索引號(hào): | 113418007548560756/202309-00025 | 組配分類: | 部門決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 | 文號(hào): | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-22 15:57 | |
廢止日期: |
池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,根據(jù)財(cái)政相關(guān)文件要求及統(tǒng)一部署,我局對(duì)2022年部門整體支出績(jī)效情況進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、部門概況
(一)部門基本情況
池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局為獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下設(shè)辦公室兼財(cái)務(wù)檔案室、地籍科、自然資源所、利用科、規(guī)劃科、執(zhí)法科、測(cè)繪科等科室。截至2022年12月31日,實(shí)有在崗職工10人,其中在編7人,編外人員2人,自聘其他勤雜人員1人。單位現(xiàn)有公務(wù)車輛1輛,為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(二)部門主要職責(zé)
根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國(guó)土資源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(池政辦〔2010〕39號(hào))文件規(guī)定,池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局主要職責(zé)是:
(1)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(2)協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實(shí)施,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃。
(3)負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)措施,組織土地開(kāi)發(fā)、復(fù)墾、整理項(xiàng)目的實(shí)施工作。
(4)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報(bào)批的審查、審核具體事務(wù)。
(5)負(fù)責(zé)辦理國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。
(6)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)、土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地確權(quán)、地籍測(cè)量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作;對(duì)轄區(qū)內(nèi)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)的執(zhí)行工作實(shí)施監(jiān)督。
(7)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作;保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境。
(8)負(fù)責(zé)違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作;接待群眾來(lái)信來(lái)訪工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。
(9)承辦市局交辦的其他工作。
(三)2022年目標(biāo)任務(wù)
1.堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù),強(qiáng)化要素支撐。積極爭(zhēng)取用地計(jì)劃指標(biāo),全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求。繼續(xù)推進(jìn)風(fēng)景區(qū)批而未供工作,2009—2018年批而未供基礎(chǔ)面積522.4畝。2019—2020年批而未供基礎(chǔ)面積0.15畝。認(rèn)真梳理未供原因,細(xì)化分類處置措施,實(shí)行“一地一策”,逐宗制定處置方案。完成九華山風(fēng)景區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果的驗(yàn)收和發(fā)布工作。
2.堅(jiān)持資源保護(hù),守住底線紅線。配合市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記領(lǐng)導(dǎo)小組摸清九華河(九華山段)權(quán)屬狀況、劃清“四條邊界”,開(kāi)展內(nèi)外業(yè)調(diào)查、確權(quán)登記、成果公告等工作。加大執(zhí)法監(jiān)察巡查力度,每周不低于2次的執(zhí)法巡查工作,有效查處違法行為。按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求,完成季度衛(wèi)片和年度衛(wèi)片的核查、舉證等工作。積極配合景區(qū)內(nèi)相關(guān)執(zhí)法單位,強(qiáng)化亂占耕地建房、農(nóng)地非農(nóng)化查處力度,做到信息資源共享、聯(lián)合查處。
3.堅(jiān)持防治結(jié)合,壓實(shí)地災(zāi)防治。推動(dòng)九華鎮(zhèn)祇民社區(qū)鳳形新村崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工并完成驗(yàn)收。切實(shí)抓好地災(zāi)防治值班工作機(jī)制的落實(shí),開(kāi)展汛中督查檢查、汛后核查工作。堅(jiān)持24小時(shí)值班制度和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,加強(qiáng)地災(zāi)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào),確保上下信息暢通,確保出現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情時(shí),能迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,積極投入搶險(xiǎn)救災(zāi),盡量減少地災(zāi)損失。
