九華山國(guó)土分局2015年部門決算情況

 

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國(guó)土資源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（池政辦〔2010〕39號(hào)）文件規(guī)定，九華山國(guó)土分局主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)措施，組織土地開(kāi)發(fā)、復(fù)墾、整理項(xiàng)目的實(shí)施工作。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報(bào)批的審查、審核具體事務(wù)。

5、負(fù)責(zé)辦理國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)、土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地確權(quán)、地籍測(cè)量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)的執(zhí)行工作實(shí)施監(jiān)督。

7、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作；保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境。

8、負(fù)責(zé)違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作；接待群眾來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。

9、承辦市國(guó)土資源局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成 

從決算單位構(gòu)成看，九華山國(guó)土分局2015年度部門決算就局本級(jí)決算，與預(yù)算一致。

三、九華山國(guó)土分局2015年度部門決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)221.75萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)221.75萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加52.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.25%，主要原因：2015年其他收入增加。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)221.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入171.45萬(wàn)元，占77.32%；其他收入50.3萬(wàn)元，占22.68%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)210.1萬(wàn)元，其中：基本支出210.1萬(wàn)元，占100%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)171.45萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)171.45萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.48%，主要原因：人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障等的增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出171.45萬(wàn)元，占本年支出的81.6%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.48%。主要原因：人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障等支出增加。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為137.25萬(wàn)元，支出決算為171.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)土資源管理事務(wù)增加。其中基本支出171.45萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

2.1“一般公共服務(wù)”2015年度沒(méi)有此項(xiàng)支出。

2.2“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算3.1萬(wàn)元，比2014年增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.32%，主要原因退休工資增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算3.1萬(wàn)元，主要用于局退休人員支出。

2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算3.87萬(wàn)元，比2014年增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.53%，主要原因人員工資增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.87萬(wàn)元，主要用于局醫(yī)療保障方面的支出。

2.4“住房保障支出”2015年度決算7.66萬(wàn)元，比2014年增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.54%，主要原因一是人員工資增加；二是補(bǔ)交2014年9-12月住房公積金。其中：“住房公積金”決算7.66萬(wàn)元，主要用于局按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2.5 “國(guó)土海洋氣象等支出”2015年度決算156.82萬(wàn)元，比2014年減少0.24萬(wàn)元，減少0.15%，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)用減少。其中：“國(guó)土資源事務(wù)”決算156.82萬(wàn)元，主要用于局發(fā)放人員工資、津補(bǔ)貼及保障局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出171.45萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)76.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)94.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九華山國(guó)土分局2015年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度九華山國(guó)土分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.82萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況

2015年度九華山國(guó)土分局政府采購(gòu)支出總額7.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.75萬(wàn)元。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，九華山國(guó)土分局共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

4. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

九華山國(guó)土分局2015年度沒(méi)有項(xiàng)目支出。

（九）名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指風(fēng)景區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（四）國(guó)土資源事務(wù)：反映國(guó)土資源管理等方面的事務(wù)。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算收支決算表