九華山風景區(qū)投資促進中心

2024年度部門預算

2024年1月

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第一部分 部門概況

1.主要職責

2.機構設置

3.2024年度主要工作任務

第二部分 九華山風景區(qū)投資促進中心2024年度部門預算表

1.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年收支總表

2.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年收入總表

3.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年支出總表

4.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年財政撥款收支總表

5.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年一般公共預算支出表

6.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年一般公共預算基本支出表

7.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年政府性基金預算支出表

8.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年項目支出表

10.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年政府采購支出表

11.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年政府購買服務支出表

12.九華山風景區(qū)投資促進中心2024年通用資產(chǎn)配置支出表

第三部分 九華山風景區(qū)投資促進中心2024年度部門預算情況說明

1.關于2024年收支總表的說明

2.關于2024年收入總表的說明

3.關于2024年支出總表的說明

4.關于2024年財政撥款收支總表的說明

5.關于2024年一般公共預算支出表的說明

6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

9.關于2024年項目支出表的說明

10.關于2024年政府采購支出表的說明

11.關于2024年政府購買服務支出表的說明

12.關于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責

貫徹執(zhí)行上級和風景區(qū)對外開放方針和政策，根據(jù)風景區(qū)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)目錄，引進境內外投資；對風景區(qū)投資促進工作進行協(xié)調；負責風景區(qū)重點項目征集、謀劃和協(xié)調管理工作；負責風景區(qū)民生工程項目的征集梳理和調度工作。

二、部門預算構成

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年度部門預算僅包括中心本級預算，無其他下屬單位預算，具體情況見下表。

三、2024年度主要工作任務

（一）招商引資方面

1.聚焦項目洽談簽約，助推項目新落戶。一是重點對接安卓梅達酒店項目前期規(guī)劃選址，確保新址符合投資方要求，主動跟進風景區(qū)整合優(yōu)化方案獲批情況，同時跟進國土空間規(guī)劃審批情況；二是利用招商引資平臺積極推介新羅國際大酒店項目，目前正在對項目主體進行資產(chǎn)評估，圍繞該項目意向企業(yè)著手，發(fā)揮招商平臺優(yōu)勢，主動發(fā)布項目最新進展，及時對接意向企業(yè)，力爭該項目早日“騰籠換鳥”；三是積極對接山嶼溪文旅項目二期民宿酒店集群規(guī)劃設計工作，力爭2024年完成初步設計方案定稿并啟動民宿改造工程。四是重點推介老田村北地塊、龍溪山莊南側地塊和方家地塊，圍繞旅游+產(chǎn)業(yè)開展重點招商工作，引進一批文旅和康養(yǎng)領域龍頭企業(yè)投資建設。

2.聚焦資源優(yōu)勢互補，促進“景”“區(qū)”新聯(lián)動。積極與集中區(qū)、經(jīng)開區(qū)和青陽開發(fā)區(qū)等園區(qū)對接，建立健全“雙招雙引”聯(lián)動協(xié)作工作機制，通過整合風景區(qū)品牌和流量優(yōu)勢與園區(qū)土地、政策等進行聯(lián)動招商，共同實現(xiàn)“筑巢引鳳”，推進全市經(jīng)濟高質量發(fā)展。

3.聚焦重點優(yōu)化服務，構造營商新環(huán)境。一是練“內功”。推深做實“微改造、精提升”和“最干凈景區(qū)”三年行動，實施全域旅游環(huán)境綜合整治提升，持續(xù)增顏值、提品質。二是強“問診”。常態(tài)化開展企業(yè)走訪、座談交流，探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題，聚焦企業(yè)反映問題。三是制“好藥”。增強服務企業(yè)主動性，建立跨部門協(xié)調聯(lián)動機制，強化產(chǎn)業(yè)扶持政策和招商引資政策宣傳，為企業(yè)營造更好的營商環(huán)境，推動企業(yè)高質量發(fā)展，增強企業(yè)信心和發(fā)展活力。

4.聚焦低效轉換盤活，謀劃儲備新項目。圍繞構建項目梯次推進格局，以“十四五”規(guī)劃中期評估為契機，全面評估“十四五”規(guī)劃項目進展情況，做實做細項目全過程、全生命周期管理，完善招商引資閉環(huán)管理機制，加快推進在談項目前期工作，盡早開工建設，為推進風景區(qū)旅游經(jīng)濟高質量發(fā)展提供新動能。

（二）民生工作方面

將緊緊圍繞更好保障和改善民生，增進人民福祉為出發(fā)點，全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，認真落實省委、市委及黨工委部署，切實保障和改善民生。做到科學謀劃、細心組織、創(chuàng)新機制、狠抓落實，讓民生工作更多更好地惠及人民。

