根據(jù)財(cái)政處《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（九管辦﹝2020﹞18號(hào)）《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（九財(cái)字﹝2020﹞44號(hào)）文件精神本單位于2022年1月，組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，對(duì)本單位2021年度部門整體支出的績(jī)效情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將情況匯報(bào)如下：
一、預(yù)算單位基本情況
（一）部門職能
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室、管委會(huì)辦公室《中共九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（九辦[2003]9號(hào)）文件規(guī)定，九華山廣播電視中心的主要職責(zé)是：
１、宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)中心工作；
２、行使轄區(qū)內(nèi)廣播電視行政執(zhí)法管理職能；
３、編制景區(qū)內(nèi)廣播事業(yè)的規(guī)劃，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廣播電視建設(shè)和發(fā)展的任務(wù)；
４、指導(dǎo)、幫助和協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)；
５、承辦處領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)職責(zé)，廣電中心內(nèi)設(shè)2個(gè)職能部室，綜合部和新聞部。事業(yè)編制9個(gè)，其中：科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。截至2021年12月31日在職人員7人，編外人員４人，退休人員7人。見習(xí)人員１人。
二、預(yù)算支出及績(jī)效情況
（一）預(yù)決算及信息公開情況
1.2021年部門決算收入情況：收入合計(jì)347.62萬(wàn)元。年初預(yù)算安排262.65萬(wàn)元。
2.2021年部門決算支出情況：支出合計(jì)361.43萬(wàn)元，其中基本支出294.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.78萬(wàn)元。
3.2021年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.31萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.5萬(wàn)元。
4.預(yù)決算公開：財(cái)政公開統(tǒng)一平臺(tái)上公開了單位預(yù)算，決算情況待財(cái)政統(tǒng)一布置時(shí)候按規(guī)定公開。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制：2021年本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.86萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.93萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，年底公務(wù)用車保有量1輛），公務(wù)接待2.92費(fèi)萬(wàn)元?！叭?jīng)費(fèi)”支出比2020年減少了991元，增加的原因一是上級(jí)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查和調(diào)研工作減少。
（二）資金使用情況
中心在部門整體支出中，嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排，及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整，嚴(yán)格遵守資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督，?？顚Ｓ?。2021年廣電中心基本支出為294.65萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)支出242.31萬(wàn)元，占基本支出的83%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出52.34萬(wàn)元，占基本支出17%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定開支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障廣電中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出66.78萬(wàn)元，主要用于保障九華山廣電中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的正常開展。
（三）部門項(xiàng)目實(shí)施情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)概述
通過(guò)開展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，使財(cái)政資金通過(guò)部門行使其職能，服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要通過(guò)收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料，結(jié)合全年工作開展情況，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
