根據(jù)風景區(qū)財政局《關于開展2021年度預算績效目標完成情況單位自評、部門評價工作的通知》(九財字[2021]65號)文件精神,我單位對環(huán)境監(jiān)測站2021年度單位整體項目使用管理情況認真開展了自評?,F(xiàn)將項目績效自評情況報告如下:
一、基本情況
1.部門概況
九華山風景區(qū)環(huán)境監(jiān)測站(環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境專項監(jiān)督長制管理中心)為環(huán)境資源保護處(地質(zhì)公園管理辦公室)下屬事業(yè)單位,主要負責風景區(qū)空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站運行維護工作,負責空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)收集、整理、分析和日報以及水、聲生態(tài)環(huán)境的常規(guī)監(jiān)測等工作;負責風景區(qū)飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測工作;負責對風景區(qū)廢水、廢氣、噪聲等污染物的排放進行監(jiān)督管理;負責風景區(qū)生態(tài)環(huán)境投訴、生態(tài)環(huán)境污染糾紛處理等工作。負責管委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))三級環(huán)境專項監(jiān)督長制和行業(yè)環(huán)境專項監(jiān)督長制的組織體系建設與管理工作;負責對環(huán)保督察、領導批示、上級交辦、媒體曝光、群眾舉報、巡查上報等發(fā)現(xiàn)的生態(tài)環(huán)境問題進行梳理、分析、評判,依據(jù)生態(tài)環(huán)境保護職責分工,交辦并督促相關單位整改落實;負責對風景區(qū)生態(tài)環(huán)境保護工作委員會和環(huán)境專項監(jiān)督長制議定的重點工作和交辦的生態(tài)環(huán)境問題進行督查、督辦。截至2021年12月31日,我單位編制人數(shù)8人,年末實有人數(shù)7人,在編人數(shù)7人。
2.預算資金來源及使用情況
(1)預算安排情況
2021年九華山環(huán)境監(jiān)測站部門預算數(shù)161.50萬元。
(2)資金使用情況
2021年九華山環(huán)境監(jiān)測站部門預算數(shù)161.50萬元。
實際執(zhí)行數(shù)為137.81萬元,預算執(zhí)行率為85%。具體情況如下:
2021年度我單位預算資金161.5萬元,其中基本支出115.75萬元,獎勵性績效9.45萬元,主要是基本支出用于保障機構正常運行和完成日常工作任務等,項目支出36.3萬元,包括百歲宮大氣監(jiān)測專項經(jīng)費16萬,環(huán)境監(jiān)測業(yè)務經(jīng)費20.3萬元。
(3)部門整體支出績效情況
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,圍繞中心、服務大局,配合做好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察和省生態(tài)環(huán)境保護督察工作,開展第一輪中央、省生態(tài)環(huán)保督察信訪件“回頭看”專項行動。推進環(huán)境專項監(jiān)督長制工作,制定出臺了《九華山風景區(qū)全面推行環(huán)境專項監(jiān)督長制工作方案(試行)》,設置風景區(qū)環(huán)境專項監(jiān)督長制管理中心,鄉(xiāng)鎮(zhèn)設置環(huán)境專項監(jiān)督長制管理所,村(社區(qū))組建環(huán)境監(jiān)督員,形成管委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))一個完整的環(huán)境監(jiān)督長制體系。2021年環(huán)長制巡查點位(區(qū)域)2472個,發(fā)現(xiàn)輕微立行立改問題286個。做好水污染防治工作,加強污水處理廠運行監(jiān)管,完成污水處理廠提標改造工程,全年累計處理污水量213.27萬噸,削減COD 162.21噸、氨氮10.74噸。抓好大氣污染防治工作,常態(tài)化開展秸稈禁燒工作,會同相關部門加大建筑施工工地揚塵治理,堅決打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”。推進長江入河排污口排查整治,對6個排口進行規(guī)范整治,做到“一牌一碼”。