4.堅(jiān)持提升效能,優(yōu)化便民舉措。按照不動(dòng)產(chǎn)登記提升行動(dòng)要求,進(jìn)一步優(yōu)化系統(tǒng)功能,完成信息共享集成、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等保等方面工作,基本實(shí)現(xiàn)“一窗受理、集成服務(wù)”目標(biāo)?;就瓿苫谕恋?、房產(chǎn)的不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),進(jìn)一步整理整合地籍、房產(chǎn)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成化、電子化。配合九華鄉(xiāng)、九華鎮(zhèn)做好涉及占用農(nóng)用地村(居)民建房勘察、放線工作。對(duì)新建農(nóng)房占用土地結(jié)合二調(diào)、三調(diào)進(jìn)行地類核查,杜絕未經(jīng)批準(zhǔn)占用農(nóng)用地建房。
5.堅(jiān)持黨建引領(lǐng),加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化,堅(jiān)持把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為重中之重,突出學(xué)習(xí)貫徹十九屆六中全會(huì)精神這一主題,做到常抓長(zhǎng)抓,持之以恒、堅(jiān)持不懈。按照標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求,落實(shí)好“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、黨員活動(dòng)日、黨費(fèi)收繳、黨員發(fā)展等黨內(nèi)政治生活各項(xiàng)規(guī)定,扎實(shí)開(kāi)展好基層黨建各項(xiàng)工作。進(jìn)一步樹(shù)立公仆意識(shí),鞏固“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)成果,切實(shí)解決群眾“急難愁盼”問(wèn)題,真正踐行為人民服務(wù)的根本宗旨。自覺(jué)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和反腐敗建設(shè),進(jìn)一步落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)措施,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市、風(fēng)景區(qū)實(shí)施細(xì)則要求。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé),嚴(yán)格“八小時(shí)”之外管理,進(jìn)一步夯實(shí)廉政建設(shè)基層基礎(chǔ),努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
二、部門整體支出情況
(一)基本支出情況
2022年度基本支出預(yù)算數(shù)為236.83萬(wàn),執(zhí)行數(shù)為226.67萬(wàn),執(zhí)行率95.71%。其中統(tǒng)發(fā)工資支出48.24萬(wàn),提租補(bǔ)貼1.59萬(wàn),考核工資、值班費(fèi)、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)等支出89.40萬(wàn),住房公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.62萬(wàn),在編職業(yè)年金做事部分28.50萬(wàn)元,“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.43萬(wàn)(公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)1.70萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)2.73萬(wàn)),公務(wù)交通補(bǔ)貼4.84萬(wàn),編外人員費(fèi)用16.73萬(wàn),水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等綜合定額支出6.32萬(wàn)。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為101.95萬(wàn)、年中追加1個(gè)項(xiàng)目預(yù)算9.95萬(wàn)合計(jì)111.90萬(wàn),執(zhí)行數(shù)為95.69萬(wàn),執(zhí)行率85.51%。我局嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),做到??顚S?,確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。
三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)景區(qū)財(cái)政局績(jī)效管理工作的有關(guān)文件要求,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)自然資源事業(yè)的發(fā)展。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作相關(guān)要求,在準(zhǔn)備工作階段成立了本單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組并制定評(píng)價(jià)方案,組織工作小組全體成員學(xué)習(xí)、掌握績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)政策文件和評(píng)價(jià)方案,統(tǒng)一評(píng)價(jià)原則和口徑。在評(píng)價(jià)開(kāi)展過(guò)程一是現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)取各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人關(guān)于年度工作開(kāi)展情況、完成情況的匯報(bào),對(duì)照年初部門工作計(jì)劃逐條梳理年初設(shè)定目標(biāo)完成情況,并分析差異原因。二是檢查工作臺(tái)帳、財(cái)務(wù)原始憑證等資料。最后形成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為99.24分。
