根據(jù)風景區(qū)財政局《關于開展2021年度預算績效目標完成情況單位自評、部門評價工作的通知》（九財字[2021]65號）文件精神，我單位對環(huán)境監(jiān)測站2021年度單位整體項目使用管理情況認真開展了自評?，F(xiàn)將項目績效自評情況報告如下：
一、基本情況
1.部門概況
九華山風景區(qū)環(huán)境監(jiān)測站（環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境專項監(jiān)督長制管理中心）為環(huán)境資源保護處（地質(zhì)公園管理辦公室）下屬事業(yè)單位，主要負責風景區(qū)空氣質(zhì)量自動監(jiān)測站運行維護工作，負責空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)收集、整理、分析和日報以及水、聲生態(tài)環(huán)境的常規(guī)監(jiān)測等工作；負責風景區(qū)飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測工作；負責對風景區(qū)廢水、廢氣、噪聲等污染物的排放進行監(jiān)督管理；負責風景區(qū)生態(tài)環(huán)境投訴、生態(tài)環(huán)境污染糾紛處理等工作。負責管委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）三級環(huán)境專項監(jiān)督長制和行業(yè)環(huán)境專項監(jiān)督長制的組織體系建設與管理工作；負責對環(huán)保督察、領導批示、上級交辦、媒體曝光、群眾舉報、巡查上報等發(fā)現(xiàn)的生態(tài)環(huán)境問題進行梳理、分析、評判，依據(jù)生態(tài)環(huán)境保護職責分工，交辦并督促相關單位整改落實；負責對風景區(qū)生態(tài)環(huán)境保護工作委員會和環(huán)境專項監(jiān)督長制議定的重點工作和交辦的生態(tài)環(huán)境問題進行督查、督辦。截至2021年12月31日，我單位編制人數(shù)8人，年末實有人數(shù)7人，在編人數(shù)7人。
2.預算資金來源及使用情況
（1）預算安排情況
2021年九華山環(huán)境監(jiān)測站部門預算數(shù)161.50萬元。
（2）資金使用情況
2021年九華山環(huán)境監(jiān)測站部門預算數(shù)161.50萬元。
實際執(zhí)行數(shù)為137.81萬元，預算執(zhí)行率為85%。具體情況如下：
2021年度我單位預算資金161.5萬元，其中基本支出115.75萬元，獎勵性績效9.45萬元，主要是基本支出用于保障機構正常運行和完成日常工作任務等，項目支出36.3萬元，包括百歲宮大氣監(jiān)測專項經(jīng)費16萬，環(huán)境監(jiān)測業(yè)務經(jīng)費20.3萬元。
（3）部門整體支出績效情況
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，圍繞中心、服務大局，配合做好第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察和省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，開展第一輪中央、省生態(tài)環(huán)保督察信訪件“回頭看”專項行動。推進環(huán)境專項監(jiān)督長制工作，制定出臺了《九華山風景區(qū)全面推行環(huán)境專項監(jiān)督長制工作方案（試行）》，設置風景區(qū)環(huán)境專項監(jiān)督長制管理中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設置環(huán)境專項監(jiān)督長制管理所，村（社區(qū)）組建環(huán)境監(jiān)督員，形成管委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）一個完整的環(huán)境監(jiān)督長制體系。2021年環(huán)長制巡查點位（區(qū)域）2472個，發(fā)現(xiàn)輕微立行立改問題286個。做好水污染防治工作，加強污水處理廠運行監(jiān)管，完成污水處理廠提標改造工程，全年累計處理污水量213.27萬噸，削減COD 162.21噸、氨氮10.74噸。抓好大氣污染防治工作，常態(tài)化開展秸稈禁燒工作，會同相關部門加大建筑施工工地揚塵治理，堅決打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”。推進長江入河排污口排查整治，對6個排口進行規(guī)范整治，做到“一牌一碼”。