九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

2024年度部門預(yù)算

2024年1月

目    錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年度部門預(yù)算表

1.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年收支總表

2.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年收入總表

3.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年支出總表

4.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年財政撥款收支總表

5.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年一般公共預(yù)算支出表

6.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年項目支出表

10.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年政府采購支出表

11.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年政府購買服務(wù)支出表

12.九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年度部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支總表的說明

2.關(guān)于2024年收入總表的說明

3.關(guān)于2024年支出總表的說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2024年項目支出表的說明

10.關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行上級和風(fēng)景區(qū)對外開放方針和政策，根據(jù)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)目錄，引進(jìn)境內(nèi)外投資；對風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)重點項目征集、謀劃和協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)民生工程項目的征集梳理和調(diào)度工作。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年度部門預(yù)算僅包括中心本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算，具體情況見下表。

三、2024年度主要工作任務(wù)

（一）招商引資方面

1.聚焦項目洽談簽約，助推項目新落戶。一是重點對接安卓梅達(dá)酒店項目前期規(guī)劃選址，確保新址符合投資方要求，主動跟進(jìn)風(fēng)景區(qū)整合優(yōu)化方案獲批情況，同時跟進(jìn)國土空間規(guī)劃審批情況；二是利用招商引資平臺積極推介新羅國際大酒店項目，目前正在對項目主體進(jìn)行資產(chǎn)評估，圍繞該項目意向企業(yè)著手，發(fā)揮招商平臺優(yōu)勢，主動發(fā)布項目最新進(jìn)展，及時對接意向企業(yè)，力爭該項目早日“騰籠換鳥”；三是積極對接山嶼溪文旅項目二期民宿酒店集群規(guī)劃設(shè)計工作，力爭2024年完成初步設(shè)計方案定稿并啟動民宿改造工程。四是重點推介老田村北地塊、龍溪山莊南側(cè)地塊和方家地塊，圍繞旅游+產(chǎn)業(yè)開展重點招商工作，引進(jìn)一批文旅和康養(yǎng)領(lǐng)域龍頭企業(yè)投資建設(shè)。

2.聚焦資源優(yōu)勢互補(bǔ)，促進(jìn)“景”“區(qū)”新聯(lián)動。積極與集中區(qū)、經(jīng)開區(qū)和青陽開發(fā)區(qū)等園區(qū)對接，建立健全“雙招雙引”聯(lián)動協(xié)作工作機(jī)制，通過整合風(fēng)景區(qū)品牌和流量優(yōu)勢與園區(qū)土地、政策等進(jìn)行聯(lián)動招商，共同實現(xiàn)“筑巢引鳳”，推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

3.聚焦重點優(yōu)化服務(wù)，構(gòu)造營商新環(huán)境。一是練“內(nèi)功”。推深做實“微改造、精提升”和“最干凈景區(qū)”三年行動，實施全域旅游環(huán)境綜合整治提升，持續(xù)增顏值、提品質(zhì)。二是強(qiáng)“問診”。常態(tài)化開展企業(yè)走訪、座談交流，探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題，聚焦企業(yè)反映問題。三是制“好藥”。增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)主動性，建立跨部門協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶持政策和招商引資政策宣傳，為企業(yè)營造更好的營商環(huán)境，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)信心和發(fā)展活力。

4.聚焦低效轉(zhuǎn)換盤活，謀劃儲備新項目。圍繞構(gòu)建項目梯次推進(jìn)格局，以“十四五”規(guī)劃中期評估為契機(jī)，全面評估“十四五”規(guī)劃項目進(jìn)展情況，做實做細(xì)項目全過程、全生命周期管理，完善招商引資閉環(huán)管理機(jī)制，加快推進(jìn)在談項目前期工作，盡早開工建設(shè)，為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)旅游經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動能。

（二）民生工作方面

將緊緊圍繞更好保障和改善民生，增進(jìn)人民福祉為出發(fā)點，全面貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，認(rèn)真落實省委、市委及黨工委部署，切實保障和改善民生。做到科學(xué)謀劃、細(xì)心組織、創(chuàng)新機(jī)制、狠抓落實，讓民生工作更多更好地惠及人民。

