池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，根據(jù)財(cái)政相關(guān)文件要求及統(tǒng)一部署，我局對(duì)2022年部門整體支出績(jī)效情況進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局為獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下設(shè)辦公室兼財(cái)務(wù)檔案室、地籍科、自然資源所、利用科、規(guī)劃科、執(zhí)法科、測(cè)繪科等科室。截至2022年12月31日，實(shí)有在崗職工10人，其中在編7人，編外人員2人，自聘其他勤雜人員1人。單位現(xiàn)有公務(wù)車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（二）部門主要職責(zé)

根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國(guó)土資源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（池政辦〔2010〕39號(hào)）文件規(guī)定，池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃。

（3）負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)措施，組織土地開(kāi)發(fā)、復(fù)墾、整理項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（4）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報(bào)批的審查、審核具體事務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)辦理國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。

（6）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)、土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地確權(quán)、地籍測(cè)量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)的執(zhí)行工作實(shí)施監(jiān)督。

（7）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作；保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境。

（8）負(fù)責(zé)違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作；接待群眾來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。

（9）承辦市局交辦的其他工作。

（三）2022年目標(biāo)任務(wù)

1.堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)，強(qiáng)化要素支撐。積極爭(zhēng)取用地計(jì)劃指標(biāo)，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求。繼續(xù)推進(jìn)風(fēng)景區(qū)批而未供工作，2009—2018年批而未供基礎(chǔ)面積522.4畝。2019—2020年批而未供基礎(chǔ)面積0.15畝。認(rèn)真梳理未供原因，細(xì)化分類處置措施，實(shí)行“一地一策”，逐宗制定處置方案。完成九華山風(fēng)景區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果的驗(yàn)收和發(fā)布工作。

2.堅(jiān)持資源保護(hù)，守住底線紅線。配合市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記領(lǐng)導(dǎo)小組摸清九華河（九華山段）權(quán)屬狀況、劃清“四條邊界”，開(kāi)展內(nèi)外業(yè)調(diào)查、確權(quán)登記、成果公告等工作。加大執(zhí)法監(jiān)察巡查力度，每周不低于2次的執(zhí)法巡查工作，有效查處違法行為。按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，完成季度衛(wèi)片和年度衛(wèi)片的核查、舉證等工作。積極配合景區(qū)內(nèi)相關(guān)執(zhí)法單位，強(qiáng)化亂占耕地建房、農(nóng)地非農(nóng)化查處力度，做到信息資源共享、聯(lián)合查處。

3.堅(jiān)持防治結(jié)合，壓實(shí)地災(zāi)防治。推動(dòng)九華鎮(zhèn)祇民社區(qū)鳳形新村崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工并完成驗(yàn)收。切實(shí)抓好地災(zāi)防治值班工作機(jī)制的落實(shí)，開(kāi)展汛中督查檢查、汛后核查工作。堅(jiān)持24小時(shí)值班制度和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，加強(qiáng)地災(zāi)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，確保上下信息暢通，確保出現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情時(shí)，能迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，積極投入搶險(xiǎn)救災(zāi)，盡量減少地災(zāi)損失。

4.堅(jiān)持提升效能，優(yōu)化便民舉措。按照不動(dòng)產(chǎn)登記提升行動(dòng)要求，進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)功能，完成信息共享集成、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等保等方面工作，基本實(shí)現(xiàn)“一窗受理、集成服務(wù)”目標(biāo)?；就瓿苫谕恋?、房產(chǎn)的不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，進(jìn)一步整理整合地籍、房產(chǎn)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成化、電子化。配合九華鄉(xiāng)、九華鎮(zhèn)做好涉及占用農(nóng)用地村（居）民建房勘察、放線工作。對(duì)新建農(nóng)房占用土地結(jié)合二調(diào)、三調(diào)進(jìn)行地類核查，杜絕未經(jīng)批準(zhǔn)占用農(nóng)用地建房。

5.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為重中之重，突出學(xué)習(xí)貫徹十九屆六中全會(huì)精神這一主題，做到常抓長(zhǎng)抓，持之以恒、堅(jiān)持不懈。按照標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求，落實(shí)好“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、黨員活動(dòng)日、黨費(fèi)收繳、黨員發(fā)展等黨內(nèi)政治生活各項(xiàng)規(guī)定，扎實(shí)開(kāi)展好基層黨建各項(xiàng)工作。進(jìn)一步樹(shù)立公仆意識(shí)，鞏固“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)成果，切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題，真正踐行為人民服務(wù)的根本宗旨。自覺(jué)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和反腐敗建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)措施，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市、風(fēng)景區(qū)實(shí)施細(xì)則要求。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，嚴(yán)格“八小時(shí)”之外管理，進(jìn)一步夯實(shí)廉政建設(shè)基層基礎(chǔ)，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