部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(2022 年度)
部門(單位)名稱
池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局
年度主要任務(wù)完成情況
任務(wù)名稱
完成情況
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率(B/A)
得分
(A,萬(wàn)元)
其中:
(B,萬(wàn)元)
其中:
財(cái)政撥款
財(cái)政撥款
任務(wù)1
完成黨建、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、環(huán)保日?;顒?dòng)的開(kāi)展及年度考核相關(guān)工作
5.81
5.81
4.59
4.59
0.17
79.00%
0.13
任務(wù)2
完成測(cè)繪管理、自然資源法律法規(guī)宣傳、“三類”土地清理、農(nóng)村宅基地管理、土地變更調(diào)查、土地執(zhí)法監(jiān)察等自然資源日常事務(wù)
27.3
27.3
27.04
27.04
0.78
99.04%
0.77
任務(wù)3
做好年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作,最大程度上避免地質(zhì)災(zāi)害造成的損失,維護(hù)游客和居民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)景區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展
37.5
37.5
34.51
34.51
1.07
92.02%
0.98
任務(wù)4
做好自然資源信息化建設(shè)與維護(hù),滿足日常辦公需要,保障自然資源系統(tǒng)應(yīng)急會(huì)議及各類業(yè)務(wù)工作會(huì)議需要,及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)各級(jí)會(huì)議精神,高效完成部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
11.3
11.3
9.56
9.56
0.32
84.60%
0.27
任務(wù)5
完成風(fēng)景區(qū)土地征收成片開(kāi)發(fā)方案編制工作,有序推進(jìn)土地成片開(kāi)發(fā),保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展合理用地,切實(shí)加強(qiáng)土地征收管理。
19.8
19.8
9.8
9.8
0.56
49.50%
0.29
任務(wù)5
做好退休人員2022年度體檢工作。
0.24
0.24
0.24
0.24
0.02
100.00%
0.02
任務(wù)7
保障機(jī)關(guān)運(yùn)行正常運(yùn)轉(zhuǎn)和人員開(kāi)支等基本支出
236.83
236.83
226.67
226.67
6.8
95.71%
6.5
任務(wù)8
追加項(xiàng)目;九華山風(fēng)景區(qū)九華街和九華新區(qū)土地級(jí)別與基準(zhǔn)地價(jià)更新項(xiàng)目
9.95
9.95
9.95
9.95
0.28
100.00%
0.28
金額合計(jì)
348.73
348.73
322.36
322.36
10
92.44%
9.24
年度總體目標(biāo)完成情況
年初設(shè)定目標(biāo)
年度總體目標(biāo)完成情況綜述
目標(biāo)1:完成黨建、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、環(huán)保日常活動(dòng)的開(kāi)展及年度考核相關(guān)工作
目標(biāo)1完成情況:完成較好
目標(biāo)2:完成測(cè)繪管理、自然資源法律法規(guī)宣傳、“三類”土地清理、農(nóng)村宅基地管理、土地變更調(diào)查、土地執(zhí)法監(jiān)察等自然資源日常事務(wù)
目標(biāo)2完成情況:完成較好
目標(biāo)3:做好年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作,最大程度上避免地質(zhì)災(zāi)害造成的損失,維護(hù)游客和居民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)景區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展
目標(biāo)3完成情況:完成較好
目標(biāo)4:做好自然資源信息化建設(shè)與維護(hù),滿足日常辦公需要,保障自然資源系統(tǒng)應(yīng)急會(huì)議及各類業(yè)務(wù)工作會(huì)議需要,及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)各級(jí)會(huì)議精神,高效完成部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
目標(biāo)4完成情況:完成較好
目標(biāo)5:完成風(fēng)景區(qū)土地征收成片開(kāi)發(fā)方案編制工作,有序推進(jìn)土地成片開(kāi)發(fā),保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展合理用地,切實(shí)加強(qiáng)土地征收管理
目標(biāo)5完成情況:完成較好
目標(biāo)6:做好退休人員2022年度體檢工作
目標(biāo)6完成情況:完成較好
目標(biāo)7:做好其他自然資源相關(guān)工作
目標(biāo)7完成情況:完成較好
存在的問(wèn)題:
整改的措施與建議:
