一、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為205.0萬(wàn)元，支出決算為112.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.91%，較上年增加6.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支要求，減少不必要的“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)的采購(gòu)。決算數(shù)較上年增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)編制增加1輛，增加了一臺(tái)公務(wù)用車(chē)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算23.32萬(wàn)元，占20.72%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算89.24萬(wàn)元，占79.28%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%；較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因本年度無(wú)人員出國(guó)(境）。決算數(shù)較上年持平。2022年九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室因公出國(guó)(境）團(tuán)組0次,累計(jì)出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)65.00萬(wàn)元，支出決算為23.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.88%；較上年減少0.02萬(wàn)元，下降0.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從嚴(yán)控制接待人數(shù)和費(fèi)用；二是因疫情影響，來(lái)山學(xué)習(xí)、調(diào)研、考察減少，接待人次下降。決算數(shù)較上年減少的主要原因是：一是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從嚴(yán)控制接待人數(shù)和費(fèi)用；二是因疫情影響，來(lái)山學(xué)習(xí)、調(diào)研、考察減少，接待人次下降。2022年九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共183批次（其中外事接待0批次），2305人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上級(jí)、兄弟縣區(qū)、風(fēng)景區(qū)來(lái)山檢查、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)及招商引資活動(dòng)支出。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)136.00萬(wàn)元，支出決算為89.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.62%；較上年增長(zhǎng)6.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。決算數(shù)較上年增長(zhǎng)的主要原因是增加一車(chē)公務(wù)用車(chē)編制，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增長(zhǎng)。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)96.00萬(wàn)元，支出決算為64.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.70%；較上年減少46萬(wàn)元，下降41.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少一輛公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置費(fèi)用。決算數(shù)較上年增加的主要原因是因公務(wù)用車(chē)的總編制數(shù)增加，故增加一輛公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置。2022年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)3輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)40.00萬(wàn)元，支出決算為24.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.63%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，減少公務(wù)用車(chē)支出。決算數(shù)較上年減少0.05萬(wàn)元，下降0.21%，決算數(shù)較上年減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，減少公務(wù)用車(chē)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于公務(wù)活動(dòng)支出。截至2022年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為11輛。