第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部門(mén) 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算表（附表）
1. 黨工委政治處2019年部門(mén)收支預(yù)算總表
2. 黨工委政治處2019年部門(mén)收入預(yù)算總表
3. 黨工委政治處2019年部門(mén)支出預(yù)算總表
4. 黨工委政治處2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 黨工委政治處2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 黨工委政治處2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 黨工委政治處2019年部門(mén)政府性基金收支預(yù)算表
8. 黨工委政治處2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9. 黨工委政治處2019年部門(mén)采購(gòu)預(yù)算表
10.黨工委政治處2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)黨工委、管委會(huì)《轉(zhuǎn)發(fā)市委、市政府關(guān)于印發(fā)<中共九華山風(fēng)景區(qū)工作委員會(huì)、九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（九秘〔2002〕37號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈中共九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（九辦〔2003〕9號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整政治處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》（九編〔2006〕7號(hào)）、《關(guān)于人事勞動(dòng)保障科（局）更名的通知》（九編〔2007〕8號(hào)）、《關(guān)于明確九華山文化館隸屬關(guān)系的通知》（九編〔2008〕8號(hào)）、《關(guān)于明確歷史文物館機(jī)構(gòu)級(jí)別和編制的通知》（九編〔2013〕6號(hào)）、《關(guān)于同意九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處掛九華山風(fēng)景區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室牌子的批復(fù)》（池編〔2017〕107號(hào)）等文件規(guī)定，黨工委政治處主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)黨的組織建設(shè)、基層組織建設(shè)工作；協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作，主管黨員的管理和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)黨工委管理和黨工委授權(quán)管理干部的選拔、考察和監(jiān)督工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)退（離）休干部管理工作。
2．貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于宣傳工作的方針政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各級(jí)各單位的理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；部署全局性的思想政治工作任務(wù)。
3．負(fù)責(zé)管委會(huì)機(jī)關(guān)及有關(guān)企事業(yè)單位黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)工作。
4．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)的精神文明建設(shè)和文明創(chuàng)建的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、督查工作。
5．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)的文化工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)文化工作的法律法規(guī)和方針政策。
6．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)人事編制工作；研究擬定風(fēng)景區(qū)人事制度改革方案；負(fù)責(zé)公務(wù)員隊(duì)伍和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員隊(duì)伍的管理、教育和服務(wù)工作。
7．負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)工作。
8．承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其它工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
黨工委政治處由處本級(jí)和5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。全處編制45人，目前在職51人（其中，借調(diào)3人，聘用人員11人，保安4人），退休18人，退養(yǎng)1人。具體情況見(jiàn)下表：
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序 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
黨工委政治處本級(jí) |
行政單位 |
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2 |
文物管理所 |
參公事業(yè)單位 |
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3 |
九華山廣播電視中心 |
事業(yè)單位 |
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4 |
歷史文物館 |
事業(yè)單位 |
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5 |
文化館 |
事業(yè)單位 |
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6 |
