關(guān)于九華山管委會2022年度預(yù)算

調(diào)整方案的報(bào)告

 

管委會：

    根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，現(xiàn)就2022年風(fēng)景區(qū)預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下：

    一、一般公共預(yù)算收入調(diào)整

一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為38180萬元，其中管委會本級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)分別為37438萬元、742萬元。因受疫情影響并報(bào)市人大同意調(diào)減管委會本級一般公共預(yù)算收入3800萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年本級一般公共預(yù)算收入完成33638萬元，為年初預(yù)算90%。其中稅務(wù)部門預(yù)期目標(biāo)為4730萬元,擬調(diào)增160萬元，預(yù)計(jì)完成4890萬元，同比增長12%，完成預(yù)期目標(biāo)103.4%，財(cái)政非稅預(yù)期目標(biāo)為33450萬元,擬調(diào)減收入3960萬元，預(yù)計(jì)完成29490萬元，同比增長2.3%。

二、一般公共預(yù)算支出調(diào)整

1.調(diào)整后財(cái)力：2022年預(yù)計(jì)管委會本級可實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入33607萬元。補(bǔ)助收入5747萬元，上年結(jié)余211萬元，動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4074萬元，調(diào)入資金6784萬元，調(diào)入存量資金1180萬元，對下轉(zhuǎn)移支付2717萬元，上解支出2398萬元，預(yù)計(jì)本級財(cái)力為46755萬元。

2.2022年本級一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為43156萬元，根據(jù)當(dāng)年財(cái)力安排擬調(diào)減一般公共預(yù)算支出3796萬元，主要為2022年未完成支出的本級項(xiàng)目資金。調(diào)整后一般公共預(yù)算支出為39360萬元，為年初預(yù)算91.2%,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6595萬元，結(jié)余533萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

3.擬調(diào)劑項(xiàng)目資金3551萬元。主要用于黨工委、管委會研究同意需支付的其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(詳細(xì)見附表)。以上為初步預(yù)計(jì)調(diào)劑數(shù)，實(shí)際將視年終最終執(zhí)行情況調(diào)劑使用，以上調(diào)劑使用不涉及總支出變動。

    三、基金預(yù)算收支調(diào)整

    2022年風(fēng)景區(qū)政府性基金預(yù)期目標(biāo)為80萬元。當(dāng)年實(shí)際發(fā)生6784萬元，其中：土地出讓收入為6688萬元、污水處理費(fèi)收入為96萬元（不含省專項(xiàng)）。調(diào)出資金6784萬元。

四、關(guān)于預(yù)備費(fèi)的調(diào)整

根據(jù)《預(yù)算法》第六十四條規(guī)定：各級預(yù)算預(yù)備費(fèi)的動用方案，由本級政府財(cái)政部門提出，報(bào)本級政府決定。年初預(yù)算根據(jù)當(dāng)年可用財(cái)力安排3%預(yù)備費(fèi)1300萬元。建議安排2022年度疫情防控資金506萬元，結(jié)余部分按規(guī)定轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

以上報(bào)告，請審定。

 

二〇二二年十一月二十四日