一、部門主要職能

司法局

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全山司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）承擔(dān)九華山依法治山領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)制定法制宣傳、普及法律常識和依法治山規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

（三）監(jiān)督管理全山的法律援助工作。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。

（五）完成風(fēng)景區(qū)黨工委管委會交辦的其他工作。

政法委（綜治辦、維穩(wěn)辦、防邪辦）

1、根據(jù)國家法律、黨的路線、方針、政策和風(fēng)景區(qū)黨工委管委會的部署，統(tǒng)一九華山政法各部門的思想和行動。

2、按照風(fēng)景區(qū)黨工委管委要求研究擬定風(fēng)景區(qū)政法、社會管理綜合治理工作的政策、措施，及時向風(fēng)景區(qū)黨委、政府提出建議；對一定時期內(nèi)的政法和社會管理綜合治理工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。

3、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究和討論有爭議的重大疑難案件；檢查政法各部門執(zhí)行執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。

4、了解掌握各部門社會管理綜合治理工作情況，協(xié)調(diào)推動跨部門社會管理事項的解決；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動落實社會管理綜合治理的各項重大措施。

5、組織推動政法、社會管理綜合治理工作重大政策法規(guī)的調(diào)查研究，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題，探索政法、社會管理綜合治理工作的改革，并通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法和社會管理綜合治理工作。

6、開展邪教及有害氣功問題的調(diào)查研究，分析把握斗爭形勢，及時向風(fēng)景區(qū)黨委報告有關(guān)情況，提出對策和建議，并督促、檢查、指導(dǎo)防范和處理邪教問題方針政策、工作任務(wù)的落實。

7、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定工作。

8、承辦風(fēng)景區(qū)黨工委管委會交辦的其它事項。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)司法局無局屬事業(yè)單位，2016年度部門決算僅局本級決算。

納入九華山風(fēng)景區(qū)司法局2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	九華山風(fēng)景區(qū)司法局本級

 

三、司法局2016年度部門決算報表

收入支出決算總表

公開01表
編制單位：九華山風(fēng)景區(qū)司法局			金額單位：萬元
收入		支出
項目	決算數(shù)	項目		決算數(shù)
一、財政撥款收入	203.41	一、一般公共服務(wù)支出		134.73
二、上級補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國防支出
四、經(jīng)營收入		四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出
六、其他收入	14.73	六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		67.65
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出		6.46
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計	218.14	本年支出合計		208.84
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	7.18	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		16.48
總計	225.32	總計		225.32

 

收入決算表

                                                                           公開02表

編制單位：						金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位 上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計	218.14	203.41					14.73
201	一般公共服務(wù)支出	144.03	129.31					14.73
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	144.03	129.31					14.73
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	144.03	129.31					14.73
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	67.65	67.65
21005	醫(yī)療保障	67.65	67.65
2100501	行政單位醫(yī)療	67.65	67.65
221	住房保障支出	6.46	6.46
22102	政府改革支出	6.46	6.46
2210201	住房公積金	6.46	6.46

 

支出決算表

公開03表
編制單位：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位 補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	208.84	208.84
201			一般公共服務(wù)支出	134.73	134.73
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	134.73	134.73
2010399			其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	134.73	134.73
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	67.65	67.65
21005			醫(yī)療保障	67.65	67.65
2100501			行政單位醫(yī)療	67.65	67.65
221			住房保障支出	6.46	6.46
22102			政府改革支出	6.46	6.46
2210201			住房公積金	6.46	6.46

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表
編制單位：				金額單位：萬元
收入		支出
項    目	決算數(shù)	項目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財政撥款	203.41	一、一般公共服務(wù)支出	134.73
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		二、外交支出
		三、國防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	67.65
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	6.46
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計	203.41	本年支出合計	208.84
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	6.83	年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	1.40
一般公共預(yù)算財政撥款	6.83
政府性基金預(yù)算財政撥款
合計	210.24	合計	210.24

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開05表
編制單位：												金額單位：萬元
科目 編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
		合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計		基本 支出 結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
														項目 支出 結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
	合計	6.83	6.83		203.41	203.41		208.84	208.84		1.40		1.40
201	一般公共服務(wù)支出	6.83	6.83		129.30	129.30		134.73	134.73		1.40		1.40
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	6.83	6.83		129.30	129.30		134.73	134.73		1.40		1.40
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	6.83	6.83		129.30	129.30		134.73	134.73
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				67.65	67.65		67.65	67.65
21005	醫(yī)療保障				67.65	67.65		67.65	67.65
2100501	行政單位醫(yī)療				67.65	67.65		67.65	67.65
221	住房保障支出				6.46	6.46		6.46	6.46
22102	住房改革支出				6.46	6.46		6.46	6.46
2210201	住房公積金				6.46	6.46		6.46	6.46