1、強(qiáng)化工作責(zé)任，加強(qiáng)調(diào)度跟進(jìn)。持續(xù)發(fā)揮好風(fēng)景區(qū)民生實事專班牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)，完善上下聯(lián)動、橫向互動、部門協(xié)作的協(xié)調(diào)推動機(jī)制。圍繞暖民心行動、民生實事年度目標(biāo)任務(wù)，堅持管委會層面定時、不定時開展調(diào)度，及時跟進(jìn)各項目實施進(jìn)度，保質(zhì)保量完成年度目標(biāo)任務(wù)。

2、積極征求意見，抓實問題協(xié)調(diào)。邀請人大代表、政協(xié)委員和特邀監(jiān)督員實地查看民生項目，積極征求、聽取群眾對民生項目實施過程中的意見和建議。針對工作推進(jìn)中的難點，督促各牽頭單位或與相關(guān)責(zé)任單位會商，或提請黨工委、管委會研定，及時解決實施過程中存在的問題，保證項目順利實施。

3、加強(qiáng)督查指導(dǎo)，強(qiáng)化政策宣傳。加強(qiáng)對民生工作的指導(dǎo)力度，堅持每月一督查，每月一反饋，全面把握工作動態(tài)狀況。適時開展集中宣傳月活動，鞏固集中宣傳月活動成果，及時總結(jié)提煉相關(guān)工作成效，借助各類媒體開展宣傳。繼續(xù)發(fā)揮基層網(wǎng)格員宣傳作用，繼續(xù)投放宣傳短信，進(jìn)一步織密宣傳網(wǎng)，提升群眾知曉度、滿意度。

4、提前謀劃工作，做好民生實事。提前抓緊與省、市民生辦對接，做到早謀劃、早準(zhǔn)備、早實施，特別是建設(shè)類項目，做到早規(guī)劃、早開工。確保任務(wù)清、責(zé)任明，抓節(jié)點、保進(jìn)度，保證年度任務(wù)按時按質(zhì)按量完成。

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年度部門預(yù)算表

說明：九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年度部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年收支總預(yù)算285.6萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2024年收入總表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年收入預(yù)算285.6萬元，其中，本年收入285.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

（一）本年收入285.6萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加208.2萬元，增長269%，增長原因：一是機(jī)構(gòu)健全，新增3人在職人員，二是增加了項目資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

三、關(guān)于2024年支出總表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年支出預(yù)算285.6萬元，比2023年預(yù)算增加208.2萬元，增長269%，增長原因：一是機(jī)構(gòu)健全，新增3人在職人員，二是增加了項目資金。其中，基本支出77.1萬元，占27%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出208.5萬元，占73%，主要用于招商引資和民生工作；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元，占0%。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年財政撥款收支預(yù)算285.6萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款285.6萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入285.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出264.1萬元，占92.47%；社會保障和就業(yè)支出7.4萬元，占2.59%；衛(wèi)生健康支出2.1萬元，占0.74%；住房保障支出12萬元，占4.2%。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年一般公共預(yù)算支出264.1萬元，比2023年預(yù)算增加186.7萬元，增長241%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)健全，新增3人在職人員，二是增加了項目資金157萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出264.1萬元，占92.47%；社會保障和就業(yè)支出7.4萬元，占2.59%；衛(wèi)生健康支出2.1萬元，占0.74%；住房保障支出12萬元，占4.2%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)服務(wù)（款）招商引資（項）2024年預(yù)算264.1萬元，比2023年預(yù)算增加186.7萬元，增長241%，增長原因：一是機(jī)構(gòu)健全，新增3人在職人員，二是增加了項目資金157萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算4.9萬元，比2023年預(yù)算增加4.9萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算2.5萬元，比2023年預(yù)算增加2.5萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算2.1萬元，比2023年預(yù)算增加2.1萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算8萬元，比2023年預(yù)算增加8萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2024年預(yù)算4萬元，比2023年預(yù)算增加4萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出77.1萬元，其中，人員經(jīng)費65.9萬元，公用經(jīng)費11.2萬元。

（一）人員經(jīng)費65.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他商品和服務(wù)支出。

（二）公用經(jīng)費11.2萬元，主要包括：差旅費、租賃費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他個人和家庭的補(bǔ)助。辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2024年項目支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年預(yù)算共安排項目支出208.5萬元，比2023年預(yù)算增加149.8萬元，增長255%，增長原因主要是招商團(tuán)（駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊）專項經(jīng)費157萬元。主要包括：本年財政撥款安排208.5萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排208.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年預(yù)算安排政府采購支出1.9萬元，比2023年預(yù)算減少0.3萬元，下降13.63%，下降原因主要是減少開支，縮減采購計劃。其中，一般公共預(yù)算安排1.9萬元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年預(yù)算安排通用資產(chǎn)配置支出0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“招商引資工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。圍繞招商引資工作開展的各項工作，包含招商引資考核、統(tǒng)計、宣傳推介、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、走訪考察、會議、項目咨詢、組團(tuán)招商、領(lǐng)導(dǎo)帶隊招商、大型會議參展招商、招商項目全程代辦服務(wù)等工作。