搞好生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查,完成兩個污水處理廠自動監(jiān)測設備量值溯源工作,聯(lián)合第四方檢測機構開展隨機檢查5次,完成街區(qū)污水處理廠未安裝水質(zhì)采樣器等14個問題整改、審核和上報工作。開展嚴厲打擊危險廢物環(huán)境違法犯罪專項行動。做好環(huán)境污染投訴處理工作,及時辦理代村居民點污水排放等群眾來訪來信反映問題17個。抓好空氣環(huán)境質(zhì)量日報和運維工作,2021年風景區(qū)空氣優(yōu)良率達95.5%;做好天池、云山兩處飲用水源地保護區(qū)水質(zhì)監(jiān)測工作,按月編制環(huán)境質(zhì)量月報,并通過網(wǎng)站公開生態(tài)環(huán)境信息。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的
了解單位預算資金的使用和效益情況,為預算績效管理和下一年度預算安排提供重要依據(jù)。
(二)績效評價原則及評價方法
按照科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關原則,采用比較法、因素法、成本法、公眾評判法等方法開展績效評價。
(三)績效評價工作過程
通過整理相關資料,對照績效評價指標體系,查閱財務會計資料。分析項目管理情況和資金效益,根據(jù)結(jié)果進行綜合評價并提出建議。
三、評價結(jié)論
通過本次績效自評,2021年度保證單位運轉(zhuǎn)支出工作成效較為明顯,完成管委會和上級下達目標任務。認真做好大氣、水、聲等生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作,并通過管委會網(wǎng)站公開風景區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,為加強生態(tài)環(huán)境管理和保障人民環(huán)境權益提供了技術支撐。加強環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管,督促污水處理廠依法規(guī)范運行,聯(lián)合第四方檢測機構開展隨機檢查5次。認真做好環(huán)境污染投訴工作,及時回復處理群眾來訪來信反映問題17個。推進環(huán)境專項監(jiān)督長制工作,制定出臺了《九華山風景區(qū)全面推行環(huán)境專項監(jiān)督長制工作方案(試行)》,設置風景區(qū)環(huán)境專項監(jiān)督長制管理中心,構建環(huán)境問題發(fā)現(xiàn)、交辦、整改工作閉環(huán)。推進長江入河排污口排查整治,完成對6個排口進行規(guī)范整治。開展嚴厲打擊危險廢物環(huán)境違法犯罪專項行動,加強疫情期間醫(yī)療廢物監(jiān)管,全力保障人民群眾身體健康和生態(tài)環(huán)境安全。自評得分為99分。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況(總分10分,自評得分10分)
預算編制符合單位運轉(zhuǎn)及開展業(yè)務工作需要,年初預算編制中部門經(jīng)濟科目不能滿足單位支付業(yè)務需要,年中需要對支出經(jīng)濟分類科目進行調(diào)整,因此,本指標自評分為9.9分。
(二)項目管理情況(總分10分,自評得分8.5分)
單位整體支出預算資金161.5萬元,實際執(zhí)行137.81萬元,預算執(zhí)行率85%。資金支出管理方面嚴格執(zhí)行財務支出的相關規(guī)定,程序規(guī)范、手續(xù)完整,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。因此,本指標自評分為9.8分。
(三)項目績效情況(總分80分,自評得分80分)
全年按工作計劃和上級相關部門通知要求完成各項工作,各項經(jīng)費支出合理、合規(guī)、合法。部門預算經(jīng)費,充分保障了單位全面履職。公眾對景區(qū)生態(tài)環(huán)境的滿意率為90%以上。因此,本指標自評分為80分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1、從總體情況來看,單位嚴格預算收支管理,做到預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控,部門預算整體績效評價良好。
2、預算執(zhí)行存在的問題主要體現(xiàn)預算編制不夠精細,績效管理基礎薄弱,缺乏預算績效管理專業(yè)人員等。
3、改進措施。加強單位內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;加強預算收支管理,績效評價制度和流程的建設,完善財務管理制度,規(guī)范財務核算,提高財政資金使用效率。
九華山風景區(qū)環(huán)境監(jiān)測站