二、部門整體支出情況

（一）基本支出情況

2022年度基本支出預(yù)算數(shù)為236.83萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為226.67萬(wàn)，執(zhí)行率95.71%。其中統(tǒng)發(fā)工資支出48.24萬(wàn)，提租補(bǔ)貼1.59萬(wàn)，考核工資、值班費(fèi)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)等支出89.40萬(wàn)，住房公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.62萬(wàn)，在編職業(yè)年金做事部分28.50萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.43萬(wàn)（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)1.70萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)2.73萬(wàn)），公務(wù)交通補(bǔ)貼4.84萬(wàn)，編外人員費(fèi)用16.73萬(wàn)，水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等綜合定額支出6.32萬(wàn)。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為101.95萬(wàn)、年中追加1個(gè)項(xiàng)目預(yù)算9.95萬(wàn)合計(jì)111.90萬(wàn)，執(zhí)行數(shù)為95.69萬(wàn)，執(zhí)行率85.51%。我局嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ?，確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)景區(qū)財(cái)政局績(jī)效管理工作的有關(guān)文件要求，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)自然資源事業(yè)的發(fā)展。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作相關(guān)要求，在準(zhǔn)備工作階段成立了本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組并制定評(píng)價(jià)方案，組織工作小組全體成員學(xué)習(xí)、掌握績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)政策文件和評(píng)價(jià)方案，統(tǒng)一評(píng)價(jià)原則和口徑。在評(píng)價(jià)開(kāi)展過(guò)程一是現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)取各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人關(guān)于年度工作開(kāi)展情況、完成情況的匯報(bào)，對(duì)照年初部門工作計(jì)劃逐條梳理年初設(shè)定目標(biāo)完成情況，并分析差異原因。二是檢查工作臺(tái)帳、財(cái)務(wù)原始憑證等資料。最后形成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為99.24分。

