九華山國(guó)土分局2015年部門決算情況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國(guó)土資源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(池政辦〔2010〕39號(hào))文件規(guī)定,九華山國(guó)土分局主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實(shí)施,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)措施,組織土地開(kāi)發(fā)、復(fù)墾、整理項(xiàng)目的實(shí)施工作。
4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報(bào)批的審查、審核具體事務(wù)。
5、負(fù)責(zé)辦理國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)、土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地確權(quán)、地籍測(cè)量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作;對(duì)轄區(qū)內(nèi)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)的執(zhí)行工作實(shí)施監(jiān)督。
7、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作;保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境。
8、負(fù)責(zé)違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作;接待群眾來(lái)信來(lái)訪工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。
9、承辦市國(guó)土資源局交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,九華山國(guó)土分局2015年度部門決算就局本級(jí)決算,與預(yù)算一致。
三、九華山國(guó)土分局2015年度部門決算說(shuō)明
(一)2015年度收入支出決算情況說(shuō)明
2015年度收入總計(jì)221.75萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)221.75萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2014年相比,收、支總計(jì)各增加52.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.25%,主要原因:2015年其他收入增加。
(二)2015年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)221.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入171.45萬(wàn)元,占77.32%;其他收入50.3萬(wàn)元,占22.68%。
(三)2015年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)210.1萬(wàn)元,其中:基本支出210.1萬(wàn)元,占100%。
(四)2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)171.45萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)171.45萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.48%,主要原因:人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障等的增加。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況
2015年度財(cái)政撥款支出171.45萬(wàn)元,占本年支出的81.6%。與2014年相比,財(cái)政撥款支出增加2.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.48%。主要原因:人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障等支出增加。
2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為137.25萬(wàn)元,支出決算為171.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)土資源管理事務(wù)增加。其中基本支出171.45萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
2.1“一般公共服務(wù)”2015年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。
2.2“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算3.1萬(wàn)元,比2014年增加0.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.32%,主要原因退休工資增加。其中:“歸口管理的行政單位離退休”決算3.1萬(wàn)元,主要用于局退休人員支出。
2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3.87萬(wàn)元,比2014年增加0.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.53%,主要原因人員工資增加。其中:“行政單位醫(yī)療”決算3.87萬(wàn)元,主要用于局醫(yī)療保障方面的支出。
2.4“住房保障支出”2015年度決算7.66萬(wàn)元,比2014年增加2.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.54%,主要原因一是人員工資增加;二是補(bǔ)交2014年9-12月住房公積金。其中:“住房公積金”決算7.66萬(wàn)元,主要用于局按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
2.5 “國(guó)土海洋氣象等支出”2015年度決算156.82萬(wàn)元,比2014年減少0.24萬(wàn)元,減少0.15%,主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用減少。其中:“國(guó)土資源事務(wù)”決算156.82萬(wàn)元,主要用于局發(fā)放人員工資、津補(bǔ)貼及保障局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款基本支出171.45萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)76.53萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)94.92萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
(七)2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
九華山國(guó)土分局2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2015年度九華山國(guó)土分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.82萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。
2. 政府采購(gòu)情況
2015年度九華山國(guó)土分局政府采購(gòu)支出總額7.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.75萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2015年12月31日,九華山國(guó)土分局共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
4. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
九華山國(guó)土分局2015年度沒(méi)有項(xiàng)目支出。
(九)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指風(fēng)景區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
(四)國(guó)土資源事務(wù):反映國(guó)土資源管理等方面的事務(wù)。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算收支決算表
附件:
45_2016101008561539.xls
45_2016101008562496.xls
45_2016101008563798.xls
45_2016101008565273.xls
45_2016101008571241.xls
45_2016101008572121.xls
45_2016101008572742.xls