第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部門 2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年收支預算總體情況說明
6.關于2019年收入預算情況說明
7.關于2019年支出預算情況說明
8.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門預算表（附表）
1. 黨工委政治處2019年部門收支預算總表
2. 黨工委政治處2019年部門收入預算總表
3. 黨工委政治處2019年部門支出預算總表
4. 黨工委政治處2019年部門財政撥款收支預算總表
5. 黨工委政治處2019年部門一般公共預算支出預算表
6. 黨工委政治處2019年部門一般公共預算基本支出預算表
7. 黨工委政治處2019年部門政府性基金收支預算表
8. 黨工委政治處2019年國有資本經營預算支出預算表
9. 黨工委政治處2019年部門采購預算表
10.黨工委政治處2019年政府購買服務預算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
根據(jù)黨工委、管委會《轉發(fā)市委、市政府關于印發(fā)<中共九華山風景區(qū)工作委員會、九華山風景區(qū)管理委員會職能配置、內設機構和人員編制方案>的通知》（九秘〔2002〕37號）、《關于印發(fā)〈中共九華山風景區(qū)黨工委政治處職能配置內設機構和人員編制方案〉的通知》（九辦〔2003〕9號）、《關于調整政治處內設機構的通知》（九編〔2006〕7號）、《關于人事勞動保障科（局）更名的通知》（九編〔2007〕8號）、《關于明確九華山文化館隸屬關系的通知》（九編〔2008〕8號）、《關于明確歷史文物館機構級別和編制的通知》（九編〔2013〕6號）、《關于同意九華山風景區(qū)黨工委政治處掛九華山風景區(qū)機構編制委員會辦公室牌子的批復》（池編〔2017〕107號）等文件規(guī)定，黨工委政治處主要職責是：
1.負責風景區(qū)黨的組織建設、基層組織建設工作；協(xié)調、規(guī)劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負責黨工委管理和黨工委授權管理干部的選拔、考察和監(jiān)督工作；指導、協(xié)調退（離）休干部管理工作。
2．貫徹執(zhí)行黨中央關于宣傳工作的方針政策；負責指導各級各單位的理論學習、理論宣傳工作；部署全局性的思想政治工作任務。
3．負責管委會機關及有關企事業(yè)單位黨的思想、組織、作風建設工作。
4．負責風景區(qū)的精神文明建設和文明創(chuàng)建的指導、組織、協(xié)調、督查工作。
5．負責風景區(qū)的文化工作；貫徹執(zhí)行有關文化工作的法律法規(guī)和方針政策。
6．負責風景區(qū)人事編制工作；研究擬定風景區(qū)人事制度改革方案；負責公務員隊伍和專業(yè)技術人員隊伍的管理、教育和服務工作。
7．負責風景區(qū)工會、婦聯(lián)、共青團等群團工作。
8．承辦黨工委、管委會交辦的其它工作。
二、部門預算單位構成
黨工委政治處由處本級和5個二級預算單位組成。全處編制45人，目前在職51人（其中，借調3人，聘用人員11人，保安4人），退休18人，退養(yǎng)1人。具體情況見下表：
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序
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單位名稱
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單位性質
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1
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黨工委政治處本級
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行政單位
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2
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文物管理所
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參公事業(yè)單位
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3
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九華山廣播電視中心
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事業(yè)單位
