一、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:九華山風景區(qū)管理委員會辦公室
金額單位:萬元
項目
預算數(shù)
決算數(shù)
合計
205.00
112.57
因公出國(境)費
4.00
公務接待費
65.00
23.32
公務用車購置及運行維護費
136.00
89.24
其中:公務用車購置費
96.00
64.99
公務用車運行維護費
40.00
24.25
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為205.0萬元,支出決算為112.57萬元,完成預算的54.91%,較上年增加6.4萬元,增長6.03%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:一是厲行節(jié)約,嚴格落實“三公”經(jīng)費開支要求,減少不必要的“三公”經(jīng)費開支;二是嚴控公務用車的采購。決算數(shù)較上年增加的主要原因是公務用車編制增加1輛,增加了一臺公務用車支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算23.32萬元,占20.72%;公務用車購置及運行維護費支出決算89.24萬元,占79.28%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出預算數(shù)4.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情原因本年度無人員出國(境)。決算數(shù)較上年持平。2022年九華山風景區(qū)管理委員會辦公室因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。
2.公務接待費支出預算數(shù)65.00萬元,支出決算為23.32萬元,完成預算的35.88%;較上年減少0.02萬元,下降0.09%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:一是嚴格執(zhí)行公務接待相關(guān)制度,從嚴控制接待人數(shù)和費用;二是因疫情影響,來山學習、調(diào)研、考察減少,接待人次下降。決算數(shù)較上年減少的主要原因是:一是嚴格執(zhí)行公務接待相關(guān)制度,從嚴控制接待人數(shù)和費用;二是因疫情影響,來山學習、調(diào)研、考察減少,接待人次下降。2022年九華山風景區(qū)管理委員會辦公室國內(nèi)公務接待共183批次(其中外事接待0批次),2305人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上級、兄弟縣區(qū)、風景區(qū)來山檢查、指導、學習調(diào)研等公務活動及招商引資活動支出。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和安徽省實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)相關(guān)規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費預算數(shù)136.00萬元,支出決算為89.24萬元,完成預算的65.62%;較上年增長6.41萬元,增長7.74%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少公務用車購置費用。決算數(shù)較上年增長的主要原因是增加一車公務用車編制,運行維護費用增長。其中,公務用車購置費預算數(shù)96.00萬元,支出決算為64.99萬元,完成預算的67.70%;較上年減少46萬元,下降41.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少一輛公務用車的購置費用。決算數(shù)較上年增加的主要原因是因公務用車的總編制數(shù)增加,故增加一輛公務用車的購置。2022年購置公務用車3輛。公務用車運行維護費預算數(shù)40.00萬元,支出決算為24.25萬元,完成預算的60.63%;決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定,加強公務用車管理,減少公務用車支出。決算數(shù)較上年減少0.05萬元,下降0.21%,決算數(shù)較上年減少的主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定,加強公務用車管理,減少公務用車支出。公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于公務活動支出。截至2022年12月31日,九華山風景區(qū)管理委員會辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
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