根據(jù)風(fēng)景區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)工作的通知》（九財(cái)字[2021]65號(hào)）文件精神，我單位對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2021年度單位整體項(xiàng)目使用管理情況認(rèn)真開展了自評(píng)?，F(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

1.部門概況

九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站（環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制管理中心）為環(huán)境資源保護(hù)處（地質(zhì)公園管理辦公室）下屬事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)工作，負(fù)責(zé)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)收集、整理、分析和日?qǐng)?bào)以及水、聲生態(tài)環(huán)境的常規(guī)監(jiān)測(cè)等工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)景區(qū)廢水、廢氣、噪聲等污染物的排放進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)生態(tài)環(huán)境投訴、生態(tài)環(huán)境污染糾紛處理等工作。負(fù)責(zé)管委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）三級(jí)環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制和行業(yè)環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制的組織體系建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保督察、領(lǐng)導(dǎo)批示、上級(jí)交辦、媒體曝光、群眾舉報(bào)、巡查上報(bào)等發(fā)現(xiàn)的生態(tài)環(huán)境問題進(jìn)行梳理、分析、評(píng)判，依據(jù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)職責(zé)分工，交辦并督促相關(guān)單位整改落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)景區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作委員會(huì)和環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制議定的重點(diǎn)工作和交辦的生態(tài)環(huán)境問題進(jìn)行督查、督辦。截至2021年12月31日，我單位編制人數(shù)8人，年末實(shí)有人數(shù)7人，在編人數(shù)7人。

2.預(yù)算資金來源及使用情況

（1）預(yù)算安排情況

2021年九華山環(huán)境監(jiān)測(cè)站部門預(yù)算數(shù)161.50萬元。

（2）資金使用情況

2021年九華山環(huán)境監(jiān)測(cè)站部門預(yù)算數(shù)161.50萬元。

實(shí)際執(zhí)行數(shù)為137.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為85%。具體情況如下：

2021年度我單位預(yù)算資金161.5萬元，其中基本支出115.75萬元，獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效9.45萬元，主要是基本支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和完成日常工作任務(wù)等，項(xiàng)目支出36.3萬元，包括百歲宮大氣監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬，環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)20.3萬元。

（3）部門整體支出績(jī)效情況

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，圍繞中心、服務(wù)大局，配合做好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，開展第一輪中央、省生態(tài)環(huán)保督察信訪件“回頭看”專項(xiàng)行動(dòng)。推進(jìn)環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制工作，制定出臺(tái)了《九華山風(fēng)景區(qū)全面推行環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制工作方案（試行）》，設(shè)置風(fēng)景區(qū)環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制管理中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制管理所，村（社區(qū)）組建環(huán)境監(jiān)督員，形成管委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）一個(gè)完整的環(huán)境監(jiān)督長(zhǎng)制體系。2021年環(huán)長(zhǎng)制巡查點(diǎn)位（區(qū)域）2472個(gè)，發(fā)現(xiàn)輕微立行立改問題286個(gè)。做好水污染防治工作，加強(qiáng)污水處理廠運(yùn)行監(jiān)管，完成污水處理廠提標(biāo)改造工程，全年累計(jì)處理污水量213.27萬噸，削減COD 162.21噸、氨氮10.74噸。抓好大氣污染防治工作，常態(tài)化開展秸稈禁燒工作，會(huì)同相關(guān)部門加大建筑施工工地?fù)P塵治理，堅(jiān)決打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”。推進(jìn)長(zhǎng)江入河排污口排查整治，對(duì)6個(gè)排口進(jìn)行規(guī)范整治，做到“一牌一碼”。搞好生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查，完成兩個(gè)污水處理廠自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備量值溯源工作，聯(lián)合第四方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展隨機(jī)檢查5次，完成街區(qū)污水處理廠未安裝水質(zhì)采樣器等14個(gè)問題整改、審核和上報(bào)工作。開展嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。做好環(huán)境污染投訴處理工作，及時(shí)辦理代村居民點(diǎn)污水排放等群眾來訪來信反映問題17個(gè)。抓好空氣環(huán)境質(zhì)量日?qǐng)?bào)和運(yùn)維工作，2021年風(fēng)景區(qū)空氣優(yōu)良率達(dá)95.5%；做好天池、云山兩處飲用水源地保護(hù)區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，按月編制環(huán)境質(zhì)量月報(bào)，并通過網(wǎng)站公開生態(tài)環(huán)境信息。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