1、強化工作責任，加強調度跟進。持續(xù)發(fā)揮好風景區(qū)民生實事專班牽頭協(xié)調職責，完善上下聯(lián)動、橫向互動、部門協(xié)作的協(xié)調推動機制。圍繞暖民心行動、民生實事年度目標任務，堅持管委會層面定時、不定時開展調度，及時跟進各項目實施進度，保質保量完成年度目標任務。

2、積極征求意見，抓實問題協(xié)調。邀請人大代表、政協(xié)委員和特邀監(jiān)督員實地查看民生項目，積極征求、聽取群眾對民生項目實施過程中的意見和建議。針對工作推進中的難點，督促各牽頭單位或與相關責任單位會商，或提請黨工委、管委會研定，及時解決實施過程中存在的問題，保證項目順利實施。

3、加強督查指導，強化政策宣傳。加強對民生工作的指導力度，堅持每月一督查，每月一反饋，全面把握工作動態(tài)狀況。適時開展集中宣傳月活動，鞏固集中宣傳月活動成果，及時總結提煉相關工作成效，借助各類媒體開展宣傳。繼續(xù)發(fā)揮基層網(wǎng)格員宣傳作用，繼續(xù)投放宣傳短信，進一步織密宣傳網(wǎng)，提升群眾知曉度、滿意度。

4、提前謀劃工作，做好民生實事。提前抓緊與省、市民生辦對接，做到早謀劃、早準備、早實施，特別是建設類項目，做到早規(guī)劃、早開工。確保任務清、責任明，抓節(jié)點、保進度，保證年度任務按時按質按量完成。

第二部分 九華山風景區(qū)投資促進中心2024年度部門預算表

說明：九華山風景區(qū)投資促進中心沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：九華山風景區(qū)投資促進中心沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)

說明：九華山風景區(qū)投資促進中心沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分 九華山風景區(qū)投資促進中心2024年度部門預算情況說明

一、關于2024年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，九華山風景區(qū)投資促進中心所有收入和支出均納入部門預算管理。九華山風景區(qū)投資促進中心2024年收支總預算285.6萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2024年收入總表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年收入預算285.6萬元，其中，本年收入285.6萬元，上年結轉收入0萬元。

（一）本年收入285.6萬元，收入全部為一般公共預算撥款收入，比2023年預算增加208.2萬元，增長269%，增長原因：一是機構健全，新增3人在職人員，二是增加了項目資金。

（二）上年結轉收入0萬元。

三、關于2024年支出總表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年支出預算285.6萬元，比2023年預算增加208.2萬元，增長269%，增長原因：一是機構健全，新增3人在職人員，二是增加了項目資金。其中，基本支出77.1萬元，占27%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出208.5萬元，占73%，主要用于招商引資和民生工作；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元，占0%；上繳上級支出0.0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.0萬元，占0%。

四、關于2024年財政撥款收支總表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年財政撥款收支預算285.6萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款285.6萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入285.6萬元，上年結轉收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出264.1萬元，占92.47%；社會保障和就業(yè)支出7.4萬元，占2.59%；衛(wèi)生健康支出2.1萬元，占0.74%；住房保障支出12萬元，占4.2%。

五、關于2024年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年一般公共預算支出264.1萬元，比2023年預算增加186.7萬元，增長241%，主要原因：一是機構健全，新增3人在職人員，二是增加了項目資金157萬元。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出264.1萬元，占92.47%；社會保障和就業(yè)支出7.4萬元，占2.59%；衛(wèi)生健康支出2.1萬元，占0.74%；住房保障支出12萬元，占4.2%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務（類）商貿服務（款）招商引資（項）2024年預算264.1萬元，比2023年預算增加186.7萬元，增長241%，增長原因：一是機構健全，新增3人在職人員，二是增加了項目資金157萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算4.9萬元，比2023年預算增加4.9萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算2.5萬元，比2023年預算增加2.5萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預算2.1萬元，比2023年預算增加2.1萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算8萬元，比2023年預算增加8萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預算4萬元，比2023年預算增加4萬元，增長100%，增長原因是單位新成立，2024年新增3人在編人員。

六、關于2024年一般公共預算基本支出預算表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年一般公共預算基本支出77.1萬元，其中，人員經(jīng)費65.9萬元，公用經(jīng)費11.2萬元。

（一）人員經(jīng)費65.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、其他商品和服務支出。

（二）公用經(jīng)費11.2萬元，主要包括：差旅費、租賃費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他個人和家庭的補助。辦公設備購置。

七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2024年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2024年項目支出表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年預算共安排項目支出208.5萬元，比2023年預算增加149.8萬元，增長255%，增長原因主要是招商團（駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊）專項經(jīng)費157萬元。主要包括：本年財政撥款安排208.5萬元（其中，一般公共預算撥款安排208.5萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款上年結轉安排0萬元（其中，一般公共預算撥款安排0萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關于2024年政府采購支出表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年預算安排政府采購支出1.9萬元，比2023年預算減少0.3萬元，下降13.63%，下降原因主要是減少開支，縮減采購計劃。其中，一般公共預算安排1.9萬元，占100%；政府性基金預算安排0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算安排0萬元，占0%；財政專戶管理資金安排0萬元，占0%；單位資金安排0萬元，占0%。