本次部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)屬于綜合性、獨(dú)立評(píng)價(jià)，主要由辦公室人員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行。
2.部門整體支出績(jī)效情況
2021年，九華山廣電中心處堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神為指導(dǎo)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹新時(shí)代黨的組織路線，緊跟中央、省市委、黨工委決策部署，立足景區(qū)實(shí)際，自覺(jué)把黨的建設(shè)、外宣發(fā)稿、文明創(chuàng)建、專欄開設(shè)，廣播電視傳輸，安全播出，電影放映等職責(zé)任務(wù)放在中心大局中把方向、謀思路、定措施、抓落實(shí)，為九華山經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治和組織保證。
  （1）完成中心黨建和文明創(chuàng)建，雙擁，安全生產(chǎn)，消防環(huán)保等各項(xiàng)工作。我中心作為公共服務(wù)部門和行政管理部門的各項(xiàng)職責(zé)，為推動(dòng)廣電各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展做好保障。具體包括：1.聚焦建黨百年，開展慶祝建黨100周年系列活動(dòng)。根據(jù)中央及省市文件，推進(jìn)廣電中心基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，及做好全山黨建工作新聞宣傳報(bào)道和黨建微電影，電視宣傳片4部。２.雙擁活動(dòng)。單位每年根據(jù)管委會(huì)文件要求開展雙擁活動(dòng)，慰問(wèn)退伍軍人4人，并做好雙擁宣傳報(bào)道和專欄，并參加年底雙擁考核工作。３.安全生產(chǎn)活動(dòng)。根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育文件規(guī)定，和安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)，做好一是本單位人員培訓(xùn)和教育工作，二是景區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)新聞報(bào)道，公益廣告制作播出，播放安全生產(chǎn)警示教育片2部。４.消防環(huán)保活動(dòng)。廣電中心作為風(fēng)景區(qū)消防安全重點(diǎn)單位，根據(jù)消防文件完善消防戶籍化系統(tǒng)專人管理，建立了微型消防站，配備了必要的消防器材設(shè)備。５.綜治維穩(wěn)及行政執(zhí)法活動(dòng)。根據(jù)行政審批權(quán)管理規(guī)定，九華山廣電中心職權(quán)范圍要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)景區(qū)內(nèi)非法衛(wèi)星接收設(shè)施和的銷售，安裝進(jìn)行有效治理。今年行政執(zhí)法４次，并強(qiáng)化節(jié)目制作機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)傳送機(jī)構(gòu)管理，強(qiáng)化廣告管理，黑廣播專項(xiàng)整治工作。根據(jù)管委會(huì)文件要求，今年廣電進(jìn)行了開展綜合（平安建設(shè)）考核工作的辦公經(jīng)費(fèi)開支，按照九秘[２０１６]５９號(hào)文件精神，一加強(qiáng)單位法治教育干部培訓(xùn)，二是開展法治宣傳專欄，在重要時(shí)段制作出普法公益廣告和安排播出，三是建立法治宣傳櫥窗。
  （2）開展好新聞宣傳工作。一是做好時(shí)政新聞播發(fā)。2021年通過(guò)電視時(shí)政欄目《九華山新聞聯(lián)播》播出新聞192期，播發(fā)新聞1000余條，在池州臺(tái)開設(shè)專欄《紅走進(jìn)九華山新聞》播出新聞192期，播發(fā)新聞1000余條。二是做好外宣工作，2021年上傳新聞稿件200多條，被央視、省臺(tái)等上級(jí)媒體采用稿件180多條，其中大量稿件被央視《共同關(guān)注》《新聞直播間》《中國(guó)三農(nóng)報(bào)道》《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》等欄目采用，外宣數(shù)量質(zhì)量創(chuàng)歷史新高。三是做好文明創(chuàng)建及法治節(jié)目的生產(chǎn)和傳播，共制作播出文明創(chuàng)建大看臺(tái)專欄12期，法治九華10期，播出文明創(chuàng)建稿件48條，法治宣傳稿件29條。四是完成公益廣告的制播工作，在電視頻道、廣播頻率中每天定時(shí)集中播出“創(chuàng)建文明城市”、“抗擊疫情”、掃黑除惡、“反腐倡廉”、“勤儉節(jié)約”、“尊老愛(ài)幼”等類型的公益廣告全年480條多次，時(shí)間達(dá)10000多次。
（3）做好百歲宮無(wú)線發(fā)射機(jī)房管理和維護(hù)工作。根據(jù)國(guó)家和省廣電總局下發(fā)的文件：中央廣播電視節(jié)目無(wú)線數(shù)字化覆蓋工程專項(xiàng)資金管理制度、國(guó)家廣播電視總局辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)本地節(jié)目地面數(shù)字電視覆蓋網(wǎng)建設(shè)的通知皖廣明電[2020]39號(hào)和《九華山風(fēng)景區(qū)地面數(shù)字電視系統(tǒng)維護(hù)協(xié)議》規(guī)定工作職責(zé)，與安廣網(wǎng)絡(luò)九華山分公司簽訂協(xié)議，委托安廣網(wǎng)絡(luò)九華山分公司代為維護(hù)，做好柯村機(jī)房至百歲宮發(fā)射機(jī)房光纜線路和機(jī)房設(shè)備、用戶端的維修維護(hù)工作。確保中央無(wú)線覆蓋數(shù)字電視節(jié)目12套、省級(jí)3套及本地節(jié)目共16套節(jié)目的長(zhǎng)期通，有效通。
  （4）農(nóng)村公益電影放映和老電影放映員工齡補(bǔ)助工作。
