關(guān)于九華山管委會(huì)2022年度預(yù)算

調(diào)整方案的報(bào)告

管委會(huì)：

    根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，現(xiàn)就2022年風(fēng)景區(qū)預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

    一、一般公共預(yù)算收入調(diào)整

一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為38180萬(wàn)元，其中管委會(huì)本級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)分別為37438萬(wàn)元、742萬(wàn)元。因受疫情影響并報(bào)市人大同意調(diào)減管委會(huì)本級(jí)一般公共預(yù)算收入3800萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成33638萬(wàn)元，為年初預(yù)算90%。其中稅務(wù)部門(mén)預(yù)期目標(biāo)為4730萬(wàn)元,擬調(diào)增160萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成4890萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%，完成預(yù)期目標(biāo)103.4%，財(cái)政非稅預(yù)期目標(biāo)為33450萬(wàn)元,擬調(diào)減收入3960萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成29490萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.3%。

二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整

1.調(diào)整后財(cái)力：2022年預(yù)計(jì)管委會(huì)本級(jí)可實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入33607萬(wàn)元。補(bǔ)助收入5747萬(wàn)元，上年結(jié)余211萬(wàn)元，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4074萬(wàn)元，調(diào)入資金6784萬(wàn)元，調(diào)入存量資金1180萬(wàn)元，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付2717萬(wàn)元，上解支出2398萬(wàn)元，預(yù)計(jì)本級(jí)財(cái)力為46755萬(wàn)元。

2.2022年本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為43156萬(wàn)元，根據(jù)當(dāng)年財(cái)力安排擬調(diào)減一般公共預(yù)算支出3796萬(wàn)元，主要為2022年未完成支出的本級(jí)項(xiàng)目資金。調(diào)整后一般公共預(yù)算支出為39360萬(wàn)元，為年初預(yù)算91.2%,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6595萬(wàn)元，結(jié)余533萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

3.擬調(diào)劑項(xiàng)目資金3551萬(wàn)元。主要用于黨工委、管委會(huì)研究同意需支付的其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(詳細(xì)見(jiàn)附表)。以上為初步預(yù)計(jì)調(diào)劑數(shù)，實(shí)際將視年終最終執(zhí)行情況調(diào)劑使用，以上調(diào)劑使用不涉及總支出變動(dòng)。

    三、基金預(yù)算收支調(diào)整

    2022年風(fēng)景區(qū)政府性基金預(yù)期目標(biāo)為80萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際發(fā)生6784萬(wàn)元，其中：土地出讓收入為6688萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入為96萬(wàn)元（不含省專項(xiàng)）。調(diào)出資金6784萬(wàn)元。

四、關(guān)于預(yù)備費(fèi)的調(diào)整

根據(jù)《預(yù)算法》第六十四條規(guī)定：各級(jí)預(yù)算預(yù)備費(fèi)的動(dòng)用方案，由本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)提出，報(bào)本級(jí)政府決定。年初預(yù)算根據(jù)當(dāng)年可用財(cái)力安排3%預(yù)備費(fèi)1300萬(wàn)元。建議安排2022年度疫情防控資金506萬(wàn)元，結(jié)余部分按規(guī)定轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

以上報(bào)告，請(qǐng)審定。

二〇二二年十一月二十四日