九華山風(fēng)景區(qū)司法局2017年部門決算情況
目錄
第一部分 九華山司法局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山司法局2017年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山司法局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局概況
一、部門職責(zé)
1.指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級的指示及黨工委、管委會的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。指導(dǎo)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各單位部門做好風(fēng)景區(qū)范圍內(nèi)綜治、維穩(wěn)、防范、國安各項工作。
2.貫徹落實國家、省、市司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)，積極做好風(fēng)景區(qū)司法行政各項工作。
3.負責(zé)黨工委、管委會來信、來訪的接待、調(diào)查處理工作。
4. 完成黨工委管委會及上級部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)司法局無局屬事業(yè)單位，2017年度部門決算僅局本級決算。
納入九華山風(fēng)景區(qū)司法局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
九華山風(fēng)景區(qū)司法局本級 |
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2017年部門決算表（見附件）
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)司法局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計265.42萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計265.42萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加40.10萬元，增長17.80%，主要原因：一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備服務(wù)支出14.80萬元；三是鋪設(shè)綜治E網(wǎng)通專線支出。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計261.52萬元，其中：財政撥款收入259.02萬元，占99%；其他收入2.50萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計248.53萬元，其中：基本支出248.53萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計260.43萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計260.43萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加50.19萬元，增長23.87%，主要原因：一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備服務(wù)支出14.80萬元；三是鋪設(shè)綜治E網(wǎng)通專線支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入259.02萬元，占本年收入的99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加55.61萬元，增長27.34%。主要原因一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備服務(wù)支出14.80萬元；三是鋪設(shè)綜治E網(wǎng)通專線支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出248.53萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加39.69萬元，增長19.01%。主要原因一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備服務(wù)支出14.80萬元；三是鋪設(shè)綜治E網(wǎng)通專線支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出248.53萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出240.02萬元，占96.60%；住房保障（類）支出8.51萬元，占3.40%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為177.36萬元，支出決算為248.53萬元，完成年初預(yù)算的140.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備服務(wù)支出14.80萬元；三是鋪設(shè)綜治E網(wǎng)通專線支出。其中:基本支出248.53萬元，占100%。具體情況如下：
1．公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為154.43萬元，支出決算為240.02萬元，完成年初預(yù)算的155.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是調(diào)資使工資福利支出等增加；二是按照省市要求采購綜治視聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)設(shè)備服務(wù)支出14.80萬元；三是鋪設(shè)綜治E網(wǎng)通專線支出。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為5.37萬元，支出決算為8.51萬元，完成年初預(yù)算的158.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)員調(diào)資帶來的住房保障支出增多。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出248.53萬元，其中人員經(jīng)費177.63萬元，主要包括：基本工資25.64萬元、津貼補貼23.97萬元、獎金50.98萬元、其他社會保障繳費8.52萬元、伙食補助費1.44萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.04萬元、其他工資福利支出42.86萬元、對個人和家庭的補助12.18萬元、生活補助1.01萬元、醫(yī)療費0.29萬元、獎勵金2.30萬元、住房公積金8.51萬元、其他對個人和家庭補助支出0.07萬元；公用經(jīng)費70.90萬元，主要包括：辦公費4.62萬元、印刷費0.88萬元、手續(xù)費0.01萬元、郵電費5.01萬元、差旅費4.60萬元、維修（護）費3.25萬元、培訓(xùn)費0.51萬元、公務(wù)接待費2.90萬元、專用材料費1.25萬元、勞務(wù)費5.21萬元、工會經(jīng)費10.54萬元、公務(wù)用車運行維護費2.46萬元、其他交通費用5.33萬元、其他商品和服務(wù)支出11.79萬元、其他資本性支出12.54萬元、辦公設(shè)備購置0.74萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新11.80萬元。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2017年度，九華山風(fēng)景區(qū)司法局機關(guān)運行經(jīng)費支出68.69萬元，比2016年增加34.57萬元，增長101.32%，主要原因是一是工會經(jīng)費列支增加；二是綜治視聯(lián)網(wǎng)設(shè)備購置費用；三是資本性支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，九華山風(fēng)景區(qū)司法局政府采購支出總額15.54萬元，其中：政府采購貨物支出12.54萬元、政府采購服務(wù)支出3.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)司法局共有車輛2輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
九華山司法局2017年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表.docx
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.docx
公開07表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.docx