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4
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歷史文物館
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事業(yè)單位
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5
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文化館
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事業(yè)單位
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6
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畫院（文化館加掛畫院牌子）
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事業(yè)單位
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三、2019年度主要工作任務
2019年黨工委政治處堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，以服務景區(qū)全面轉型、整體優(yōu)化為中心，以落實全面從嚴治黨為主線，堅持務實創(chuàng)新、積極作為，著力為九華山旅游經濟高質量發(fā)展提供堅強的思想、政治和組織保證。
（一）切實加強黨的政治建設。按照中央及省委、市委的部署要求，及時啟動并認真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，教育引導全山黨員干部悟初心、守初心、踐初心，為推動九華山旅游再創(chuàng)業(yè)凝心聚力。
（二）不斷深化組織體系建設。突出黨支部標準化、規(guī)范化建設，持續(xù)深入學習貫徹《中國共產黨支部工作條例（試行）》，抓實黨支部建設提升行動。嚴把發(fā)展黨員政治關，嚴格按計劃發(fā)展黨員，優(yōu)化發(fā)展黨員結構，積極推進黨員分類管理，不斷加強黨員隊伍建設。聚力服務中心，做好抓黨建促鄉(xiāng)村振興工作，落實好“萬名黨建指導員下萬村”行動，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子成員沉到基層一線，堅持以基層黨建引領基層治理。深化黨建品牌，全面實施“紅色引領·爭當旅游服務先鋒”旅游黨建“注紅”提升工程，通過設立“紅色引領·黨員旅游服務先鋒崗”、樹立“紅色引領·黨員旅游服務先鋒形象”、建立“紅色引領·黨員旅游服務先鋒”保障機制，推動全山旅游黨建全域提升、全面過硬。
（三）著力培養(yǎng)高素質干部人才隊伍。突出高素質，注重專業(yè)化，做好干部教育和旅游中心融合文章，舉辦1-2期旅游（宗教）專題培訓班，培養(yǎng)一批懂旅游、會管理的專業(yè)化干部。突出政治標準，深化“四案”精準規(guī)范管理，完善考核體系；完善選任辦法，堅持以事?lián)袢?，統(tǒng)籌做好年輕干部和女干部、黨外干部工作。落實監(jiān)督制度，加強全方位管理，認真執(zhí)行提醒函詢誡勉制度，貫徹執(zhí)行個人有關事項報告“兩項法規(guī)”，規(guī)范科級干部因私出國（境）管理。強化干事導向，鮮明選人用人標尺，落實中央《關于進一步激勵廣大干部新時代新?lián)斝伦鳛榈囊庖姟芳笆∥?、市委實施意見，激勵干部擔當作為?/span>立足景區(qū)實際，以服務旅游首位產業(yè)為目標，加強與浙大等旅游院校合作，助力智慧景區(qū)建設。發(fā)揮“費業(yè)朝旅游文化工作室”等市級重點項目引領作用，以歷史文物館為平臺，加強旅游創(chuàng)意團隊的引進與合作，培育文旅特色人才，為景區(qū)旅游提供人才支撐和智力支持。
（四）不斷規(guī)范人事編制管理。根據(jù)省、市編委對機構改革工作的部署和要求，推進管委會機關事業(yè)單位機構改革。嚴格執(zhí)行公務員及事業(yè)單位用人考錄和崗位管理制度，繼續(xù)推進事業(yè)單位新進工作人員向社會公開招聘的規(guī)范化運作。進一步加強機關、事業(yè)單位工資管理，做好各項津補貼調整規(guī)范工作。進一步完善公務員考核制度，繼續(xù)實施優(yōu)秀公務員考核獎勵制度。組織開展工人技術等級考核工作。根據(jù)事業(yè)單位機構改革進程和省新出臺的控制結構比例，重新落實不同層次類型事業(yè)單位專業(yè)技術崗位設置和結構比例總體控制管理辦法，進一步規(guī)范職稱評聘管理。
