一、部門主要職責
司法局
（一）貫徹執(zhí)行國家有關司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全山司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（二）承擔九華山依法治山領導小組辦公室日常工作，負責制定法制宣傳、普及法律常識和依法治山規(guī)劃并組織實施，指導地方、行業(yè)、基層依法治理工作。
（三）監(jiān)督管理全山的法律援助工作。
（四）指導、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。
（五）完成風景區(qū)黨工委管委會交辦的其他工作。
政法委（綜治辦、維穩(wěn)辦、防邪辦）
1、根據(jù)國家法律、黨的路線、方針、政策和風景區(qū)黨工委管委會的部署，統(tǒng)一九華山政法各部門的思想和行動。
2、按照風景區(qū)黨工委管委要求研究擬定風景區(qū)政法、社會管理綜合治理工作的政策、措施，及時向風景區(qū)黨委、政府提出建議；對一定時期內(nèi)的政法和社會管理綜合治理工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
3、大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大疑難案件；檢查政法各部門執(zhí)行執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。
4、了解掌握各部門社會管理綜合治理工作情況，協(xié)調(diào)推動跨部門社會管理事項的解決；指導、協(xié)調(diào)、推動落實社會管理綜合治理的各項重大措施。
5、組織推動政法、社會管理綜合治理工作重大政策法規(guī)的調(diào)查研究，總結新經(jīng)驗，解決新問題，探索政法、社會管理綜合治理工作的改革，并通過改革進一步加強政法和社會管理綜合治理工作。
6、開展邪教及有害氣功問題的調(diào)查研究，分析把握斗爭形勢，及時向風景區(qū)黨委報告有關情況，提出對策和建議，并督促、檢查、指導防范和處理邪教問題方針政策、工作任務的落實。
7、組織、協(xié)調(diào)、指導維護社會穩(wěn)定工作。
8、承辦風景區(qū)黨工委管委會交辦的其它事項。
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，九華山風景區(qū)司法局無局屬事業(yè)單位，2015年度部門決算僅局本級決算。
納入九華山風景區(qū)司法局2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
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序號
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單位名稱
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1
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九華山風景區(qū)司法局本級
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三、九華山風景區(qū)司法局2015年度部門決算說明
（一）2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計159.98萬元（含年初結轉(zhuǎn)結余及其他收入），支出總計159.98萬元（含年初結轉(zhuǎn)結余及其他收入），與2014年相比，收入、支出各增加36.98萬元，增長30%，主要原因：一是增加一名司法助理員及調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加，二是增加風景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。
（二）2015年度收入決算情況說明
本年收入合計152.8萬元，其中：財政撥款收入152.8萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）2015年度支出決算情況說明
本年支出合計152.8萬元，其中：基本支出152.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計159.63萬元（含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余），支出總計159.63萬元（含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加36.98萬元，增長30%，主要原因：一是增加一名司法助理員及工資增漲使工資福利支出、住房公積金等人員經(jīng)費增加，三是增加風景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。
（五）2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1. 財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出152.8萬元，占本年支出的96%。與2014年相比，財政撥款支出增加36.98萬元，增長（降低）30%。主要原因一是增加一名司法助理員及工資增漲使工資福利支出、住房公積金等人員經(jīng)費增加，三是增加風景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。
2. 財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為130.1萬元，支出決算為152.8萬元，完成年初預算的117%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是增加一名司法助理員及工資增漲使工資福利支出、住房公積金等人員經(jīng)費增加，三是增加風景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。
其中基本支出152.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：
2.1 “一般公共服務”2015年度決算152.8萬元，比2014年增加36.98萬元，增長30%，主要原因一是增加一名司法助理員及工資增漲使工資福利支出、住房公積金等人員經(jīng)費增加，三是增加風景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。其中：“行政運行”決算2萬元，主要用于人員辦公支出。“其他一般公共服務支出”決算150.8萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、個人和家庭的補助以及基本建設支出。
2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算0萬元，與2014年持平，我單位沒有離退休人員。
2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算5.76萬元，5.76萬元，比2014年增加1.1萬元，增長24%，主要原因是人員增加及工資基數(shù)增長。全部為行政單位醫(yī)療決算。
2.4 “住房保障支出”2015年度決算10.3萬元，比2014年增加4萬元，增長63%，主要原因一是人員增加，二是工資增長。其中：“住房公積金”決算10.3萬元，主要用于我單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
（六）2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明、
2015年度財政撥款基本支出152.8萬元，其中人員經(jīng)費112.9.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、救濟費、生活補助、住房公積金其他工資福利支出；公用經(jīng)費37.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
九華山風景區(qū)司法局2015年度沒有政府性基金收入和支出”。
（八）其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費
2015年度九華山風景區(qū)局機關運行經(jīng)費37.99萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。
2. 政府采購情況
2015年度九華山風景區(qū)采購支出總額1.92萬元，其中：政府采購貨物支出1.92萬元，占政府采購支出總額100%。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2015年12月31日，九華山風景區(qū)司法局共有車輛2輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價值200萬以上的大型設備0臺（套）。
4. 預算績效管理工作開展情況
2015年，九華山風景區(qū)司法局以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，三是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，四是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指九華山風景區(qū)財政當年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
附件:
18_2016101208411987.xls
