池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績效評價報告
為進一步規(guī)范財政資金管理,牢固樹立預(yù)算績效理念,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,根據(jù)財政相關(guān)文件要求及統(tǒng)一部署,我局對2022年部門整體支出績效情況進行了全面綜合評價,現(xiàn)將自評情況報告如下:
一、部門概況
(一)部門基本情況
池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局為獨立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下設(shè)辦公室兼財務(wù)檔案室、地籍科、自然資源所、利用科、規(guī)劃科、執(zhí)法科、測繪科等科室。截至2022年12月31日,實有在崗職工10人,其中在編7人,編外人員2人,自聘其他勤雜人員1人。單位現(xiàn)有公務(wù)車輛1輛,為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(二)部門主要職責
根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國土資源局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(池政辦〔2010〕39號)文件規(guī)定,池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局主要職責是:
(1)負責轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實施和監(jiān)督檢查。
(2)協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實施,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃、計劃。
(3)負責落實耕地保護措施,組織土地開發(fā)、復(fù)墾、整理項目的實施工作。
(4)負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報批的審查、審核具體事務(wù)。
(5)負責辦理國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。
(6)負責轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計、土地動態(tài)監(jiān)測、土地確權(quán)、地籍測量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作;對轄區(qū)內(nèi)基準地價和標定地價的執(zhí)行工作實施監(jiān)督。
(7)承擔轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作;保護礦山地質(zhì)環(huán)境。
(8)負責違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作;接待群眾來信來訪工作;負責轄區(qū)內(nèi)國土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。
(9)承辦市局交辦的其他工作。
(三)2022年目標任務(wù)
1.堅持主動服務(wù),強化要素支撐。積極爭取用地計劃指標,全力保障重點項目用地需求。繼續(xù)推進風景區(qū)批而未供工作,2009—2018年批而未供基礎(chǔ)面積522.4畝。2019—2020年批而未供基礎(chǔ)面積0.15畝。認真梳理未供原因,細化分類處置措施,實行“一地一策”,逐宗制定處置方案。完成九華山風景區(qū)基準地價更新成果的驗收和發(fā)布工作。
2.堅持資源保護,守住底線紅線。配合市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記領(lǐng)導小組摸清九華河(九華山段)權(quán)屬狀況、劃清“四條邊界”,開展內(nèi)外業(yè)調(diào)查、確權(quán)登記、成果公告等工作。加大執(zhí)法監(jiān)察巡查力度,每周不低于2次的執(zhí)法巡查工作,有效查處違法行為。按時間節(jié)點要求,完成季度衛(wèi)片和年度衛(wèi)片的核查、舉證等工作。積極配合景區(qū)內(nèi)相關(guān)執(zhí)法單位,強化亂占耕地建房、農(nóng)地非農(nóng)化查處力度,做到信息資源共享、聯(lián)合查處。
3.堅持防治結(jié)合,壓實地災(zāi)防治。推動九華鎮(zhèn)祇民社區(qū)鳳形新村崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工并完成驗收。切實抓好地災(zāi)防治值班工作機制的落實,開展汛中督查檢查、汛后核查工作。堅持24小時值班制度和領(lǐng)導帶班制度,加強地災(zāi)預(yù)測預(yù)報,確保上下信息暢通,確保出現(xiàn)災(zāi)險情時,能迅速啟動應(yīng)急預(yù)案,積極投入搶險救災(zāi),盡量減少地災(zāi)損失。
4.堅持提升效能,優(yōu)化便民舉措。按照不動產(chǎn)登記提升行動要求,進一步優(yōu)化系統(tǒng)功能,完成信息共享集成、互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等保等方面工作,基本實現(xiàn)“一窗受理、集成服務(wù)”目標?;就瓿苫谕恋?、房產(chǎn)的不動產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建設(shè),進一步整理整合地籍、房產(chǎn)數(shù)據(jù),實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成化、電子化。配合九華鄉(xiāng)、九華鎮(zhèn)做好涉及占用農(nóng)用地村(居)民建房勘察、放線工作。對新建農(nóng)房占用土地結(jié)合二調(diào)、三調(diào)進行地類核查,杜絕未經(jīng)批準占用農(nóng)用地建房。