畫(huà)院（文化館加掛畫(huà)院牌子） |
事業(yè)單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年黨工委政治處堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，以服務(wù)景區(qū)全面轉(zhuǎn)型、整體優(yōu)化為中心，以落實(shí)全面從嚴(yán)治黨為主線(xiàn)，堅(jiān)持務(wù)實(shí)創(chuàng)新、積極作為，著力為九華山旅游經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治和組織保證。
（一）切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。按照中央及省委、市委的部署要求，及時(shí)啟動(dòng)并認(rèn)真組織開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，教育引導(dǎo)全山黨員干部悟初心、守初心、踐初心，為推動(dòng)九華山旅游再創(chuàng)業(yè)凝心聚力。
（二）不斷深化組織體系建設(shè)。突出黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，抓實(shí)黨支部建設(shè)提升行動(dòng)。嚴(yán)把發(fā)展黨員政治關(guān)，嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)展黨員，優(yōu)化發(fā)展黨員結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)黨員分類(lèi)管理，不斷加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。聚力服務(wù)中心，做好抓黨建促鄉(xiāng)村振興工作，落實(shí)好“萬(wàn)名黨建指導(dǎo)員下萬(wàn)村”行動(dòng)，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子成員沉到基層一線(xiàn)，堅(jiān)持以基層黨建引領(lǐng)基層治理。深化黨建品牌，全面實(shí)施“紅色引領(lǐng)·爭(zhēng)當(dāng)旅游服務(wù)先鋒”旅游黨建“注紅”提升工程，通過(guò)設(shè)立“紅色引領(lǐng)·黨員旅游服務(wù)先鋒崗”、樹(shù)立“紅色引領(lǐng)·黨員旅游服務(wù)先鋒形象”、建立“紅色引領(lǐng)·黨員旅游服務(wù)先鋒”保障機(jī)制，推動(dòng)全山旅游黨建全域提升、全面過(guò)硬。
（三）著力培養(yǎng)高素質(zhì)干部人才隊(duì)伍。突出高素質(zhì)，注重專(zhuān)業(yè)化，做好干部教育和旅游中心融合文章，舉辦1-2期旅游（宗教）專(zhuān)題培訓(xùn)班，培養(yǎng)一批懂旅游、會(huì)管理的專(zhuān)業(yè)化干部。突出政治標(biāo)準(zhǔn)，深化“四案”精準(zhǔn)規(guī)范管理，完善考核體系；完善選任辦法，堅(jiān)持以事?lián)袢?，統(tǒng)籌做好年輕干部和女干部、黨外干部工作。落實(shí)監(jiān)督制度，加強(qiáng)全方位管理，認(rèn)真執(zhí)行提醒函詢(xún)誡勉制度，貫徹執(zhí)行個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告“兩項(xiàng)法規(guī)”，規(guī)范科級(jí)干部因私出國(guó)（境）管理。強(qiáng)化干事導(dǎo)向，鮮明選人用人標(biāo)尺，落實(shí)中央《關(guān)于進(jìn)一步激勵(lì)廣大干部新時(shí)代新?lián)?dāng)新作為的意見(jiàn)》及省委、市委實(shí)施意見(jiàn)，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為。立足景區(qū)實(shí)際，以服務(wù)旅游首位產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，加強(qiáng)與浙大等旅游院校合作，助力智慧景區(qū)建設(shè)。發(fā)揮“費(fèi)業(yè)朝旅游文化工作室”等市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目引領(lǐng)作用，以歷史文物館為平臺(tái)，加強(qiáng)旅游創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)的引進(jìn)與合作，培育文旅特色人才，為景區(qū)旅游提供人才支撐和智力支持。
（四）不斷規(guī)范人事編制管理。根據(jù)省、市編委對(duì)機(jī)構(gòu)改革工作的部署和要求，推進(jìn)管委會(huì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)員及事業(yè)單位用人考錄和崗位管理制度，繼續(xù)推進(jìn)事業(yè)單位新進(jìn)工作人員向社會(huì)公開(kāi)招聘的規(guī)范化運(yùn)作。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資管理，做好各項(xiàng)津補(bǔ)貼調(diào)整規(guī)范工作。進(jìn)一步完善公務(wù)員考核制度，繼續(xù)實(shí)施優(yōu)秀公務(wù)員考核獎(jiǎng)勵(lì)制度。組織開(kāi)展工人技術(shù)等級(jí)考核工作。根據(jù)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革進(jìn)程和省新出臺(tái)的控制結(jié)構(gòu)比例，重新落實(shí)不同層次類(lèi)型事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置和結(jié)構(gòu)比例總體控制管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范職稱(chēng)評(píng)聘管理。
