目  錄

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算情況

第一部分  九華山風(fēng)景區(qū)司法局概況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)九秘〔2017〕35號(hào)文件精神，設(shè)立九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政法委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)九華山風(fēng)景區(qū)政法委，掛司法局、信訪局牌子）。

1.指導(dǎo)督促政法各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及黨工委、管委會(huì)的工作部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)，協(xié)助組織部門(mén)做好政法各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位部門(mén)做好風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)綜治、維穩(wěn)、防范、國(guó)安各項(xiàng)工作。

2.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)，積極做好風(fēng)景區(qū)司法行政各項(xiàng)工作。

3.負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)來(lái)信、來(lái)訪的接待、調(diào)查處理工作。

4. 完成黨工委管委會(huì)及上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)司法局無(wú)局屬事業(yè)單位，2018年度部門(mén)決算僅局本級(jí)決算。

納入九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：九華山風(fēng)景區(qū)司法局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)322.76萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)322.76萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加57.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.60%，主要原因：一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加；三是根據(jù)九秘〔2017〕35號(hào)文件精神，信訪局成建制劃入政法委，人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)305.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入305.86萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)272.48萬(wàn)元，其中：基本支出272.48萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)317.76萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)317.76萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.01%，主要原因：一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加；三是根據(jù)九秘〔2017〕35號(hào)文件精神，信訪局成建制劃入政法委，人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入305.86萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加46.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.08%。主要原因：一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加；三是根據(jù)九秘〔2017〕35號(hào)文件精神，信訪局成建制劃入政法委，人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.48萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加23.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.64%。主要原因：一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加；三是根據(jù)九秘〔2017〕35號(hào)文件精神，信訪局成建制劃入政法委，人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出257.06萬(wàn)元，占94.34%;住房保障（類(lèi)）支出15.42萬(wàn)元，占5.66%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為237.92萬(wàn)元，支出決算為272.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.53%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加；三是根據(jù)九秘〔2017〕35號(hào)文件精神，信訪局成建制劃入政法委，人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。其中:基本支出272.48萬(wàn)元，占100%：

1．公共安全支出（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為230.64萬(wàn)元，支出決算為257.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是常規(guī)調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是落實(shí)政法工作津貼使工資福利支出、住房公積金等增加；三是根據(jù)九秘〔2017〕35號(hào)文件精神，信訪局成建制劃入政法委，人員增加使工資福利支出、住房公積金等增加。

2.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為7.28萬(wàn)元，支出決算為15.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)資、落實(shí)政法工作津貼和人員增加導(dǎo)致的住房保障支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出272.48萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)209.50萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)62.98萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)司法局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，九華山風(fēng)景區(qū)司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.98萬(wàn)元，比2017年減少5.71萬(wàn)元，減少8.31%，主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新方面較上年度大幅減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，九華山風(fēng)景區(qū)司法局政府采購(gòu)支出總額6.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)司法局共有車(chē)輛2輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

九華山風(fēng)景區(qū)司法局2018年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。