5.堅持黨建引領(lǐng),加強隊伍建設(shè)。堅持“兩學一做”常態(tài)化制度化,堅持把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為重中之重,突出學習貫徹十九屆六中全會精神這一主題,做到常抓長抓,持之以恒、堅持不懈。按照標準化建設(shè)要求,落實好“三會一課”、民主評議黨員、黨員活動日、黨費收繳、黨員發(fā)展等黨內(nèi)政治生活各項規(guī)定,扎實開展好基層黨建各項工作。進一步樹立公仆意識,鞏固“我為群眾辦實事”主題實踐活動成果,切實解決群眾“急難愁盼”問題,真正踐行為人民服務(wù)的根本宗旨。自覺加強黨風廉政和反腐敗建設(shè),進一步落實全面從嚴治黨各項措施,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省市、風景區(qū)實施細則要求。加強作風建設(shè),嚴肅執(zhí)紀問責,嚴格“八小時”之外管理,進一步夯實廉政建設(shè)基層基礎(chǔ),努力營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
二、部門整體支出情況
(一)基本支出情況
2022年度基本支出預(yù)算數(shù)為236.83萬,執(zhí)行數(shù)為226.67萬,執(zhí)行率95.71%。其中統(tǒng)發(fā)工資支出48.24萬,提租補貼1.59萬,考核工資、值班費、基礎(chǔ)績效獎等支出89.40萬,住房公積金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費及其他社會保障繳費26.62萬,在編職業(yè)年金做事部分28.50萬元,“三公”經(jīng)費支出4.43萬(公務(wù)用車運行維護1.70萬、公務(wù)接待費2.73萬),公務(wù)交通補貼4.84萬,編外人員費用16.73萬,水費、電費、差旅費等綜合定額支出6.32萬。
(二)項目支出情況
2022年度項目支出年初預(yù)算數(shù)為101.95萬、年中追加1個項目預(yù)算9.95萬合計111.90萬,執(zhí)行數(shù)為95.69萬,執(zhí)行率85.51%。我局嚴格按照國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到??顚S茫_保資金支出的真實性、安全性、合理性。
三、部門整體支出績效自評情況
(一)績效評價目的
嚴格落實風景區(qū)財政局績效管理工作的有關(guān)文件要求,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進自然資源事業(yè)的發(fā)展。
(二)績效評價工作過程
根據(jù)績效評價工作相關(guān)要求,在準備工作階段成立了本單位績效評價工作小組并制定評價方案,組織工作小組全體成員學習、掌握績效評價相關(guān)政策文件和評價方案,統(tǒng)一評價原則和口徑。在評價開展過程一是現(xiàn)場聽取各業(yè)務(wù)科室負責人關(guān)于年度工作開展情況、完成情況的匯報,對照年初部門工作計劃逐條梳理年初設(shè)定目標完成情況,并分析差異原因。二是檢查工作臺帳、財務(wù)原始憑證等資料。最后形成部門整體支出績效評價報告。
(三)績效評價結(jié)論
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,經(jīng)統(tǒng)計分析,池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局2022年度部門整體支出績效評價得分為99.24分。
部門(單位)整體支出績效自評表
(2022 年度)
部門(單位)名稱
池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局
年度主要任務(wù)完成情況
任務(wù)名稱
完成情況
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
分值
執(zhí)行率(B/A)
得分
(A,萬元)
其中:
(B,萬元)
其中:
財政撥款
財政撥款
任務(wù)1
完成黨建、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、環(huán)保日?;顒拥拈_展及年度考核相關(guān)工作
5.81
5.81
4.59
4.59
0.17
79.00%
0.13
任務(wù)2
完成測繪管理、自然資源法律法規(guī)宣傳、“三類”土地清理、農(nóng)村宅基地管理、土地變更調(diào)查、土地執(zhí)法監(jiān)察等自然資源日常事務(wù)
27.3
27.3
27.04
27.04
0.78
99.04%
0.77
任務(wù)3
做好年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作,最大程度上避免地質(zhì)災(zāi)害造成的損失,維護游客和居民群眾生命和財產(chǎn)安全,促進景區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展
37.5
37.5
34.51
34.51
1.07
92.02%
0.98
任務(wù)4
做好自然資源信息化建設(shè)與維護,滿足日常辦公需要,保障自然資源系統(tǒng)應(yīng)急會議及各類業(yè)務(wù)工作會議需要,及時傳達學習各級會議精神,高效完成部門各項業(yè)務(wù)工作。
11.3
11.3
9.56
9.56
0.32
84.60%
0.27
任務(wù)5
完成風景區(qū)土地征收成片開發(fā)方案編制工作,有序推進土地成片開發(fā),保障經(jīng)濟社會發(fā)展合理用地,切實加強土地征收管理。
19.8
19.8
9.8
9.8
0.56
49.50%
0.29
任務(wù)5
做好退休人員2022年度體檢工作。
0.24
0.24
0.24
0.24
0.02
100.00%
0.02
任務(wù)7
保障機關(guān)運行正常運轉(zhuǎn)和人員開支等基本支出
236.83
236.83
226.67
226.67
6.8
95.71%
6.5
任務(wù)8