（五）著力加強(qiáng)思想文化建設(shè)。制定黨工委理論學(xué)習(xí)中心組年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流研討等形式，抓好政治理論學(xué)習(xí)，同時(shí)，抓好各級(jí)黨委（黨組）中心組理論學(xué)習(xí)組織和考評(píng)，不斷提高學(xué)習(xí)質(zhì)量和效果。繼續(xù)與池州日?qǐng)?bào)、池州廣播電視臺(tái)進(jìn)行宣傳合作，圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，做好主題宣傳、典型宣傳、成就宣傳，集中宣傳風(fēng)景區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)的好經(jīng)驗(yàn)好做法，同時(shí)，健全新聞報(bào)道應(yīng)急管理機(jī)制，強(qiáng)化工作措施，積極有效地引導(dǎo)社會(huì)輿論。推動(dòng)文化事業(yè)發(fā)展，高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化建設(shè)圖書(shū)館、文化館，實(shí)施文化信息資源共享、公共電子閱覽室建設(shè)、數(shù)字圖書(shū)館推廣等公共數(shù)字文化惠民工程；加強(qiáng)農(nóng)村文化建設(shè)，逐步推開(kāi)農(nóng)民文化樂(lè)園建設(shè)，舉辦基層文藝骨干培訓(xùn)班，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站發(fā)揮陣地作用，廣泛開(kāi)展形式多樣的群眾性文化活動(dòng)；舉辦九華山本地題材的書(shū)畫(huà)展、攝影展和藝術(shù)品展，弘揚(yáng)地域特色文化。完善“掃黃打非”進(jìn)基層站點(diǎn)規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)文化市場(chǎng)監(jiān)管，確保文化市場(chǎng)健康發(fā)展。加強(qiáng)文化資源保護(hù)，抓好第八批“國(guó)?！焙汀笆”！眴挝簧陥?bào)，公布第三批風(fēng)景區(qū)文物保護(hù)單位；出臺(tái)《九華山風(fēng)景區(qū)“國(guó)?！眴挝还芾頃盒修k法》；加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)傳承，積極申報(bào)新的項(xiàng)目。
（六）扎實(shí)推進(jìn)精神文明建設(shè)。定期開(kāi)展“道德講堂”宣講教育活動(dòng)，通過(guò)身邊的道德模范、先進(jìn)典型宣講先進(jìn)事跡，傳播道德風(fēng)尚。通過(guò)開(kāi)展各類(lèi)主題實(shí)踐活動(dòng)，推進(jìn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)公益宣傳，讓社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)入腦入心。推進(jìn)志愿服務(wù)常態(tài)化和特色化，重點(diǎn)推進(jìn)建立各行業(yè)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心，指導(dǎo)并監(jiān)督各行業(yè)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心開(kāi)展特色志愿服務(wù)活動(dòng)，繼續(xù)組織開(kāi)展節(jié)假日文明旅游志愿服務(wù)活動(dòng)。督促相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)公益宣傳，開(kāi)展好各類(lèi)主題活動(dòng)，穩(wěn)步推進(jìn)景區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作。通過(guò)開(kāi)展文明村（居）民、文明家庭等評(píng)選活動(dòng)，大力弘揚(yáng)“明禮守法，謙恭友善、誠(chéng)信務(wù)實(shí)、尊老愛(ài)幼”的社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德，聚積社會(huì)正能量。根據(jù)市文明委的統(tǒng)一部署，推進(jìn)文明城市創(chuàng)建工作，進(jìn)一步加強(qiáng)督查、協(xié)調(diào)，推行文明委領(lǐng)導(dǎo)督辦機(jī)制，確保各項(xiàng)創(chuàng)建工作落到實(shí)處。
（七）廣泛開(kāi)展群團(tuán)特色活動(dòng)。緊緊圍繞風(fēng)景區(qū)工作大局，充分發(fā)揮工青婦組織社會(huì)性、參與性和維權(quán)性的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，創(chuàng)新工作思路，豐富活動(dòng)載體，扎實(shí)開(kāi)展“職工困難幫扶”、“職工互助保障”、 工會(huì)“五送工程”、 團(tuán)委“希望工程”、“青年志愿服務(wù)”、“智慧團(tuán)建”、 婦聯(lián)“春蕾計(jì)劃”、“巾幗建功”、“特色家庭評(píng)比”、婦女創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目等工作，謀劃開(kāi)展形式多樣的特色文體活動(dòng)，不斷增強(qiáng)群團(tuán)工作和群團(tuán)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性。
（八）持續(xù)深化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，大膽探索創(chuàng)新與新時(shí)代相適應(yīng)的工作思路和工作方法，不斷提升政治處工作整體水平。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，持續(xù)辦好黨支部“微講堂”，不斷提高政治處黨員干部解決問(wèn)題、推動(dòng)工作的能力。健全群眾工作制度，深入調(diào)查研究，密切關(guān)注基層困難和問(wèn)題，及時(shí)研究幫助解決，不斷推動(dòng)政治處干部聯(lián)系和服務(wù)群眾。加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)制度管人管事，抓好全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任全程紀(jì)實(shí)和責(zé)任落實(shí)。創(chuàng)新管理方式，落實(shí)黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)，不斷鞏固黨風(fēng)廉政建設(shè)、平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、雙擁、檔案等工作成果。
第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
