九華山國土分局2015年部門決算情況

一、部門主要職責

根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關于印發(fā)池州市國土資源局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（池政辦〔2010〕39號）文件規(guī)定，九華山國土分局主要職責是：

1、負責轄區(qū)內土地、礦產資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實施和監(jiān)督檢查。

2、協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實施，組織編制地質災害防治、地質公園建設、地質遺跡保護規(guī)劃、計劃。

3、負責落實耕地保護措施，組織土地開發(fā)、復墾、整理項目的實施工作。

4、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農建設用地農轉用、土地征用、報批的審查、審核具體事務。

5、負責辦理國有土地使用權轉讓、出讓、出租、抵押和集體建設用地使用權流轉的具體事務。

6、負責轄區(qū)內城鄉(xiāng)地籍調查、土地統(tǒng)計、土地動態(tài)監(jiān)測、土地確權、地籍測量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作；對轄區(qū)內基準地價和標定地價的執(zhí)行工作實施監(jiān)督。

7、承擔轄區(qū)內地質災害防治管理工作；保護礦山地質環(huán)境。

8、負責違法案件的調查取證和土地權屬糾紛的協(xié)調工作；接待群眾來信來訪工作；負責轄區(qū)內國土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。

9、承辦市國土資源局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成 

從決算單位構成看，九華山國土分局2015年度部門決算就局本級決算，與預算一致。

三、九華山國土分局2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計221.75萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計221.75萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2014年相比，收、支總計各增加52.8萬元，增長31.25%，主要原因：2015年其他收入增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計221.75萬元，其中：財政撥款收入171.45萬元，占77.32%；其他收入50.3萬元，占22.68%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計210.1萬元，其中：基本支出210.1萬元，占100%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計171.45萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計171.45萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加2.5萬元，增長1.48%，主要原因：人員工資、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障等的增加。

（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出171.45萬元，占本年支出的81.6%。與2014年相比，財政撥款支出增加2.5萬元，增長1.48%。主要原因：人員工資、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障等支出增加。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為137.25萬元，支出決算為171.45萬元，完成年初預算的125%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是國土資源管理事務增加。其中基本支出171.45萬元，占100%。具體情況如下：

2.1“一般公共服務”2015年度沒有此項支出。

2.2“社會保障和就業(yè)”2015年度決算3.1萬元，比2014年增加0.29萬元，增長10.32%，主要原因退休工資增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算3.1萬元，主要用于局退休人員支出。

2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3.87萬元，比2014年增加0.4萬元，增長11.53%，主要原因人員工資增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.87萬元，主要用于局醫(yī)療保障方面的支出。

2.4“住房保障支出”2015年度決算7.66萬元，比2014年增加2.05萬元，增長36.54%，主要原因一是人員工資增加；二是補交2014年9-12月住房公積金。其中：“住房公積金”決算7.66萬元，主要用于局按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2.5 “國土海洋氣象等支出”2015年度決算156.82萬元，比2014年減少0.24萬元，減少0.15%，主要原因是行政運行費用減少。其中：“國土資源事務”決算156.82萬元，主要用于局發(fā)放人員工資、津補貼及保障局正常運轉的基本支出。

（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出171.45萬元，其中人員經費76.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費94.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

九華山國土分局2015年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費

2015年度九華山國土分局機關運行經費80.82萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2. 政府采購情況

2015年度九華山國土分局政府采購支出總額7.75萬元，其中：政府采購貨物支出7.75萬元。

3. 國有資產占有使用情況

截止到2015年12月31日，九華山國土分局共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。

4. 預算績效管理工作開展情況

九華山國土分局2015年度沒有項目支出。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指風景區(qū)財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

（四）國土資源事務：反映國土資源管理等方面的事務。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算收支決算表