（五）著力加強思想文化建設。制定黨工委理論學習中心組年度學習計劃，采取集中學習、自學、交流研討等形式，抓好政治理論學習，同時，抓好各級黨委（黨組）中心組理論學習組織和考評，不斷提高學習質量和效果。繼續(xù)與池州日報、池州廣播電視臺進行宣傳合作，圍繞黨工委、管委會中心工作，做好主題宣傳、典型宣傳、成就宣傳，集中宣傳風景區(qū)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設的好經驗好做法，同時，健全新聞報道應急管理機制，強化工作措施，積極有效地引導社會輿論。推動文化事業(yè)發(fā)展，高標準、規(guī)范化建設圖書館、文化館，實施文化信息資源共享、公共電子閱覽室建設、數(shù)字圖書館推廣等公共數(shù)字文化惠民工程；加強農村文化建設，逐步推開農民文化樂園建設，舉辦基層文藝骨干培訓班，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站發(fā)揮陣地作用，廣泛開展形式多樣的群眾性文化活動；舉辦九華山本地題材的書畫展、攝影展和藝術品展，弘揚地域特色文化。完善“掃黃打非”進基層站點規(guī)范化建設，加強文化市場監(jiān)管，確保文化市場健康發(fā)展。加強文化資源保護，抓好第八批“國保”和“省?！眴挝簧陥?，公布第三批風景區(qū)文物保護單位；出臺《九華山風景區(qū)“國保”單位管理暫行辦法》；加強非物質文化遺產的保護傳承，積極申報新的項目。
（六）扎實推進精神文明建設。定期開展“道德講堂”宣講教育活動，通過身邊的道德模范、先進典型宣講先進事跡，傳播道德風尚。通過開展各類主題實踐活動，推進社會主義核心價值觀公益宣傳，讓社會主義核心價值觀入腦入心。推進志愿服務常態(tài)化和特色化，重點推進建立各行業(yè)志愿服務指導中心，指導并監(jiān)督各行業(yè)志愿服務指導中心開展特色志愿服務活動，繼續(xù)組織開展節(jié)假日文明旅游志愿服務活動。督促相關部門加強未成年人思想道德建設公益宣傳，開展好各類主題活動，穩(wěn)步推進景區(qū)未成年人思想道德建設工作。通過開展文明村（居）民、文明家庭等評選活動，大力弘揚“明禮守法，謙恭友善、誠信務實、尊老愛幼”的社會公德、職業(yè)道德、家庭美德，聚積社會正能量。根據(jù)市文明委的統(tǒng)一部署，推進文明城市創(chuàng)建工作，進一步加強督查、協(xié)調，推行文明委領導督辦機制，確保各項創(chuàng)建工作落到實處。
（七）廣泛開展群團特色活動。緊緊圍繞風景區(qū)工作大局，充分發(fā)揮工青婦組織社會性、參與性和維權性的特點和優(yōu)勢，夯實基層基礎，創(chuàng)新工作思路，豐富活動載體，扎實開展“職工困難幫扶”、“職工互助保障”、
工會“五送工程”、 團委“希望工程”、“青年志愿服務”、“智慧團建”、 婦聯(lián)“春蕾計劃”、“巾幗建功”、“特色家庭評比”、婦女創(chuàng)業(yè)扶持項目等工作，謀劃開展形式多樣的特色文體活動，不斷增強群團工作和群團組織的政治性、先進性、群眾性。
（八）持續(xù)深化機關作風建設。堅持求真務實、嚴謹細致的工作作風，大膽探索創(chuàng)新與新時代相適應的工作思路和工作方法，不斷提升政治處工作整體水平。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，深入推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，持續(xù)辦好黨支部“微講堂”，不斷提高政治處黨員干部解決問題、推動工作的能力。健全群眾工作制度，深入調查研究，密切關注基層困難和問題，及時研究幫助解決，不斷推動政治處干部聯(lián)系和服務群眾。加強機關效能建設，構建作風建設長效機制，嚴格落實制度管人管事，抓好全面從嚴治黨主體責任全程紀實和責任落實。創(chuàng)新管理方式，落實黨務政務公開，不斷鞏固黨風廉政建設、平安建設、安全生產、文明創(chuàng)建、雙擁、檔案等工作成果。
第二部分 2019年部門預算情況說明
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
黨工委政治處2019年財政撥款收支總預算881.89萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款881.89萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入881.89萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出366.57萬元，占41.57%；公共安全支出6.5萬元，占0.74%；文化體育和傳媒支出398.13萬元，占45.15%；社會保障和就業(yè)支出61.43萬元，占6.97 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.85萬元，占1.80 %；節(jié)能環(huán)保支出3.50萬元，占0.40 %；資源勘探電力信息等支出5.00萬元，占0.57 %；住房保障支出24.91萬元，占2.82%。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