部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)表
（2022 年度）
部門（單位）名稱		池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局
年度主要任務(wù)完成情況	任務(wù)名稱	完成情況		全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
				（A，萬(wàn)元）	其中：	（B，萬(wàn)元）	其中：
					財(cái)政撥款		財(cái)政撥款
	任務(wù)1	完成黨建、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、環(huán)保日?；顒?dòng)的開(kāi)展及年度考核相關(guān)工作		5.81	5.81	4.59	4.59	0.17	79.00%	0.13
	任務(wù)2	完成測(cè)繪管理、自然資源法律法規(guī)宣傳、“三類”土地清理、農(nóng)村宅基地管理、土地變更調(diào)查、土地執(zhí)法監(jiān)察等自然資源日常事務(wù)		27.3	27.3	27.04	27.04	0.78	99.04%	0.77
	任務(wù)3	做好年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作，最大程度上避免地質(zhì)災(zāi)害造成的損失，維護(hù)游客和居民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)景區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展		37.5	37.5	34.51	34.51	1.07	92.02%	0.98
	任務(wù)4	做好自然資源信息化建設(shè)與維護(hù)，滿足日常辦公需要，保障自然資源系統(tǒng)應(yīng)急會(huì)議及各類業(yè)務(wù)工作會(huì)議需要，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)各級(jí)會(huì)議精神，高效完成部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。		11.3	11.3	9.56	9.56	0.32	84.60%	0.27
	任務(wù)5	完成風(fēng)景區(qū)土地征收成片開(kāi)發(fā)方案編制工作，有序推進(jìn)土地成片開(kāi)發(fā)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展合理用地，切實(shí)加強(qiáng)土地征收管理。		19.8	19.8	9.8	9.8	0.56	49.50%	0.29
	任務(wù)5	做好退休人員2022年度體檢工作。		0.24	0.24	0.24	0.24	0.02	100.00%	0.02
	任務(wù)7	保障機(jī)關(guān)運(yùn)行正常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員開(kāi)支等基本支出		236.83	236.83	226.67	226.67	6.8	95.71%	6.5
	任務(wù)8	追加項(xiàng)目；九華山風(fēng)景區(qū)九華街和九華新區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)更新項(xiàng)目		9.95	9.95	9.95	9.95	0.28	100.00%	0.28
	金額合計(jì)			348.73	348.73	322.36	322.36	10	92.44%	9.24
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：完成黨建、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、環(huán)保日常活動(dòng)的開(kāi)展及年度考核相關(guān)工作					目標(biāo)1完成情況：完成較好
	目標(biāo)2：完成測(cè)繪管理、自然資源法律法規(guī)宣傳、“三類”土地清理、農(nóng)村宅基地管理、土地變更調(diào)查、土地執(zhí)法監(jiān)察等自然資源日常事務(wù)					目標(biāo)2完成情況：完成較好
	目標(biāo)3：做好年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作，最大程度上避免地質(zhì)災(zāi)害造成的損失，維護(hù)游客和居民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)景區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展					目標(biāo)3完成情況：完成較好
	目標(biāo)4：做好自然資源信息化建設(shè)與維護(hù)，滿足日常辦公需要，保障自然資源系統(tǒng)應(yīng)急會(huì)議及各類業(yè)務(wù)工作會(huì)議需要，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)各級(jí)會(huì)議精神，高效完成部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作					目標(biāo)4完成情況：完成較好
	目標(biāo)5：完成風(fēng)景區(qū)土地征收成片開(kāi)發(fā)方案編制工作，有序推進(jìn)土地成片開(kāi)發(fā)，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展合理用地，切實(shí)加強(qiáng)土地征收管理					目標(biāo)5完成情況：完成較好
	目標(biāo)6：做好退休人員2022年度體檢工作					目標(biāo)6完成情況：完成較好
	目標(biāo)7：做好其他自然資源相關(guān)工作					目標(biāo)7完成情況：完成較好
	存在的問(wèn)題:					整改的措施與建議:
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn)出指標(biāo)（50分）	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：開(kāi)展自然資源相關(guān)政策法規(guī)宣傳次數(shù)	3	≥5次	7次	3
			指標(biāo)2：開(kāi)展地災(zāi)防治宣傳次數(shù)	3	≥10次	54次	3
			指標(biāo)3：組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治等自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)	3	≥4次	6次	3
			指標(biāo)4：組織參加志愿服務(wù)活動(dòng)人次	4	≥50人次	97人次	4
			指標(biāo)5：組織開(kāi)展志愿服務(wù)、“清白”等文明創(chuàng)建活動(dòng)次數(shù)	4	≥5次	13次	4
			指標(biāo)6：黨支部開(kāi)展慰問(wèn)困難黨員等優(yōu)撫對(duì)象人次	3	≥5人次	8人次	3
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：?jiǎn)挝蝗粘I(yè)務(wù)工作開(kāi)展及整體運(yùn)轉(zhuǎn)情況	5	良好	良好	4
			指標(biāo)2：文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、黨建等工作年度考核結(jié)果	5	優(yōu)秀	優(yōu)秀	5
			指標(biāo)3：地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情監(jiān)測(cè)防范范圍	5	全面深入	全面深入	5
			指標(biāo)4：汛前、汛后調(diào)查核查范圍	5	全面深入	全面深入	5
			指標(biāo)5：：?jiǎn)挝痪W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行率	2	≥100%	100%	2
		時(shí)效指標(biāo)	指標(biāo)1：汛期地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)處置時(shí)效	4	≤30分鐘	＜30分鐘	4
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：地質(zhì)災(zāi)害防治調(diào)查核查成本	2	≤9萬(wàn)	4.9萬(wàn)	2
			指標(biāo)2：補(bǔ)助村（居）地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)	2	18萬(wàn)	15萬(wàn)	2
	效益指標(biāo)（30分）	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：因地質(zhì)災(zāi)害造成經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失	4	損失最小化	損失最小化	4
		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：自然資源相關(guān)政策法規(guī)宣傳影響力	4	深廣	深廣	4
			指標(biāo)2：自然資源保護(hù)與合理利用程度	3	較高	較高	3
			指標(biāo)3：因地質(zhì)災(zāi)害造成傷亡人數(shù)	4	0	0	4
			指標(biāo)4：自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)問(wèn)題發(fā)生率	4	0	0	4
		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：自然環(huán)境保護(hù)程度	4	積極、明顯	積極、明顯	4
			指標(biāo)2：土地資源保護(hù)與利用程度	4	集約節(jié)約	集約節(jié)約	4
			指標(biāo)3：自然資源環(huán)境協(xié)調(diào)完整性	3	良好	良好	3
	滿意度指標(biāo)（10分）	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：共建社區(qū)及優(yōu)撫對(duì)象對(duì)本部門黨建工作滿意情況	2	滿意	滿意	2
			指標(biāo)2：文明創(chuàng)建、雙擁、黨建等工作考核組對(duì)本單位各項(xiàng)工作滿意情況	2	滿意	滿意	2
			指標(biāo)3：廣大居民群眾對(duì)自然資源相關(guān)各項(xiàng)事務(wù)滿意度	3	滿意	滿意	3
			指標(biāo)4：鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作滿意度	3	滿意	滿意	3
總分				100			99.24

 

四、存在問(wèn)題及原因分析

通過(guò)自主評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，存在的問(wèn)題和不足主要包括：一是部門內(nèi)部對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠，部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、合理，導(dǎo)致執(zhí)行存在偏差；二是與財(cái)政部門缺乏及時(shí)有效溝通、預(yù)算額度測(cè)算考慮因素不全面，年初計(jì)劃數(shù)與實(shí)際執(zhí)行數(shù)存在偏差。

五、有關(guān)建議

針對(duì)存在的問(wèn)題，提出如下建議：一要加強(qiáng)單位內(nèi)部學(xué)習(xí)，提高預(yù)算績(jī)效管理工作的重視度，提升績(jī)效管理業(yè)務(wù)水平。二要加大項(xiàng)目管理力度，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施力度，逐步縮減績(jī)效目標(biāo)的偏差；三要加強(qiáng)與財(cái)政等部門的溝通，同時(shí)加大預(yù)算各環(huán)節(jié)監(jiān)管力度，提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行可行性。