黨工委政治處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算881.89萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款881.89萬(wàn)元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入881.89萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出366.57萬(wàn)元，占41.57%；公共安全支出6.5萬(wàn)元，占0.74%；文化體育和傳媒支出398.13萬(wàn)元，占45.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.43萬(wàn)元，占6.97 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.85萬(wàn)元，占1.80 %；節(jié)能環(huán)保支出3.50萬(wàn)元，占0.40 %；資源勘探電力信息等支出5.00萬(wàn)元，占0.57 %；住房保障支出24.91萬(wàn)元，占2.82%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
黨工委政治處2019年一般公共預(yù)算撥款881.89萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款減少20.78萬(wàn)元，減少2.30%，減少的原因主要是單位人員退休減少，工資福利支出減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由社保部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算，各單位節(jié)約預(yù)算支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出366.57萬(wàn)元，占41.57%；公共安全支出6.5萬(wàn)元，占0.74%；文化體育和傳媒支出398.13萬(wàn)元，占45.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.43萬(wàn)元，占6.97 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.85萬(wàn)元，占1.80 %；節(jié)能環(huán)保支出3.50萬(wàn)元，占0.40 %；資源勘探電力信息等支出5.00萬(wàn)元，占0.57 %；住房保障支出24.91萬(wàn)元，占2.82%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算366.57萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加3.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.96 %，原因主要是2019年度本級(jí)新增了新時(shí)代文明實(shí)踐中心專(zhuān)項(xiàng)支出。其中，行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）支出7萬(wàn)元，主要用于婦工委、團(tuán)工委事務(wù)支出；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出4.8萬(wàn)元，主要用于黨建事務(wù)支出；行政運(yùn)行（組織事務(wù)）支出103.10萬(wàn)元，主要用于組織干部（老干部）事務(wù)支出；行政運(yùn)行（宣傳事務(wù)）支出53萬(wàn)元，主要用于宣傳管理事務(wù)支出；行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)）支出198.67萬(wàn)元，主要用于處本級(jí)人員工資福利支出、編制管理、文明創(chuàng)建管理等事務(wù)支出。
2.“公共安全支出”2019年預(yù)算6.5萬(wàn)元，與2018年持平，其中行政運(yùn)行(司法)支出1萬(wàn)元，用于日常綜治維穩(wěn)支出；普法宣傳支出5.50萬(wàn)元，用于日常普法宣傳支出。
3.“文化體育和傳媒支出”2019年預(yù)算398.13萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少2.47萬(wàn)元，下降0.62 %，原因主要是事業(yè)單位人員退休，人員減少，工資福利支出減少。其中，行政運(yùn)行（文化）支出100.00萬(wàn)元，主要用于文化館機(jī)構(gòu)人員工資福利支出；文化館、畫(huà)院以及圖書(shū)館等文化事務(wù)管理、圖書(shū)館日常管理支出；節(jié)假日文化活動(dòng)、群眾文化活動(dòng)等支出。行政運(yùn)行（文物）支出66.83萬(wàn)元，主要用于文物管理所人員工資福利支出；文物綜合管理和文物保護(hù)事務(wù)支出。一般行政管理事務(wù)（文物）支出91.61萬(wàn)元，主要用于歷史文物館人員工資福利支出；文物綜合管理事務(wù)支出。行政運(yùn)行（廣播影視）支出76.77萬(wàn)元，主要用于廣播電視中心人員工資福利支出和廣播影視管理事務(wù)支出。一般行政管理事務(wù)（廣播影視）支出54.32萬(wàn)元，主要用于廣播電視管理綜合事務(wù)支出。其他新聞出版廣播影視支出8.6萬(wàn)元，主要用于廣播影視日常消防等其他事務(wù)支出。
4.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算61.43萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少5.21萬(wàn)元，下降7.82 %，原因主要是單位人員減少，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障支出相應(yīng)減少。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.11萬(wàn)元，主要用于處本級(jí)和事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.32萬(wàn)元，主要用于處本級(jí)和事業(yè)單位人員生育、工傷和失業(yè)保險(xiǎn)等支出。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算15.85萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少11.14萬(wàn)元，下降41.27%，原因主要是單位人員減少，醫(yī)療保險(xiǎn)和大病救助支出相應(yīng)減少；取消了公務(wù)員醫(yī)療保障金支出。其中，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出2萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育相關(guān)項(xiàng)目支出；行政單位醫(yī)療支出5.62萬(wàn)元，主要用于處本級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)支出；事業(yè)單位醫(yī)療8.23萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.“節(jié)能環(huán)保支出”環(huán)境保護(hù)宣傳2019年預(yù)算3.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.3萬(wàn)元，下降27.08%，原因主要是部分單位將相關(guān)支出調(diào)整到其他功能科目預(yù)算。節(jié)能環(huán)保支出主要用于日常節(jié)能環(huán)保支出。