黨工委政治處2019年一般公共預算撥款881.89萬元，比2018年預算撥款減少20.78萬元，減少2.30%，減少的原因主要是單位人員退休減少，工資福利支出減少，公務員醫(yī)療補助由社保部門統(tǒng)一預算，各單位節(jié)約預算支出。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出366.57萬元，占41.57%；公共安全支出6.5萬元，占0.74%；文化體育和傳媒支出398.13萬元，占45.15%；社會保障和就業(yè)支出61.43萬元，占6.97 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.85萬元，占1.80 %；節(jié)能環(huán)保支出3.50萬元，占0.40 %；資源勘探電力信息等支出5.00萬元，占0.57 %；住房保障支出24.91萬元，占2.82%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況
1.“一般公共服務支出”2019年預算366.57萬元，比2018年預算增加3.48萬元，增長0.96
%，原因主要是2019年度本級新增了新時代文明實踐中心專項支出。其中，行政運行（群眾團體事務）支出7萬元，主要用于婦工委、團工委事務支出；專項業(yè)務（黨委辦公廳（室）及相關機構事務）支出4.8萬元，主要用于黨建事務支出；行政運行（組織事務）支出103.10萬元，主要用于組織干部（老干部）事務支出；行政運行（宣傳事務）支出53萬元，主要用于宣傳管理事務支出；行政運行（其他共產黨事務）支出198.67萬元，主要用于處本級人員工資福利支出、編制管理、文明創(chuàng)建管理等事務支出。
2.“公共安全支出”2019年預算6.5萬元，與2018年持平，其中行政運行(司法)支出1萬元，用于日常綜治維穩(wěn)支出；普法宣傳支出5.50萬元，用于日常普法宣傳支出。
3.“文化體育和傳媒支出”2019年預算398.13萬元，比2018年預算減少2.47萬元，下降0.62 %，原因主要是事業(yè)單位人員退休，人員減少，工資福利支出減少。其中，行政運行（文化）支出100.00萬元，主要用于文化館機構人員工資福利支出；文化館、畫院以及圖書館等文化事務管理、圖書館日常管理支出；節(jié)假日文化活動、群眾文化活動等支出。行政運行（文物）支出66.83萬元，主要用于文物管理所人員工資福利支出；文物綜合管理和文物保護事務支出。一般行政管理事務（文物）支出91.61萬元，主要用于歷史文物館人員工資福利支出；文物綜合管理事務支出。行政運行（廣播影視）支出76.77萬元，主要用于廣播電視中心人員工資福利支出和廣播影視管理事務支出。一般行政管理事務（廣播影視）支出54.32萬元，主要用于廣播電視管理綜合事務支出。其他新聞出版廣播影視支出8.6萬元，主要用于廣播影視日常消防等其他事務支出。
4.“社會保障和就業(yè)支出”2019年預算61.43萬元，比2018年預算減少5.21萬元，下降7.82 %，原因主要是單位人員減少，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險及其他社會保障支出相應減少。其中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.11萬元，主要用于處本級和事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。其他社會保障和就業(yè)支出3.32萬元，主要用于處本級和事業(yè)單位人員生育、工傷和失業(yè)保險等支出。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預算15.85萬元，比2018年預算減少11.14萬元，下降41.27%，原因主要是單位人員減少，醫(yī)療保險和大病救助支出相應減少；取消了公務員醫(yī)療保障金支出。其中，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出2萬元，主要用于計劃生育相關項目支出；行政單位醫(yī)療支出5.62萬元，主要用于處本級醫(yī)療保險支出；事業(yè)單位醫(yī)療8.23萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
6.“節(jié)能環(huán)保支出”環(huán)境保護宣傳2019年預算3.5萬元，比2018年預算減少1.3萬元，下降27.08%，原因主要是部分單位將相關支出調整到其他功能科目預算。節(jié)能環(huán)保支出主要用于日常節(jié)能環(huán)保支出。
