決算情況說明

        本年收入合計221.75萬元,其中:財政撥款收入171.45萬元,占77.32%;其他收入50.3萬元,占22.68%。

        (三)2015年度支出決算情況說明

        本年支出合計210.1萬元,其中:基本支出210.1萬元,占100%。

        (四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

        2015年度財政撥款收入總計171.45萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計171.45萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加2.5萬元,增長1.48%,主要原因:人員工資、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障等的增加。

        (五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1. 財政撥款支出決算總體情況

        2015年度財政撥款支出171.45萬元,占本年支出的81.6%。與2014年相比,財政撥款支出增加2.5萬元,增長1.48%。主要原因:人員工資、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障等支出增加。

        2. 財政撥款支出決算具體情況

        2015年度財政撥款支出年初預算為137.25萬元,支出決算為171.45萬元,完成年初預算的125%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是國土資源管理事務增加。其中基本支出171.45萬元,占100%。具體情況如下:

        2.1“一般公共服務”2015年度沒有此項支出。

        2.2“社會保障和就業(yè)”2015年度決算3.1萬元,比2014年增加0.29萬元,增長10.32%,主要原因退休工資增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算3.1萬元,主要用于局退休人員支出。

        2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.87萬元,比2014年增加0.4萬元,增長11.53%,主要原因人員工資增加。其中:“行政單位醫(yī)療”決算3.87萬元,主要用于局醫(yī)療保障方面的支出。

        2.4“住房保障支出”2015年度決算7.66萬元,比2014年增加2.05萬元,增長36.54%,主要原因一是人員工資增加;二是補交20149-12月住房公積金。其中:“住房公積金”決算7.66萬元,主要用于局按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

        2.5 “國土海洋氣象等支出”2015年度決算156.82萬元,比2014年減少0.24萬元,減少0.15%,主要原因是行政運行費用減少。其中:“國土資源事務”決算156.82萬元,主要用于局發(fā)放人員工資、津補貼及保障局正常運轉的基本支出。

        (六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2015年度財政撥款基本支出171.45萬元,其中人員經費76.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費94.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

        (七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

        九華山國土分局2015年度沒有政府性基金收入和支出。

        (八)其他重要事項的情況說明

        1. 機關運行經費

        2015年度九華山國土分局機關運行經費80.82萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

        2. 政府采購情況

        2015年度九華山國土分局政府采購支出總額7.75萬元,其中:政府采購貨物支出7.75萬元。

        3. 國有資產占有使用情況

        截止到20151231日,九華山國土分局共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值200萬以上的大型設備0臺(套)。

        4. 預算績效管理工作開展情況

        九華山國土分局2015年度沒有項目支出。

        (九)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指風景區(qū)財政當年撥付的資金。

        (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        (三)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

        (四)國土資源事務:反映國土資源管理等方面的事務。

         

        附件:1.收入支出決算總表

        2.收入決算表

        3.支出決算表

        4.財政撥款收入支出決算總表

        5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

        6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        7.政府性基金預算收支決算表

         

        附件:
        45_2016101008561539.xls
        45_2016101008562496.xls
        45_2016101008563798.xls
        45_2016101008565273.xls
        45_2016101008571241.xls
        45_2016101008572121.xls
        45_2016101008572742.xls

        主辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會 承辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會辦公室
        旅游投訴咨詢電話:0566-2831288?緊急救援電話:0566-2821219
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