（2）立項依據(jù)?！蛾P(guān)于加強(qiáng)高質(zhì)量“雙招雙引”若干措施》池招商組〔2023〕2號、《關(guān)于印發(fā)《2023年度載體單位招商引資目標(biāo)任務(wù)》等3個文件的通知》（池招商組〔2023〕2號）、關(guān)于印發(fā)《九華山風(fēng)景區(qū)2023年度招商引資工作實施方案暨招商引資績效評價辦法》的通知（九招商組〔2023〕1號）

（3）實施主體。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。圍繞招商引資工作開展的各項工作，包含招商引資考核、統(tǒng)計、宣傳推介、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、走訪考察、會議、項目咨詢、組團(tuán)招商、領(lǐng)導(dǎo)帶隊招商、大型會議參展招商、招商項目全程代辦服務(wù)等工作

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金22萬元

（7）績效目標(biāo)。完成市政府下達(dá)的年度招商引資目標(biāo)任務(wù)及風(fēng)景區(qū)重點招商工作任務(wù)。

2.“招商引資接待費用”項目。

（1）項目概述。服務(wù)好來山投資考察企業(yè)和客商。

（2）立項依據(jù)?！蛾P(guān)于加強(qiáng)高質(zhì)量“雙招雙引”若干措施》池招商組〔2023〕2號、《關(guān)于印發(fā)《2023年度載體單位招商引資目標(biāo)任務(wù)》等3個文件的通知》（池招商組〔2023〕2號）、關(guān)于印發(fā)《九華山風(fēng)景區(qū)2023年度招商引資工作實施方案暨招商引資績效評價辦法》的通知（九招商組〔2023〕1號）

（3）實施主體。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。服務(wù)好來山投資考察企業(yè)和客商

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金12萬元

（7）績效目標(biāo)。推進(jìn)項目各項進(jìn)程，力爭項目招引落地。

3.“招商團(tuán)（駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊）專項經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。服務(wù)好來山投資考察企業(yè)和客商，做好項目全生命周期服務(wù)工作，力爭項目招引落地。

（2）立項依據(jù)?！蛾P(guān)于加強(qiáng)高質(zhì)量“雙招雙引”若干措施》池招商組〔2023〕2號、《關(guān)于印發(fā)《2023年度載體單位招商引資目標(biāo)任務(wù)》等3個文件的通知》（池招商組〔2023〕2號）、關(guān)于印發(fā)《九華山風(fēng)景區(qū)2023年度招商引資工作實施方案暨招商引資績效評價辦法》的通知（九招商組〔2023〕1號）

（3）實施主體。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。服務(wù)好來山投資考察企業(yè)和客商，做好項目全生命周期服務(wù)工作，力爭項目招引落地。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金157萬元

（7）績效目標(biāo)。推進(jìn)項目進(jìn)程，力爭項目招引落地。

4.“民生工程宣傳經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。印制民生工程宣傳欄、宣傳冊、宣傳品。

（2）立項依據(jù)。九華山風(fēng)景區(qū)管委會辦公室關(guān)于認(rèn)真做好2022年省市民生實事工作的通知（九管辦〔2022〕5號），九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室管委會辦公室關(guān)于印發(fā)《九華山風(fēng)景區(qū)就業(yè)促進(jìn)行動實施方案(試行)》等“暖民心行動實施方案”的通知 （九辦〔2022〕8號）

（3）實施主體。九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內(nèi)容。印制民生工程宣傳欄、宣傳冊、宣傳品。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算安排資金8萬元

（7）績效目標(biāo)。印制民生工作宣傳欄、宣傳冊、宣傳品，做好民生工作總體宣傳，提升群眾知曉度、滿意度。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費口徑，2024年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

（三）政府采購情況。

九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年政府采購預(yù)算1.1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

2024年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心4個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款199萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

十二、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

附件：九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年度項目支出績效目標(biāo)

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九華山風(fēng)景區(qū)投資促進(jìn)中心2024年度項目支出績效目標(biāo)