一是根據(jù)安徽省委、省政府辦公廳《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實(shí)施意見》和《安徽省公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》和安徽省電影局《關(guān)于做好2021年全省農(nóng)村數(shù)字電影公益放映工作的通知》文件要求，九華山風(fēng)景區(qū)每年放映電影72場(chǎng)任務(wù)。九華山廣電中心在2021年9月底已超額完成電影放映任務(wù)，共放映電影78場(chǎng)。九華山農(nóng)村電影放映工作的開展，在完成或略超出上級(jí)下發(fā)的各項(xiàng)指標(biāo)要求的情況下，鞏固了一村一月一場(chǎng)電影的放映要求，讓老百姓更好的收聽收看了電影節(jié)目，為豐富景區(qū)群眾精神文化生活起到良好作用。
二是根據(jù)安徽省新聞出版廣電局 安徽省財(cái)政廳 安徽省人力資源和社會(huì)保障廳印發(fā)《關(guān)于為農(nóng)村老放映員發(fā)放工齡補(bǔ)助的實(shí)施方案》文件要求，九華山風(fēng)景區(qū)每年對(duì)汪炳財(cái)，陳書清二位老電影放映員發(fā)放工齡補(bǔ)助。2021年12月底已將二人每人每月546元，每年6552元的工齡補(bǔ)助全部發(fā)放到位，共計(jì)13104元。
（5）廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)和管理工作。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好新時(shí)期廣播電視村村通
工作的通知》（國(guó)辦發(fā)[2006]7號(hào)）、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好新時(shí)期廣播電視村村通工作的通知》（皖政辦[2007]43號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廣播電視村村通工程管理養(yǎng)護(hù)工作的意見》（皖廣財(cái)字[2011]12號(hào)）等文件精神，結(jié)合風(fēng)景區(qū)實(shí)際，制定《九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視村村通工程管理養(yǎng)護(hù)辦法》。認(rèn)真做好“村村通”工程項(xiàng)目38個(gè)點(diǎn)的技術(shù)維護(hù)工作，落實(shí)技術(shù)維護(hù)服務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行每周例行維護(hù)制度，保證廣播電視“村村通”工程建設(shè)有效通、長(zhǎng)期通。2021年廣播電視村村通運(yùn)行維護(hù)和管理經(jīng)費(fèi)14.8萬(wàn)元。
（6）開展影像資料管理，電視劇場(chǎng)片源購(gòu)置，協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)、機(jī)房供電，安全播出，監(jiān)控專線等廣電日常業(yè)務(wù)工作。
1.影像資料管理。推出系列宣傳專題專欄和重點(diǎn)宣傳報(bào)道，拍攝的影像資料管理工作。全年共采購(gòu)硬盤存儲(chǔ)6個(gè)。文件柜2個(gè)。2.電視劇場(chǎng)等精品劇場(chǎng)播放。在省供片中心采購(gòu)一批思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的精品佳作的電視劇，在晚上８點(diǎn)10分到11點(diǎn)10分這個(gè)時(shí)間段播出。全年在省供片中心共采購(gòu)電視劇800多集，極大滿足景區(qū)群眾的業(yè)余觀劇生活需求。3、廣電協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)。參加省，市廣播電視協(xié)會(huì)會(huì)員，參加市電影協(xié)會(huì)會(huì)員，參加上海經(jīng)濟(jì)區(qū)成員臺(tái)協(xié)會(huì)會(huì)員，以參加會(huì)員活動(dòng)，參與優(yōu)秀稿件和電影放映選關(guān)于，便于更好發(fā)稿和新聞，電影等業(yè)務(wù)開展。2021年參加廣電協(xié)會(huì)成員單位繳費(fèi)4個(gè)，各項(xiàng)節(jié)目評(píng)優(yōu)評(píng)選活動(dòng)正常進(jìn)行。４、機(jī)房供電。全年播出機(jī)房空調(diào)開放并除濕，需專供電源，保障安全播出無(wú)故障。５、安全播出。安全播出是廣播電視生命線，為了加強(qiáng)廣播電視安全播出管理，保障廣播電視信號(hào)安全優(yōu)質(zhì)播出，維護(hù)用戶收聽收看廣播電視的權(quán)益，九華山廣電中心負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的廣播電視安全播出監(jiān)督管理工作。加強(qiáng)制度建設(shè)，采取多種措施保障廣播電視安全播出。今年以來(lái)廣播電視安全播出365天安全無(wú)事故，節(jié)目豐富，制作水平高，群眾滿意。6、監(jiān)控專線經(jīng)費(fèi)。也是為了保障廣播電視安全，委托移動(dòng)公司對(duì)廣電中心安裝監(jiān)控專線，攝像頭，全面保障單位內(nèi)部安全。
（7）開展新聞部，綜合部業(yè)務(wù)培訓(xùn)及文明創(chuàng)建大看臺(tái)，公益廣告，管委會(huì)專題片，匯報(bào)片，外宣發(fā)稿等節(jié)目制作工作。