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
分值
年度指標(biāo)值
全年實(shí)際值
得分
評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
產(chǎn)出指標(biāo)(50分)
數(shù)量指標(biāo)
指標(biāo)1:開(kāi)展自然資源相關(guān)政策法規(guī)宣傳次數(shù)
3
≥5次
7次
3
指標(biāo)2:開(kāi)展地災(zāi)防治宣傳次數(shù)
3
≥10次
54次
3
指標(biāo)3:組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害防治等自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)
3
≥4次
6次
3
指標(biāo)4:組織參加志愿服務(wù)活動(dòng)人次
4
≥50人次
97人次
4
指標(biāo)5:組織開(kāi)展志愿服務(wù)、“清白”等文明創(chuàng)建活動(dòng)次數(shù)
4
≥5次
13次
4
指標(biāo)6:黨支部開(kāi)展慰問(wèn)困難黨員等優(yōu)撫對(duì)象人次
3
≥5人次
8人次
3
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)1:?jiǎn)挝蝗粘I(yè)務(wù)工作開(kāi)展及整體運(yùn)轉(zhuǎn)情況
5
良好
良好
4
指標(biāo)2:文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、黨建等工作年度考核結(jié)果
5
優(yōu)秀
優(yōu)秀
5
指標(biāo)3:地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情監(jiān)測(cè)防范范圍
5
全面深入
全面深入
5
指標(biāo)4:汛前、汛后調(diào)查核查范圍
5
全面深入
全面深入
5
指標(biāo)5::?jiǎn)挝痪W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行率
2
≥100%
100%
2
時(shí)效指標(biāo)
指標(biāo)1:汛期地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情發(fā)現(xiàn)處置時(shí)效
4
≤30分鐘
<30分鐘
4
成本指標(biāo)
指標(biāo)1:地質(zhì)災(zāi)害防治調(diào)查核查成本
2
≤9萬(wàn)
4.9萬(wàn)
2
指標(biāo)2:補(bǔ)助村(居)地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)
2
18萬(wàn)
15萬(wàn)
2
效益指標(biāo)(30分)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1:因地質(zhì)災(zāi)害造成經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失
4
損失最小化
損失最小化
4
社會(huì)效益指標(biāo)
指標(biāo)1:自然資源相關(guān)政策法規(guī)宣傳影響力
4
深廣
深廣
4
指標(biāo)2:自然資源保護(hù)與合理利用程度
3
較高
較高
3
指標(biāo)3:因地質(zhì)災(zāi)害造成傷亡人數(shù)
4
0
0
4
指標(biāo)4:自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)問(wèn)題發(fā)生率
4
0
0
4
生態(tài)效益指標(biāo)
指標(biāo)1:自然環(huán)境保護(hù)程度
4
積極、明顯
積極、明顯
4
指標(biāo)2:土地資源保護(hù)與利用程度
4
集約節(jié)約
集約節(jié)約
4
指標(biāo)3:自然資源環(huán)境協(xié)調(diào)完整性
3
良好
良好
3
滿意度指標(biāo)(10分)
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
指標(biāo)1:共建社區(qū)及優(yōu)撫對(duì)象對(duì)本部門黨建工作滿意情況
2
滿意
滿意
2
指標(biāo)2:文明創(chuàng)建、雙擁、黨建等工作考核組對(duì)本單位各項(xiàng)工作滿意情況
2
滿意
滿意
2
指標(biāo)3:廣大居民群眾對(duì)自然資源相關(guān)各項(xiàng)事務(wù)滿意度
3
滿意
滿意
3
指標(biāo)4:鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民對(duì)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作滿意度
3
滿意
滿意
3
總分
100
99.24
四、存在問(wèn)題及原因分析
通過(guò)自主評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),存在的問(wèn)題和不足主要包括:一是部門內(nèi)部對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)不夠,部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、合理,導(dǎo)致執(zhí)行存在偏差;二是與財(cái)政部門缺乏及時(shí)有效溝通、預(yù)算額度測(cè)算考慮因素不全面,年初計(jì)劃數(shù)與實(shí)際執(zhí)行數(shù)存在偏差。
五、有關(guān)建議
針對(duì)存在的問(wèn)題,提出如下建議:一要加強(qiáng)單位內(nèi)部學(xué)習(xí),提高預(yù)算績(jī)效管理工作的重視度,提升績(jī)效管理業(yè)務(wù)水平。二要加大項(xiàng)目管理力度,加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管,推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施力度,逐步縮減績(jī)效目標(biāo)的偏差;三要加強(qiáng)與財(cái)政等部門的溝通,同時(shí)加大預(yù)算各環(huán)節(jié)監(jiān)管力度,提升預(yù)算編制準(zhǔn)確性、預(yù)算執(zhí)行可行性。