池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績效評價報告

 

為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，根據(jù)財政相關(guān)文件要求及統(tǒng)一部署，我局對2022年部門整體支出績效情況進行了全面綜合評價，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局為獨立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下設(shè)辦公室兼財務(wù)檔案室、地籍科、自然資源所、利用科、規(guī)劃科、執(zhí)法科、測繪科等科室。截至2022年12月31日，實有在崗職工10人，其中在編7人，編外人員2人，自聘其他勤雜人員1人。單位現(xiàn)有公務(wù)車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（二）部門主要職責

根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國土資源局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（池政辦〔2010〕39號）文件規(guī)定，池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局主要職責是：

（1）負責轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實施和監(jiān)督檢查。

（2）協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實施，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃、計劃。

（3）負責落實耕地保護措施，組織土地開發(fā)、復(fù)墾、整理項目的實施工作。

（4）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報批的審查、審核具體事務(wù)。

（5）負責辦理國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。

（6）負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計、土地動態(tài)監(jiān)測、土地確權(quán)、地籍測量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作；對轄區(qū)內(nèi)基準地價和標定地價的執(zhí)行工作實施監(jiān)督。

（7）承擔轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作；保護礦山地質(zhì)環(huán)境。

（8）負責違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作；接待群眾來信來訪工作；負責轄區(qū)內(nèi)國土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。

（9）承辦市局交辦的其他工作。

（三）2022年目標任務(wù)

1.堅持主動服務(wù)，強化要素支撐。積極爭取用地計劃指標，全力保障重點項目用地需求。繼續(xù)推進風景區(qū)批而未供工作，2009—2018年批而未供基礎(chǔ)面積522.4畝。2019—2020年批而未供基礎(chǔ)面積0.15畝。認真梳理未供原因，細化分類處置措施，實行“一地一策”，逐宗制定處置方案。完成九華山風景區(qū)基準地價更新成果的驗收和發(fā)布工作。

2.堅持資源保護，守住底線紅線。配合市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記領(lǐng)導小組摸清九華河（九華山段）權(quán)屬狀況、劃清“四條邊界”，開展內(nèi)外業(yè)調(diào)查、確權(quán)登記、成果公告等工作。加大執(zhí)法監(jiān)察巡查力度，每周不低于2次的執(zhí)法巡查工作，有效查處違法行為。按時間節(jié)點要求，完成季度衛(wèi)片和年度衛(wèi)片的核查、舉證等工作。積極配合景區(qū)內(nèi)相關(guān)執(zhí)法單位，強化亂占耕地建房、農(nóng)地非農(nóng)化查處力度，做到信息資源共享、聯(lián)合查處。

3.堅持防治結(jié)合，壓實地災(zāi)防治。推動九華鎮(zhèn)祇民社區(qū)鳳形新村崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工并完成驗收。切實抓好地災(zāi)防治值班工作機制的落實，開展汛中督查檢查、汛后核查工作。堅持24小時值班制度和領(lǐng)導帶班制度，加強地災(zāi)預(yù)測預(yù)報，確保上下信息暢通，確保出現(xiàn)災(zāi)險情時，能迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，積極投入搶險救災(zāi)，盡量減少地災(zāi)損失。

4.堅持提升效能，優(yōu)化便民舉措。按照不動產(chǎn)登記提升行動要求，進一步優(yōu)化系統(tǒng)功能，完成信息共享集成、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等保等方面工作，基本實現(xiàn)“一窗受理、集成服務(wù)”目標?；就瓿苫谕恋?、房產(chǎn)的不動產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，進一步整理整合地籍、房產(chǎn)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成化、電子化。配合九華鄉(xiāng)、九華鎮(zhèn)做好涉及占用農(nóng)用地村（居）民建房勘察、放線工作。對新建農(nóng)房占用土地結(jié)合二調(diào)、三調(diào)進行地類核查，杜絕未經(jīng)批準占用農(nóng)用地建房。

5.堅持黨建引領(lǐng)，加強隊伍建設(shè)。堅持“兩學一做”常態(tài)化制度化，堅持把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為重中之重，突出學習貫徹十九屆六中全會精神這一主題，做到常抓長抓，持之以恒、堅持不懈。按照標準化建設(shè)要求，落實好“三會一課”、民主評議黨員、黨員活動日、黨費收繳、黨員發(fā)展等黨內(nèi)政治生活各項規(guī)定，扎實開展好基層黨建各項工作。進一步樹立公仆意識，鞏固“我為群眾辦實事”主題實踐活動成果，切實解決群眾“急難愁盼”問題，真正踐行為人民服務(wù)的根本宗旨。自覺加強黨風廉政和反腐敗建設(shè)，進一步落實全面從嚴治黨各項措施，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省市、風景區(qū)實施細則要求。加強作風建設(shè)，嚴肅執(zhí)紀問責，嚴格“八小時”之外管理，進一步夯實廉政建設(shè)基層基礎(chǔ)，努力營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