完成我中心作為公共服務(wù)部門和行政管理部門的各項(xiàng)職責(zé)，為推動(dòng)廣電各項(xiàng)業(yè)務(wù)和人員培訓(xùn)發(fā)展做好保障。具體包括：1.重大主題活動(dòng)宣傳。推出系列宣傳專題專欄和重點(diǎn)報(bào)道，各類重要會(huì)議、重大活動(dòng)和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)的宣傳報(bào)道，宣傳九華山落實(shí)新發(fā)展理念、建設(shè)美好九華山的生動(dòng)實(shí)踐, 組織廣電人員向中央、省市主流媒體供稿做，全年外宣發(fā)稿任務(wù)，中央臺(tái)15條，省臺(tái)50條，市臺(tái)100條。2.精品創(chuàng)作生產(chǎn)。在專題片，匯報(bào)片，文明創(chuàng)建大看臺(tái)專欄，網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公益廣告創(chuàng)作上精準(zhǔn)發(fā)力，推出一批思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的精品佳作，做好文明創(chuàng)建大看臺(tái)專欄節(jié)目，每月發(fā)稿4條，全年共48條，每月一檔欄目，全年共12檔。完成管委會(huì)專題片，匯報(bào)片4－8部。完成公益廣告制作播出，全年播出頻次10000余次，300多條。確保九華山廣電中心節(jié)目豐富，制作水平高，群眾滿意。3、加強(qiáng)人員培訓(xùn)。在新聞部，綜合部業(yè)務(wù)上加強(qiáng)培訓(xùn)，便于更好發(fā)稿和業(yè)務(wù)開展。一年新聞培訓(xùn)2次，綜合部業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次。
  （8）廣電設(shè)備維修維護(hù)及購(gòu)置。
  為了更好發(fā)展廣播電視事業(yè)，來(lái)服務(wù)風(fēng)景區(qū)中心工作，充分發(fā)揮自身職能，起到了黨和政府的喉舌作用。一是提升了節(jié)目的傳輸質(zhì)量，更好貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、把握正確的輿論導(dǎo)向，完成市委、市政府及上級(jí)部門交辦的其他工作；二是加強(qiáng)了臺(tái)內(nèi)系統(tǒng)的節(jié)目播出功能，積極組織策劃新聞宣傳和主題報(bào)道；三是大力推進(jìn)精品節(jié)目生產(chǎn)，豐富熒屏聲屏內(nèi)容；四是確保廣播電視節(jié)目的安全播出和基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的安全及良好運(yùn)行；五是做好廣播電視節(jié)目在鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋的建設(shè)與維護(hù)，促使廣播電視節(jié)目的發(fā)射安全傳輸工作。做好廣電設(shè)備維護(hù)維修和設(shè)備購(gòu)置。今年主要用于采購(gòu)攝像機(jī)2臺(tái)、無(wú)線話筒2個(gè)、采訪燈2個(gè)等設(shè)備，節(jié)目硬盤存儲(chǔ)卡6張、廣播電視設(shè)備維修費(fèi)，電腦２臺(tái)、復(fù)印機(jī)１臺(tái)、打印機(jī)１臺(tái)，小飛機(jī)１臺(tái)，空調(diào)１臺(tái)，辦公桌椅2套等辦公設(shè)備維修費(fèi)、高清編輯機(jī)維修費(fèi)等。
  3.資金管理及績(jī)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措
預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng)，完善用款計(jì)劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃，進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目，按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。

  三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論 
  我單位2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)分
等級(jí)為“優(yōu)”。2021年部門整體績(jī)效目標(biāo)與部門職責(zé)職能，部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)相匹配，為部門履責(zé)職能明確了方向，部門預(yù)算配置較為合理，重點(diǎn)工作任務(wù)資金安排得到有效保障，部門各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出合法合規(guī)，不存在專項(xiàng)資金的擠占，挪用，截流等違規(guī)現(xiàn)象。
  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
  （一）投入情況分析
  1.目標(biāo)設(shè)定情況分析
  根據(jù)財(cái)政統(tǒng)一布置，九華山廣電中心在編制2021年部門預(yù)算時(shí)同步編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定合理，符合客觀實(shí)際，與部門“三定”方案確定的職責(zé)和部門中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃相匹配。
  九華山廣電中心年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)時(shí)，績(jī)效目標(biāo)結(jié)合上年度完成情況及本年度工作任務(wù)側(cè)重點(diǎn)，進(jìn)行充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，績(jī)效目標(biāo)充分考慮實(shí)際工作開展時(shí)的不可控性和實(shí)施條件，年初目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理、明確，細(xì)化量化。
  2.預(yù)算配置情況分析
  編制2021年度預(yù)算時(shí)根據(jù)風(fēng)景區(qū)財(cái)政局相關(guān)要求、部門年度目標(biāo)，參照上年預(yù)算執(zhí)行情況以及對(duì)本年度收支預(yù)測(cè)情況進(jìn)行編制，編制內(nèi)容細(xì)化、詳實(shí)，預(yù)算支出與實(shí)際支出相吻合。