7.“資源勘探電力信息支出”2019年預(yù)算5萬(wàn)元，比2018年減少2.8萬(wàn)元，下降40%，原因主要是部分單位將相關(guān)支出調(diào)整到其他功能科目預(yù)算。其中，行政運(yùn)行（安全生產(chǎn)監(jiān)管）支出5.00萬(wàn)元，主要用于處本級(jí)和事業(yè)單位安全生產(chǎn)工作支出。
8.“住房保障支出”住房公積金2019年預(yù)算24.91萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.34萬(wàn)元，下降5.1%，原因主要是相關(guān)單位人員減少。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
黨工委政治處2019年一般公共預(yù)算基本支出433.97萬(wàn)元，其中：工資福利支出309.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出99.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.91萬(wàn)元，為住房公積金支出。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
黨工委政治處2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理的原則，黨工委政治處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算881.89萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育和傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、資源勘探電力信息支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
黨工委政治處2019年收入預(yù)算881.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入881.89萬(wàn)元，占100%，比2018年預(yù)算減少20.78萬(wàn)元，下降2.30%，減少原因主要是單位人員退休減少，工資福利支出減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由社保部門(mén)統(tǒng)一預(yù)算，各單位節(jié)約預(yù)算支出。
七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
黨工委政治處2019年支出預(yù)算881.89萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少 20.78萬(wàn)元，下降2.30%，減少原因主要是單位人員退休減少，工資福利支出減少，各單位節(jié)約預(yù)算支出。其中：基本支出433.97萬(wàn)元，占49.21%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出447.92萬(wàn)元，占50.79%，主要用于組織、宣傳、編制管理、文明創(chuàng)建、群團(tuán)工作、人事、文化、文物、廣播電視等支出。
八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
黨工委政治處2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
黨工委政治處2019年按照規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行單位自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
黨工委政治處2019年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算41.60萬(wàn)元，主要用于處本級(jí)和文物管理所保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年黨工委政治處政府采購(gòu)預(yù)算總額59.73萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算59.73萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目
2019年黨工委政治處沒(méi)有政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
黨工委政治處共有車(chē)輛3輛，車(chē)號(hào)皖RZZ169（政治處本級(jí)）、皖R50027（廣播電視中心）、皖R59045（畫(huà)院），均為公務(wù)用車(chē)，其中車(chē)號(hào)皖RZZ169車(chē)輛已交由風(fēng)景區(qū)公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)使用，目前該車(chē)相關(guān)費(fèi)用仍在我處支出。
2019年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指管委會(huì)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算表（附表）
1. 黨工委政治處2019年部門(mén)收支預(yù)算總表
2. 黨工委政治處2019年部門(mén)收入預(yù)算總表
3. 黨工委政治處2019年部門(mén)支出預(yù)算總表
4. 黨工委政治處2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5. 黨工委政治處2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6. 黨工委政治處2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7. 黨工委政治處2019年部門(mén)政府性基金收支預(yù)算表
8. 黨工委政治處2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
9. 黨工委政治處2019年部門(mén)采購(gòu)預(yù)算表
10.黨工委政治處2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
2019年1月20日