九華山風景區(qū)政法委（司法局、信訪局）
| 索引號： | 662940675/201809-00004 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機構： | 九華山風景區(qū)管委會 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 九華山風景區(qū)司法局2017年部門決算情況 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2018-09-18 15:07 | |
| 廢止日期： |
目錄
第一部分 九華山司法局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 九華山司法局2017年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山司法局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九華山風景區(qū)司法局概況
一、部門職責
1.指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示及黨工委、管委會的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，協(xié)助組織部門做好政法各部門領導班子建設。指導督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位部門做好風景區(qū)范圍內綜治、維穩(wěn)、防范、國安各項工作。
2.貫徹落實國家、省、市司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)，積極做好風景區(qū)司法行政各項工作。
3.負責黨工委、管委會來信、來訪的接待、調查處理工作。
4. 完成黨工委管委會及上級部門交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，九華山風景區(qū)司法局無局屬事業(yè)單位，2017年度部門決算僅局本級決算。
納入九華山風景區(qū)司法局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
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1 |
九華山風景區(qū)司法局本級 |
第二部分 九華山風景區(qū)司法局2017年部門決算表（見附件）
第三部分 九華山風景區(qū)司法局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計265.42萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計265.42萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加40.10萬元，增長17.80%，主要原因：一是調資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關設備服務支出14.80萬元；三是鋪設綜治E網(wǎng)通專線支出。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計261.52萬元，其中：財政撥款收入259.02萬元，占99%；其他收入2.50萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計248.53萬元，其中：基本支出248.53萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計260.43萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計260.43萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加50.19萬元，增長23.87%，主要原因：一是調資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關設備服務支出14.80萬元；三是鋪設綜治E網(wǎng)通專線支出。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入259.02萬元，占本年收入的99%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加55.61萬元，增長27.34%。主要原因一是調資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關設備服務支出14.80萬元；三是鋪設綜治E網(wǎng)通專線支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出248.53萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加39.69萬元，增長19.01%。主要原因一是調資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關設備服務支出14.80萬元；三是鋪設綜治E網(wǎng)通專線支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出248.53萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出240.02萬元，占96.60%；住房保障（類）支出8.51萬元，占3.40%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為177.36萬元，支出決算為248.53萬元，完成年初預算的140.13%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是調資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關設備服務支出14.80萬元；三是鋪設綜治E網(wǎng)通專線支出。其中:基本支出248.53萬元，占100%。具體情況如下：
1．公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預算為154.43萬元，支出決算為240.02萬元，完成年初預算的155.42%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是調資使工資福利支出等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關設備服務支出14.80萬元；三是鋪設綜治E網(wǎng)通專線支出。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為5.37萬元，支出決算為8.51萬元，完成年初預算的158.47%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務員調資帶來的住房保障支出增多。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出248.53萬元，其中人員經費177.63萬元，主要包括：基本工資25.64萬元、津貼補貼23.97萬元、獎金50.98萬元、其他社會保障繳費8.52萬元、伙食補助費1.44萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.04萬元、其他工資福利支出42.86萬元、對個人和家庭的補助12.18萬元、生活補助1.01萬元、醫(yī)療費0.29萬元、獎勵金2.30萬元、住房公積金8.51萬元、其他對個人和家庭補助支出0.07萬元；公用經費70.90萬元，主要包括：辦公費4.62萬元、印刷費0.88萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費5.01萬元、差旅費4.60萬元、維修（護）費3.25萬元、培訓費0.51萬元、公務接待費2.90萬元、專用材料費1.25萬元、勞務費5.21萬元、工會經費10.54萬元、公務用車運行維護費2.46萬元、其他交通費用5.33萬元、其他商品和服務支出11.79萬元、其他資本性支出12.54萬元、辦公設備購置0.74萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新11.80萬元。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
九華山風景區(qū)司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2017年度，九華山風景區(qū)司法局機關運行經費支出68.69萬元，比2016年增加34.57萬元，增長101.32%，主要原因是一是工會經費列支增加；二是綜治視聯(lián)網(wǎng)設備購置費用；三是資本性支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，九華山風景區(qū)司法局政府采購支出總額15.54萬元，其中：政府采購貨物支出12.54萬元、政府采購服務支出3.00萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日，九華山風景區(qū)司法局共有車輛2輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2017年度預算績效情況說明
九華山司法局2017年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