  基本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其他完成部門職能任務(wù)所必須的支出，存在缺口；存在預(yù)算編制時(shí)就考慮用項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。
  （二）過(guò)程情況分析
  1.預(yù)算執(zhí)行情況分析
  我單位收入包括財(cái)政撥款收入和其他收入，收入來(lái)源合規(guī)。各項(xiàng)支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金支付具有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
  2.預(yù)算績(jī)效管理情況分析
  管理制度建立健全：除遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件外，還建立了單位預(yù)算收支管理、政府采購(gòu)管理等暫行辦法，建立并不斷修訂完善單位財(cái)務(wù)管理辦法、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等內(nèi)部管理和辦法。2021年成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定《九華山廣電中心預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度》《九華山廣電中心預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》，涵蓋了事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等方面。
  績(jī)效主體責(zé)任得到有效落實(shí)，2021年開展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，并及時(shí)將相應(yīng)的工作成果提交上報(bào)績(jī)效主管部門。
  3.資產(chǎn)管理情況分析
  九華山廣電中心嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》進(jìn)行資產(chǎn)管理，并制定了本單位的資產(chǎn)管理制度。實(shí)際管理中，制度得到有效執(zhí)行，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)貼記資產(chǎn)卡片標(biāo)簽，按照每年至少盤點(diǎn)一次的要求，定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符。2021年未發(fā)生資產(chǎn)處置。無(wú)閑置資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。
  五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
  （一）主要問(wèn)題及原因分析
  編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)時(shí)量化指標(biāo)的設(shè)定有待加強(qiáng)，績(jī)效考核方法掌握不夠到位，自評(píng)結(jié)果應(yīng)用不充分，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)反饋問(wèn)題不夠及時(shí)，績(jī)效考核工作痕跡管理不完備，考核結(jié)果有效性有待加強(qiáng)和完善。
  （二）改進(jìn)的方向和具體措施
  在今后的工作中，我中心將嚴(yán)格按照《2021年度九華山風(fēng)景 預(yù)算績(jī)效管理考核辦法》，針對(duì)財(cái)政預(yù)算中各項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，針對(duì)存在的問(wèn)題，大力加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效監(jiān)管力度，重視績(jī)效考評(píng)管理和季度績(jī)效跟蹤管理，在按時(shí)完成預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度的同時(shí)，認(rèn)真做好績(jī)效目標(biāo)管理工作。
   六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
  （一）逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。加強(qiáng)在績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等事前、事中、事后各階段的預(yù)算績(jī)效管理。
  （二）加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫(kù);二是組織人員搜集整理行業(yè)先進(jìn)單位制定出臺(tái)的指標(biāo)，進(jìn)一步充實(shí)完善個(gè)性指標(biāo)庫(kù);三是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫(kù)，做到隨時(shí)更新、完善。
  （三）積極運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問(wèn)責(zé)制度，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，按要求將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。
  （四）加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、會(huì)議等方式，加大對(duì)績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
  七、其他需說(shuō)明的情況
  無(wú)