二、部門整體支出情況

（一）基本支出情況

2022年度基本支出預(yù)算數(shù)為236.83萬，執(zhí)行數(shù)為226.67萬，執(zhí)行率95.71%。其中統(tǒng)發(fā)工資支出48.24萬，提租補貼1.59萬，考核工資、值班費、基礎(chǔ)績效獎等支出89.40萬，住房公積金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費及其他社會保障繳費26.62萬，在編職業(yè)年金做事部分28.50萬元，“三公”經(jīng)費支出4.43萬（公務(wù)用車運行維護1.70萬、公務(wù)接待費2.73萬），公務(wù)交通補貼4.84萬，編外人員費用16.73萬，水費、電費、差旅費等綜合定額支出6.32萬。

（二）項目支出情況

2022年度項目支出年初預(yù)算數(shù)為101.95萬、年中追加1個項目預(yù)算9.95萬合計111.90萬，執(zhí)行數(shù)為95.69萬，執(zhí)行率85.51%。我局嚴格按照國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到?？顚Ｓ茫_保資金支出的真實性、安全性、合理性。

三、部門整體支出績效自評情況

（一）績效評價目的

嚴格落實風景區(qū)財政局績效管理工作的有關(guān)文件要求，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進自然資源事業(yè)的發(fā)展。

（二）績效評價工作過程

根據(jù)績效評價工作相關(guān)要求，在準備工作階段成立了本單位績效評價工作小組并制定評價方案，組織工作小組全體成員學習、掌握績效評價相關(guān)政策文件和評價方案，統(tǒng)一評價原則和口徑。在評價開展過程一是現(xiàn)場聽取各業(yè)務(wù)科室負責人關(guān)于年度工作開展情況、完成情況的匯報，對照年初部門工作計劃逐條梳理年初設(shè)定目標完成情況，并分析差異原因。二是檢查工作臺帳、財務(wù)原始憑證等資料。最后形成部門整體支出績效評價報告。

（三）績效評價結(jié)論

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，經(jīng)統(tǒng)計分析，池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績效評價得分為99.24分。