追加項目;九華山風景區(qū)九華街和九華新區(qū)土地級別與基準地價更新項目
9.95
9.95
9.95
9.95
0.28
100.00%
0.28
金額合計
348.73
348.73
322.36
322.36
10
92.44%
9.24
年度總體目標完成情況
年初設(shè)定目標
年度總體目標完成情況綜述
目標1:完成黨建、安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、環(huán)保日?;顒拥拈_展及年度考核相關(guān)工作
目標1完成情況:完成較好
目標2:完成測繪管理、自然資源法律法規(guī)宣傳、“三類”土地清理、農(nóng)村宅基地管理、土地變更調(diào)查、土地執(zhí)法監(jiān)察等自然資源日常事務(wù)
目標2完成情況:完成較好
目標3:做好年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作,最大程度上避免地質(zhì)災(zāi)害造成的損失,維護游客和居民群眾生命和財產(chǎn)安全,促進景區(qū)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展
目標3完成情況:完成較好
目標4:做好自然資源信息化建設(shè)與維護,滿足日常辦公需要,保障自然資源系統(tǒng)應(yīng)急會議及各類業(yè)務(wù)工作會議需要,及時傳達學習各級會議精神,高效完成部門各項業(yè)務(wù)工作
目標4完成情況:完成較好
目標5:完成風景區(qū)土地征收成片開發(fā)方案編制工作,有序推進土地成片開發(fā),保障經(jīng)濟社會發(fā)展合理用地,切實加強土地征收管理
目標5完成情況:完成較好
目標6:做好退休人員2022年度體檢工作
目標6完成情況:完成較好
目標7:做好其他自然資源相關(guān)工作
目標7完成情況:完成較好
存在的問題:
整改的措施與建議:
年度績效指標完成情況
一級指標
二級指標
三級指標
分值
年度指標值
全年實際值
得分
評價得分說明
產(chǎn)出指標(50分)
數(shù)量指標
指標1:開展自然資源相關(guān)政策法規(guī)宣傳次數(shù)
3
≥5次
7次
3
指標2:開展地災(zāi)防治宣傳次數(shù)
3
≥10次
54次
3
指標3:組織開展地質(zhì)災(zāi)害防治等自然資源相關(guān)業(yè)務(wù)培訓次數(shù)
3
≥4次
6次
3
指標4:組織參加志愿服務(wù)活動人次
4
≥50人次
97人次
4
指標5:組織開展志愿服務(wù)、“清白”等文明創(chuàng)建活動次數(shù)
4
≥5次
13次
4
指標6:黨支部開展慰問困難黨員等優(yōu)撫對象人次
3
≥5人次
8人次
3
質(zhì)量指標
指標1:單位日常業(yè)務(wù)工作開展及整體運轉(zhuǎn)情況
5
良好
良好
4
指標2:文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、黨建等工作年度考核結(jié)果
5
優(yōu)秀
優(yōu)秀
5
指標3:地質(zhì)災(zāi)害險情監(jiān)測防范范圍
5
全面深入
全面深入
5
指標4:汛前、汛后調(diào)查核查范圍
5
全面深入
全面深入
5
指標5::單位網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運行率
2
≥100%
100%
2
時效指標
指標1:汛期地質(zhì)災(zāi)害險情發(fā)現(xiàn)處置時效
4
≤30分鐘
<30分鐘
4
成本指標
指標1:地質(zhì)災(zāi)害防治調(diào)查核查成本
2
≤9萬
4.9萬
2
指標2:補助村(居)地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費
2
18萬
15萬
2
效益指標(30分)
經(jīng)濟效益指標
指標1:因地質(zhì)災(zāi)害造成經(jīng)濟財產(chǎn)損失
4
損失最小化
損失最小化
4
社會效益指標
指標1:自然資源相關(guān)政策法規(guī)宣傳影響力
4
深廣
深廣
4
指標2:自然資源保護與合理利用程度
3
較高
較高
3
指標3:因地質(zhì)災(zāi)害造成傷亡人數(shù)
4
0
0
4
指標4:自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)問題發(fā)生率
4
0
0
4
生態(tài)效益指標
指標1:自然環(huán)境保護程度
4
積極、明顯
積極、明顯
4
指標2:土地資源保護與利用程度
4
集約節(jié)約
集約節(jié)約
4
指標3:自然資源環(huán)境協(xié)調(diào)完整性
3
良好
良好
3
滿意度指標(10分)
服務(wù)對象滿意度指標
指標1:共建社區(qū)及優(yōu)撫對象對本部門黨建工作滿意情況
2
滿意
滿意
2
指標2:文明創(chuàng)建、雙擁、黨建等工作考核組對本單位各項工作滿意情況
2
滿意
滿意
2
指標3:廣大居民群眾對自然資源相關(guān)各項事務(wù)滿意度
3
滿意
滿意
3
指標4:鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民對地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作滿意度
3
滿意
滿意
3
總分
100
99.24
四、存在問題及原因分析
通過自主評價發(fā)現(xiàn),存在的問題和不足主要包括:一是部門內(nèi)部對績效評價工作認識不夠,部分績效指標設(shè)定不夠科學、合理,導致執(zhí)行存在偏差;二是與財政部門缺乏及時有效溝通、預(yù)算額度測算考慮因素不全面,年初計劃數(shù)與實際執(zhí)行數(shù)存在偏差。
五、有關(guān)建議
針對存在的問題,提出如下建議:一要加強單位內(nèi)部學習,提高預(yù)算績效管理工作的重視度,提升績效管理業(yè)務(wù)水平。二要加大項目管理力度,加強項目監(jiān)管,推進項目實施力度,逐步縮減績效目標的偏差;三要加強與財政等部門的溝通,同時加大預(yù)算各環(huán)節(jié)監(jiān)管力度,提升預(yù)算編制準確性、預(yù)算執(zhí)行可行性。