7.“資源勘探電力信息支出”2019年預算5萬元，比2018年減少2.8萬元，下降40%，原因主要是部分單位將相關支出調整到其他功能科目預算。其中，行政運行（安全生產監(jiān)管）支出5.00萬元，主要用于處本級和事業(yè)單位安全生產工作支出。
8.“住房保障支出”住房公積金2019年預算24.91萬元，比2018年預算減少1.34萬元，下降5.1%，原因主要是相關單位人員減少。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
黨工委政治處2019年一般公共預算基本支出433.97萬元，其中：工資福利支出309.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險、其他工資福利支出等。
商品和服務支出99.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭補助支出24.91萬元，為住房公積金支出。
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
黨工委政治處2019年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
五、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理的原則，黨工委政治處所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算881.89萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、文化體育和傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、資源勘探電力信息支出、住房保障支出等。
六、關于2019年收入預算情況說明
黨工委政治處2019年收入預算881.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入881.89萬元，占100%，比2018年預算減少20.78萬元，下降2.30%，減少原因主要是單位人員退休減少，工資福利支出減少，公務員醫(yī)療補助由社保部門統(tǒng)一預算，各單位節(jié)約預算支出。
七、關于2019年支出預算情況說明
黨工委政治處2019年支出預算881.89萬元，比2018年預算減少 20.78萬元，下降2.30%，減少原因主要是單位人員退休減少，工資福利支出減少，各單位節(jié)約預算支出。其中：基本支出433.97萬元，占49.21%，主要用于保障機構日常運轉，完成日常工作任務等；項目支出447.92萬元，占50.79%，主要用于組織、宣傳、編制管理、文明創(chuàng)建、群團工作、人事、文化、文物、廣播電視等支出。
八、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
黨工委政治處2019年沒有國有資本經營預算收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設置情況說明
黨工委政治處2019年按照規(guī)定設置支出績效目標，實行單位自評或第三方評價。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
黨工委政治處2019年單位機關運行經費財政撥款預算41.60萬元，主要用于處本級和文物管理所保障單位運行、購買貨物和服務。主要包括以下支出內容：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況
2019年黨工委政治處政府采購預算總額59.73萬元。其中：政府采購貨物預算59.73萬元。
（三）政府購買服務項目
2019年黨工委政治處沒有政府購買服務項目預算。
（三）國有資產占用使用情況
黨工委政治處共有車輛3輛，車號皖RZZ169（政治處本級）、皖R50027（廣播電視中心）、皖R59045（畫院），均為公務用車，其中車號皖RZZ169車輛已交由風景區(qū)公務用車服務平臺使用，目前該車相關費用仍在我處支出。
2019年部門預算安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指管委會財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
第四部分 2019年部門預算表（附表）
1. 黨工委政治處2019年部門收支預算總表
2. 黨工委政治處2019年部門收入預算總表
3. 黨工委政治處2019年部門支出預算總表
4. 黨工委政治處2019年部門財政撥款收支預算總表
5. 黨工委政治處2019年部門一般公共預算支出預算表
6. 黨工委政治處2019年部門一般公共預算基本支出預算表
7. 黨工委政治處2019年部門政府性基金收支預算表
8. 黨工委政治處2019年國有資本經營預算支出預算表
9. 黨工委政治處2019年部門采購預算表
10.黨工委政治處2019年政府購買服務預算表
2019年1月20日