搞好生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查，完成兩個污水處理廠自動監(jiān)測設備量值溯源工作，聯(lián)合第四方檢測機構開展隨機檢查5次，完成街區(qū)污水處理廠未安裝水質(zhì)采樣器等14個問題整改、審核和上報工作。開展嚴厲打擊危險廢物環(huán)境違法犯罪專項行動。做好環(huán)境污染投訴處理工作，及時辦理代村居民點污水排放等群眾來訪來信反映問題17個。抓好空氣環(huán)境質(zhì)量日報和運維工作，2021年風景區(qū)空氣優(yōu)良率達95.5%；做好天池、云山兩處飲用水源地保護區(qū)水質(zhì)監(jiān)測工作，按月編制環(huán)境質(zhì)量月報，并通過網(wǎng)站公開生態(tài)環(huán)境信息。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的
了解單位預算資金的使用和效益情況，為預算績效管理和下一年度預算安排提供重要依據(jù)。
（二）績效評價原則及評價方法
按照科學規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關原則，采用比較法、因素法、成本法、公眾評判法等方法開展績效評價。
（三）績效評價工作過程
通過整理相關資料，對照績效評價指標體系，查閱財務會計資料。分析項目管理情況和資金效益，根據(jù)結(jié)果進行綜合評價并提出建議。
三、評價結(jié)論
通過本次績效自評，2021年度保證單位運轉(zhuǎn)支出工作成效較為明顯，完成管委會和上級下達目標任務。認真做好大氣、水、聲等生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作，并通過管委會網(wǎng)站公開風景區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，為加強生態(tài)環(huán)境管理和保障人民環(huán)境權益提供了技術支撐。加強環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管，督促污水處理廠依法規(guī)范運行，聯(lián)合第四方檢測機構開展隨機檢查5次。認真做好環(huán)境污染投訴工作，及時回復處理群眾來訪來信反映問題17個。推進環(huán)境專項監(jiān)督長制工作，制定出臺了《九華山風景區(qū)全面推行環(huán)境專項監(jiān)督長制工作方案（試行）》，設置風景區(qū)環(huán)境專項監(jiān)督長制管理中心，構建環(huán)境問題發(fā)現(xiàn)、交辦、整改工作閉環(huán)。推進長江入河排污口排查整治，完成對6個排口進行規(guī)范整治。開展嚴厲打擊危險廢物環(huán)境違法犯罪專項行動，加強疫情期間醫(yī)療廢物監(jiān)管，全力保障人民群眾身體健康和生態(tài)環(huán)境安全。自評得分為99分。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況（總分10分，自評得分10分）
預算編制符合單位運轉(zhuǎn)及開展業(yè)務工作需要，年初預算編制中部門經(jīng)濟科目不能滿足單位支付業(yè)務需要，年中需要對支出經(jīng)濟分類科目進行調(diào)整，因此，本指標自評分為9.9分。
（二）項目管理情況（總分10分，自評得分8.5分）
單位整體支出預算資金161.5萬元，實際執(zhí)行137.81萬元，預算執(zhí)行率85%。資金支出管理方面嚴格執(zhí)行財務支出的相關規(guī)定，程序規(guī)范、手續(xù)完整，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。因此，本指標自評分為9.8分。
（三）項目績效情況（總分80分，自評得分80分）
全年按工作計劃和上級相關部門通知要求完成各項工作，各項經(jīng)費支出合理、合規(guī)、合法。部門預算經(jīng)費，充分保障了單位全面履職。公眾對景區(qū)生態(tài)環(huán)境的滿意率為90%以上。因此，本指標自評分為80分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1、從總體情況來看，單位嚴格預算收支管理，做到預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控，部門預算整體績效評價良好。
2、預算執(zhí)行存在的問題主要體現(xiàn)預算編制不夠精細，績效管理基礎薄弱，缺乏預算績效管理專業(yè)人員等。
3、改進措施。加強單位內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；加強預算收支管理，績效評價制度和流程的建設，完善財務管理制度，規(guī)范財務核算，提高財政資金使用效率。
九華山風景區(qū)環(huán)境監(jiān)測站