了解單位預(yù)算資金的使用和效益情況，為預(yù)算績(jī)效管理和下一年度預(yù)算安排提供重要依據(jù)。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則及評(píng)價(jià)方法

按照科學(xué)規(guī)范、公開公正、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，采用比較法、因素法、成本法、公眾評(píng)判法等方法開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

通過整理相關(guān)資料，對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。分析項(xiàng)目管理情況和資金效益，根據(jù)結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并提出建議。

三、評(píng)價(jià)結(jié)論

通過本次績(jī)效自評(píng)，2021年度保證單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出工作成效較為明顯，完成管委會(huì)和上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。認(rèn)真做好大氣、水、聲等生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，并通過管委會(huì)網(wǎng)站公開風(fēng)景區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，為加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境管理和保障人民環(huán)境權(quán)益提供了技術(shù)支撐。加強(qiáng)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管，督促污水處理廠依法規(guī)范運(yùn)行，聯(lián)合第四方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展隨機(jī)檢查5次。認(rèn)真做好環(huán)境污染投訴工作，及時(shí)回復(fù)處理群眾來訪來信反映問題17個(gè)。推進(jìn)環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制工作，制定出臺(tái)了《九華山風(fēng)景區(qū)全面推行環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制工作方案（試行）》，設(shè)置風(fēng)景區(qū)環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)督長(zhǎng)制管理中心，構(gòu)建環(huán)境問題發(fā)現(xiàn)、交辦、整改工作閉環(huán)。推進(jìn)長(zhǎng)江入河排污口排查整治，完成對(duì)6個(gè)排口進(jìn)行規(guī)范整治。開展嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)疫情期間醫(yī)療廢物監(jiān)管，全力保障人民群眾身體健康和生態(tài)環(huán)境安全。自評(píng)得分為99分。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況（總分10分，自評(píng)得分10分）

預(yù)算編制符合單位運(yùn)轉(zhuǎn)及開展業(yè)務(wù)工作需要，年初預(yù)算編制中部門經(jīng)濟(jì)科目不能滿足單位支付業(yè)務(wù)需要，年中需要對(duì)支出經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行調(diào)整，因此，本指標(biāo)自評(píng)分為9.9分。

（二）項(xiàng)目管理情況（總分10分，自評(píng)得分8.5分）

單位整體支出預(yù)算資金161.5萬元，實(shí)際執(zhí)行137.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率85%。資金支出管理方面嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)支出的相關(guān)規(guī)定，程序規(guī)范、手續(xù)完整，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。因此，本指標(biāo)自評(píng)分為9.8分。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況（總分80分，自評(píng)得分80分）

    全年按工作計(jì)劃和上級(jí)相關(guān)部門通知要求完成各項(xiàng)工作，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合理、合規(guī)、合法。部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)，充分保障了單位全面履職。公眾對(duì)景區(qū)生態(tài)環(huán)境的滿意率為90%以上。因此，本指標(biāo)自評(píng)分為80分。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

1、從總體情況來看，單位嚴(yán)格預(yù)算收支管理，做到預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

2、預(yù)算執(zhí)行存在的問題主要體現(xiàn)預(yù)算編制不夠精細(xì)，績(jī)效管理基礎(chǔ)薄弱，缺乏預(yù)算績(jī)效管理專業(yè)人員等。

3、改進(jìn)措施。加強(qiáng)單位內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；加強(qiáng)預(yù)算收支管理，績(jī)效評(píng)價(jià)制度和流程的建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，提高財(cái)政資金使用效率。

九華山風(fēng)景區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站