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

財決公開06表
部門：							金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目 編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目 編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	158.56	302	商品和服務(wù)支出	28.68	310	其他資本性支出
30101	基本工資	21.69	30201	辦公費	5.08	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補(bǔ)貼	27.07	30202	印刷費	0.74	31002	辦公設(shè)備購置	5.44
30103	獎金	19.22	30203	咨詢費		31003	專用設(shè)備購置
30104	其他社會保障繳費	67.65	30204	手續(xù)費	0.002	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	伙食補(bǔ)助費	1.16	30205	水費		31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		30207	郵電費	3.48	31008	物資儲備
30109	職業(yè)年金繳費		30208	取暖費		31009	土地補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	21.77	30209	物業(yè)管理費		31010	安置補(bǔ)助
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	16.16	30211	差旅費	2.05	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補(bǔ)償
30302	退休費		30213	維修(護(hù))費		31013	公務(wù)用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費	0.50	31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215	會議費		31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補(bǔ)助	5.20	30216	培訓(xùn)費	0.06	31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費		30217	公務(wù)接待費	2.91	304	對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30307	醫(yī)療費		30218	專用材料費	0.16	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金		30224	被裝購置費		30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼
30309	獎勵金		30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼		30226	勞務(wù)費	5.70	30499	其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30311	住房公積金	6.46	30227	委托業(yè)務(wù)費		307	債務(wù)利息支出
30312	提租補(bǔ)貼		30228	工會經(jīng)費		30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30313	購房補(bǔ)貼		30229	福利費		30707	國外債務(wù)付息
30314	采暖補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費	2.10	399	其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼		30239	其他交通費用	3.36	39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	4.50	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務(wù)支出	2.54
人員經(jīng)費合計		174.72	公用經(jīng)費合計					34.12

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表
編制單位：								金額單位：萬元
項目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項目）			小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計

 

    四、九華山風(fēng)景區(qū)司法局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計225.32萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及其他收入），支出總計225.32萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及其他收入），與2015年相比，收入、支出各增加65.34萬元，增長40 %，主要原因：一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元，法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費1萬元。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計218.14萬元，其中：財政撥款收入203.41萬元，占93%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入14.73萬元，為司法救助資金.法律援助資金和特崗補(bǔ)貼，占7%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計208.84萬元，其中：基本支出208.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計210.24萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計210.24萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加50.61萬元，增長31%，主要原因：一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元，法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費1萬元。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出203.41萬元，占本年支出的97%。與2015年相比，財政撥款支出增加50.61萬元，增長33%。主要原因一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元，法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費1萬元。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為148.26萬元，支出決算為208.84萬元，完成年初預(yù)算的140%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元，法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費1萬元。

其中基本支出208.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2016年度決算208.84萬元，比2015年增加56.04萬元，增長36%，主要原因一是調(diào)資使工資福利支出、住房公積金等增加。二是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險52.63萬元。三是增加平安建設(shè)考核獎金2.9萬元，法律援助業(yè)務(wù)經(jīng)費1萬元。

2.2“社會保障和就業(yè)”2016年度決算0萬元，與2015年持平，我單位沒有離退休人員。

2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算67.65萬元，比2015年增加61.89萬元，增長1074%，主要原因是給綜治協(xié)管員補(bǔ)繳保險52.63萬元。其余全部為行政單位醫(yī)療決算。

2.4“住房保障支出”2016年度決算6.46萬元，比2015年減少3.84萬元，降低37%，主要原因一是人員減少，二是繳費比例減少。其中：“住房公積金”決算6.46萬元，主要用于我單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明、

2016年度財政撥款基本支出208.84萬元，其中人員經(jīng)費174.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、救濟(jì)費、生活補(bǔ)助、住房公積金其他工資福利支出；公用經(jīng)費34.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)司法局2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2016年度九華山風(fēng)景區(qū)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費34.12萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

2016年度九華山風(fēng)景區(qū)采購支出總額5.44萬元，其中：政府采購貨物支出5.44萬元，占政府采購支出總額100%。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)司法局共有車輛2輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

4. 預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，九華山風(fēng)景區(qū)司法局以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)；二是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，三是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，四是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理工作水平。

   （九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。