一、部門主要職責(zé)
司法局
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策,擬定全山司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
(二)承擔(dān)九華山依法治山領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,負(fù)責(zé)制定法制宣傳、普及法律常識和依法治山規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)地方、行業(yè)、基層依法治理工作。
(三)監(jiān)督管理全山的法律援助工作。
(四)指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。
(五)完成風(fēng)景區(qū)黨工委管委會交辦的其他工作。
政法委(綜治辦、維穩(wěn)辦、防邪辦)
1、根據(jù)國家法律、黨的路線、方針、政策和風(fēng)景區(qū)黨工委管委會的部署,統(tǒng)一九華山政法各部門的思想和行動。
2、按照風(fēng)景區(qū)黨工委管委要求研究擬定風(fēng)景區(qū)政法、社會管理綜合治理工作的政策、措施,及時向風(fēng)景區(qū)黨委、政府提出建議;對一定時期內(nèi)的政法和社會管理綜合治理工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。
3、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究和討論有爭議的重大疑難案件;檢查政法各部門執(zhí)行執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。
4、了解掌握各部門社會管理綜合治理工作情況,協(xié)調(diào)推動跨部門社會管理事項的解決;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動落實社會管理綜合治理的各項重大措施。
5、組織推動政法、社會管理綜合治理工作重大政策法規(guī)的調(diào)查研究,總結(jié)新經(jīng)驗,解決新問題,探索政法、社會管理綜合治理工作的改革,并通過改革進(jìn)一步加強政法和社會管理綜合治理工作。
6、開展邪教及有害氣功問題的調(diào)查研究,分析把握斗爭形勢,及時向風(fēng)景區(qū)黨委報告有關(guān)情況,提出對策和建議,并督促、檢查、指導(dǎo)防范和處理邪教問題方針政策、工作任務(wù)的落實。
7、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
8、承辦風(fēng)景區(qū)黨工委管委會交辦的其它事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)司法局無局屬事業(yè)單位,2015年度部門決算僅局本級決算。
納入九華山風(fēng)景區(qū)司法局2015年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細(xì)情況見下表:
序號
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單位名稱
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1
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九華山風(fēng)景區(qū)司法局本級
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三、九華山風(fēng)景區(qū)司法局2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計159.98萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及其他收入),支出總計159.98萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及其他收入),與2014年相比,收入、支出各增加36.98萬元,增長30%,主要原因:一是增加一名司法助理員及調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加,二是增加風(fēng)景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計152.8萬元,其中:財政撥款收入152.8萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計152.8萬元,其中:基本支出152.8萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計159.63萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計159.63萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加36.98萬元,增長30%,主要原因:一是增加一名司法助理員及工資增漲使工資福利支出、住房公積金等人員經(jīng)費增加,三是增加風(fēng)景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。
(五)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1. 財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出152.8萬元,占本年支出的96%。與2014年相比,財政撥款支出增加36.98萬元,增長(降低)30%。主要原因一是增加一名司法助理員及工資增漲使工資福利支出、住房公積金等人員經(jīng)費增加,三是增加風(fēng)景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。
2. 財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為130.1萬元,支出決算為152.8萬元,完成年初預(yù)算的117%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加一名司法助理員及工資增漲使工資福利支出、住房公積金等人員經(jīng)費增加,三是增加風(fēng)景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。
其中基本支出152.8萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:
2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算152.8萬元,比2014年增加36.98萬元,增長30%,主要原因一是增加一名司法助理員及工資增漲使工資福利支出、住房公積金等人員經(jīng)費增加,三是增加風(fēng)景區(qū)黨工委管委會聘請法律顧問費用6.5萬元及本局法律顧問費用0.2萬元。其中:“行政運行”決算2萬元,主要用于人員辦公支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算150.8萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、個人和家庭的補助以及基本建設(shè)支出。
2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算0萬元,與2014年持平,我單位沒有離退休人員。
2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算5.76萬元,5.76萬元,比2014年增加1.1萬元,增長24%,主要原因是人員增加及工資基數(shù)增長。全部為行政單位醫(yī)療決算。
2.4 “住房保障支出”2015年度決算10.3萬元,比2014年增加4萬元,增長63%,主要原因一是人員增加,二是工資增長。其中:“住房公積金”決算10.3萬元,主要用于我單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。
(六)2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明、
2015年度財政撥款基本支出152.8萬元,其中人員經(jīng)費112.9.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、救濟(jì)費、生活補助、住房公積金其他工資福利支出;公用經(jīng)費37.99萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)司法局2015年度沒有政府性基金收入和支出”。
(八)其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費
2015年度九華山風(fēng)景區(qū)局機關(guān)運行經(jīng)費37.99萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務(wù)。
2. 政府采購情況
2015年度九華山風(fēng)景區(qū)采購支出總額1.92萬元,其中:政府采購貨物支出1.92萬元,占政府采購支出總額100%。
3. 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2015年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)司法局共有車輛2輛,全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車;單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺(套)。
4. 預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年,九華山風(fēng)景區(qū)司法局以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,一是抓好績效目標(biāo)編制,及時報送績效目標(biāo);二是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,三是強化評價結(jié)果應(yīng)用,組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控,對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn),四是健全績效管理工作機制,明確職責(zé)分工,努力提高績效管理工作水平。
九、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指九華山風(fēng)景區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
附件:
18_2016101208411987.xls