十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年沒有安排政府購買服務支出。

十二、關于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說明

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年預算安排通用資產(chǎn)配置支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“招商引資工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。圍繞招商引資工作開展的各項工作，包含招商引資考核、統(tǒng)計、宣傳推介、培訓學習、走訪考察、會議、項目咨詢、組團招商、領導帶隊招商、大型會議參展招商、招商項目全程代辦服務等工作。

（2）立項依據(jù)?！蛾P于加強高質量“雙招雙引”若干措施》池招商組〔2023〕2號、《關于印發(fā)《2023年度載體單位招商引資目標任務》等3個文件的通知》（池招商組〔2023〕2號）、關于印發(fā)《九華山風景區(qū)2023年度招商引資工作實施方案暨招商引資績效評價辦法》的通知（九招商組〔2023〕1號）

（3）實施主體。九華山風景區(qū)投資促進中心

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內容。圍繞招商引資工作開展的各項工作，包含招商引資考核、統(tǒng)計、宣傳推介、培訓學習、走訪考察、會議、項目咨詢、組團招商、領導帶隊招商、大型會議參展招商、招商項目全程代辦服務等工作

（6）年度預算安排。項目預算安排資金22萬元

（7）績效目標。完成市政府下達的年度招商引資目標任務及風景區(qū)重點招商工作任務。

2.“招商引資接待費用”項目。

（1）項目概述。服務好來山投資考察企業(yè)和客商。

（2）立項依據(jù)?！蛾P于加強高質量“雙招雙引”若干措施》池招商組〔2023〕2號、《關于印發(fā)《2023年度載體單位招商引資目標任務》等3個文件的通知》（池招商組〔2023〕2號）、關于印發(fā)《九華山風景區(qū)2023年度招商引資工作實施方案暨招商引資績效評價辦法》的通知（九招商組〔2023〕1號）

（3）實施主體。九華山風景區(qū)投資促進中心

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內容。服務好來山投資考察企業(yè)和客商

（6）年度預算安排。項目預算安排資金12萬元

（7）績效目標。推進項目各項進程，力爭項目招引落地。

3.“招商團（駐外產(chǎn)業(yè)招商工作隊）專項經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。服務好來山投資考察企業(yè)和客商，做好項目全生命周期服務工作，力爭項目招引落地。

（2）立項依據(jù)?！蛾P于加強高質量“雙招雙引”若干措施》池招商組〔2023〕2號、《關于印發(fā)《2023年度載體單位招商引資目標任務》等3個文件的通知》（池招商組〔2023〕2號）、關于印發(fā)《九華山風景區(qū)2023年度招商引資工作實施方案暨招商引資績效評價辦法》的通知（九招商組〔2023〕1號）

（3）實施主體。九華山風景區(qū)投資促進中心

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內容。服務好來山投資考察企業(yè)和客商，做好項目全生命周期服務工作，力爭項目招引落地。

（6）年度預算安排。項目預算安排資金157萬元

（7）績效目標。推進項目進程，力爭項目招引落地。

4.“民生工程宣傳經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。印制民生工程宣傳欄、宣傳冊、宣傳品。

（2）立項依據(jù)。九華山風景區(qū)管委會辦公室關于認真做好2022年省市民生實事工作的通知（九管辦〔2022〕5號），九華山風景區(qū)黨工委辦公室管委會辦公室關于印發(fā)《九華山風景區(qū)就業(yè)促進行動實施方案(試行)》等“暖民心行動實施方案”的通知 （九辦〔2022〕8號）

（3）實施主體。九華山風景區(qū)投資促進中心

（4）起止時間。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）項目內容。印制民生工程宣傳欄、宣傳冊、宣傳品。

（6）年度預算安排。項目預算安排資金8萬元

（7）績效目標。印制民生工作宣傳欄、宣傳冊、宣傳品，做好民生工作總體宣傳，提升群眾知曉度、滿意度。

（二）機關運行經(jīng)費。

九華山風景區(qū)投資促進中心為非參照公務員法管理的事業(yè)單位，按照部門預算機關運行經(jīng)費口徑，2024年無機關運行經(jīng)費財政撥款預算。

（三）政府采購情況。

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年政府采購預算1.1萬元。其中：政府采購貨物預算1.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，九華山風景區(qū)投資促進中心共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

2024年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

2024年，九華山風景區(qū)投資促進中心4個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款199萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。

十二、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

附件：九華山風景區(qū)投資促進中心2024年度項目支出績效目標

附件

九華山風景區(qū)投資促進中心2024年度項目支出績效目標