部門（單位）整體支出績效自評表
（2022 年度）
部門（單位）名稱		池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局
年度主要任務(wù)完成情況	任務(wù)名稱	完成情況		全年預(yù)算數(shù)		全年執(zhí)行數(shù)		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
				（A，萬元）	其中：	（B，萬元）	其中：
					財政撥款		財政撥款
	任務(wù)1	完成黨建、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、環(huán)保日?；顒拥拈_展及年度考核相關(guān)工作		5.81	5.81	4.59	4.59	0.17	79.00%	0.13
	任務(wù)2	完成測繪管理、自然資源法律法規(guī)宣傳、“三類”土地清理、農(nóng)村宅基地管理、土地變更調(diào)查、土地執(zhí)法監(jiān)察等自然資源日常事務(wù)		27.3	27.3	27.04	27.04	0.78	99.04%	0.77
	任務(wù)3	做好年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作，最大程度上避免地質(zhì)災(zāi)害造成的損失，維護游客和居民群眾生命和財產(chǎn)安全，促進景區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展		37.5	37.5	34.51	34.51	1.07	92.02%	0.98
	任務(wù)4	做好自然資源信息化建設(shè)與維護，滿足日常辦公需要，保障自然資源系統(tǒng)應(yīng)急會議及各類業(yè)務(wù)工作會議需要，及時傳達學習各級會議精神，高效完成部門各項業(yè)務(wù)工作。		11.3	11.3	9.56	9.56	0.32	84.60%	0.27
	任務(wù)5	完成風景區(qū)土地征收成片開發(fā)方案編制工作，有序推進土地成片開發(fā)，保障經(jīng)濟社會發(fā)展合理用地，切實加強土地征收管理。		19.8	19.8	9.8	9.8	0.56	49.50%	0.29
	任務(wù)5	做好退休人員2022年度體檢工作。		0.24	0.24	0.24	0.24	0.02	100.00%	0.02
	任務(wù)7	保障機關(guān)運行正常運轉(zhuǎn)和人員開支等基本支出		236.83	236.83	226.67	226.67	6.8	95.71%	6.5
	任務(wù)8	追加項目；九華山風景區(qū)九華街和九華新區(qū)土地級別與基準地價更新項目		9.95	9.95	9.95	9.95	0.28	100.00%	0.28
	金額合計			348.73	348.73	322.36	322.36	10	92.44%	9.24
年度總體目標完成情況	年初設(shè)定目標					年度總體目標完成情況綜述
	目標1：完成黨建、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、環(huán)保日?；顒拥拈_展及年度考核相關(guān)工作					目標1完成情況：完成較好
	目標2：完成測繪管理、自然資源法律法規(guī)宣傳、“三類”土地清理、農(nóng)村宅基地管理、土地變更調(diào)查、土地執(zhí)法監(jiān)察等自然資源日常事務(wù)					目標2完成情況：完成較好
	目標3：做好年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作，最大程度上避免地質(zhì)災(zāi)害造成的損失，維護游客和居民群眾生命和財產(chǎn)安全，促進景區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展					目標3完成情況：完成較好
	目標4：做好自然資源信息化建設(shè)與維護，滿足日常辦公需要，保障自然資源系統(tǒng)應(yīng)急會議及各類業(yè)務(wù)工作會議需要，及時傳達學習各級會議精神，高效完成部門各項業(yè)務(wù)工作					目標4完成情況：完成較好
	目標5：完成風景區(qū)土地征收成片開發(fā)方案編制工作，有序推進土地成片開發(fā)，保障經(jīng)濟社會發(fā)展合理用地，切實加強土地征收管理					目標5完成情況：完成較好
	目標6：做好退休人員2022年度體檢工作					目標6完成情況：完成較好
	目標7：做好其他自然資源相關(guān)工作					目標7完成情況：完成較好
	存在的問題:					整改的措施與建議:
年度績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	分值	年度指標值	全年實際值	得分	評價得分說明
	產(chǎn)出指標（50分）	數(shù)量指標	指標1：開展自然資源相關(guān)政策法規(guī)宣傳次數(shù)	3	≥5次	7次	3
			指標2：開展地災(zāi)防治宣傳次數(shù)	3	≥10次	54次	3
			指標3：組織開展地質(zhì)災(zāi)害防治等自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)培訓次數(shù)	3	≥4次	6次	3
			指標4：組織參加志愿服務(wù)活動人次	4	≥50人次	97人次	4
			指標5：組織開展志愿服務(wù)、“清白”等文明創(chuàng)建活動次數(shù)	4	≥5次	13次	4
			指標6：黨支部開展慰問困難黨員等優(yōu)撫對象人次	3	≥5人次	8人次	3
		質(zhì)量指標	指標1：單位日常業(yè)務(wù)工作開展及整體運轉(zhuǎn)情況	5	良好	良好	4
			指標2：文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、黨建等工作年度考核結(jié)果	5	優(yōu)秀	優(yōu)秀	5
			指標3：地質(zhì)災(zāi)害險情監(jiān)測防范范圍	5	全面深入	全面深入	5
			指標4：汛前、汛后調(diào)查核查范圍	5	全面深入	全面深入	5
			指標5：：單位網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運行率	2	≥100%	100%	2
		時效指標	指標1：汛期地質(zhì)災(zāi)害險情發(fā)現(xiàn)處置時效	4	≤30分鐘	＜30分鐘	4
		成本指標	指標1：地質(zhì)災(zāi)害防治調(diào)查核查成本	2	≤9萬	4.9萬	2
			指標2：補助村（居）地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費	2	18萬	15萬	2
	效益指標（30分）	經(jīng)濟效益指標	指標1：因地質(zhì)災(zāi)害造成經(jīng)濟財產(chǎn)損失	4	損失最小化	損失最小化	4
		社會效益指標	指標1：自然資源相關(guān)政策法規(guī)宣傳影響力	4	深廣	深廣	4
			指標2：自然資源保護與合理利用程度	3	較高	較高	3
			指標3：因地質(zhì)災(zāi)害造成傷亡人數(shù)	4	0	0	4
			指標4：自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)問題發(fā)生率	4	0	0	4
		生態(tài)效益指標	指標1：自然環(huán)境保護程度	4	積極、明顯	積極、明顯	4
			指標2：土地資源保護與利用程度	4	集約節(jié)約	集約節(jié)約	4
			指標3：自然資源環(huán)境協(xié)調(diào)完整性	3	良好	良好	3
	滿意度指標（10分）	服務(wù)對象滿意度指標	指標1：共建社區(qū)及優(yōu)撫對象對本部門黨建工作滿意情況	2	滿意	滿意	2
			指標2：文明創(chuàng)建、雙擁、黨建等工作考核組對本單位各項工作滿意情況	2	滿意	滿意	2
			指標3：廣大居民群眾對自然資源相關(guān)各項事務(wù)滿意度	3	滿意	滿意	3
			指標4：鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民對地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作滿意度	3	滿意	滿意	3
總分				100			99.24

 

四、存在問題及原因分析

通過自主評價發(fā)現(xiàn)，存在的問題和不足主要包括：一是部門內(nèi)部對績效評價工作認識不夠，部分績效指標設(shè)定不夠科學、合理，導致執(zhí)行存在偏差；二是與財政部門缺乏及時有效溝通、預(yù)算額度測算考慮因素不全面，年初計劃數(shù)與實際執(zhí)行數(shù)存在偏差。

五、有關(guān)建議

針對存在的問題，提出如下建議：一要加強單位內(nèi)部學習，提高預(yù)算績效管理工作的重視度，提升績效管理業(yè)務(wù)水平。二要加大項目管理力度，加強項目監(jiān)管，推進項目實施力度，逐步縮減績效目標的偏差；三要加強與財政等部門的溝通，同時加大預(yù)算各環(huán)節(jié)監(jiān)管力度，提升預(yù)算編制準確性、預(yù)算執(zhí)行可行性。