根據(jù)財政處《九華山風景區(qū)管委會部門預(yù)算績效管理暫行辦法》（九管辦﹝2020﹞18號）《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（九財字﹝2020﹞44號）文件精神本單位于2022年1月，組織力量對本單位的部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，對本單位2021年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價?，F(xiàn)將情況匯報如下：
一、預(yù)算單位基本情況
（一）部門職能
根據(jù)九華山風景區(qū)黨工委辦公室、管委會辦公室《中共九華山風景區(qū)黨工委政治處職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》的通知（九辦[2003]9號）文件規(guī)定，九華山廣播電視中心的主要職責是：
１、宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳黨工委、管委會的各項中心工作；
２、行使轄區(qū)內(nèi)廣播電視行政執(zhí)法管理職能；
３、編制景區(qū)內(nèi)廣播事業(yè)的規(guī)劃，承擔轄區(qū)內(nèi)廣播電視建設(shè)和發(fā)展的任務(wù)；
４、指導、幫助和協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)；
５、承辦處領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
（二）機構(gòu)人員情況
根據(jù)職責，廣電中心內(nèi)設(shè)2個職能部室，綜合部和新聞部。事業(yè)編制9個，其中：科級領(lǐng)導職數(shù)2名。截至2021年12月31日在職人員7人，編外人員４人，退休人員7人。見習人員１人。
二、預(yù)算支出及績效情況
（一）預(yù)決算及信息公開情況
1.2021年部門決算收入情況：收入合計347.62萬元。年初預(yù)算安排262.65萬元。
2.2021年部門決算支出情況：支出合計361.43萬元，其中基本支出294.65萬元，項目支出66.78萬元。
3.2021年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余128.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余114.5萬元。
4.預(yù)決算公開：財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預(yù)算，決算情況待財政統(tǒng)一布置時候按規(guī)定公開。
5.“三公”經(jīng)費控制：2021年本級“三公”經(jīng)費支出4.86萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費1.93萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，年底公務(wù)用車保有量1輛），公務(wù)接待2.92費萬元?！叭?jīng)費”支出比2020年減少了991元，增加的原因一是上級單位業(yè)務(wù)指導、工作檢查和調(diào)研工作減少。
（二）資金使用情況
中心在部門整體支出中，嚴格按照年初預(yù)算安排，及時申報年中預(yù)算調(diào)整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，?？顚Ｓ?。2021年廣電中心基本支出為294.65萬元，其中：
1.人員經(jīng)費支出242.31萬元，占基本支出的83%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。
2.日常運行公用經(jīng)費支出52.34萬元，占基本支出17%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障廣電中心正常運轉(zhuǎn)的日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出66.78萬元，主要用于保障九華山廣電中心各項業(yè)務(wù)項目的正常開展。
（三）部門項目實施情況
1.績效評價概述
通過開展績效評價，促進部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，使財政資金通過部門行使其職能，服務(wù)社會、群眾變得更有效益和效率。
本次績效評價主要通過收集評價相關(guān)資料，結(jié)合全年工作開展情況，形成評價結(jié)論。
本次部門整體支出績效評價屬于綜合性、獨立評價，主要由辦公室人員和財務(wù)人員進行。
2.部門整體支出績效情況
2021年，九華山廣電中心處堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記“七一”重要講話精神為指導，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹新時代黨的組織路線，緊跟中央、省市委、黨工委決策部署，立足景區(qū)實際，自覺把黨的建設(shè)、外宣發(fā)稿、文明創(chuàng)建、專欄開設(shè)，廣播電視傳輸，安全播出，電影放映等職責任務(wù)放在中心大局中把方向、謀思路、定措施、抓落實，為九華山經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的思想、政治和組織保證。
（1）完成中心黨建和文明創(chuàng)建，雙擁，安全生產(chǎn)，消防環(huán)保等各項工作。我中心作為公共服務(wù)部門和行政管理部門的各項職責，為推動廣電各項事業(yè)發(fā)展做好保障。具體包括：1.聚焦建黨百年，開展慶祝建黨100周年系列活動。根據(jù)中央及省市文件，推進廣電中心基層黨組織標準化建設(shè)，及做好全山黨建工作新聞宣傳報道和黨建微電影，電視宣傳片4部。２.雙擁活動。單位每年根據(jù)管委會文件要求開展雙擁活動，慰問退伍軍人4人，并做好雙擁宣傳報道和專欄，并參加年底雙擁考核工作。３.安全生產(chǎn)活動。根據(jù)九華山風景區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育文件規(guī)定，和安全生產(chǎn)工作要點，做好一是本單位人員培訓和教育工作，二是景區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)新聞報道，公益廣告制作播出，播放安全生產(chǎn)警示教育片2部。４.消防環(huán)?；顒?。廣電中心作為風景區(qū)消防安全重點單位，根據(jù)消防文件完善消防戶籍化系統(tǒng)專人管理，建立了微型消防站，配備了必要的消防器材設(shè)備。５.綜治維穩(wěn)及行政執(zhí)法活動。根據(jù)行政審批權(quán)管理規(guī)定，九華山廣電中心職權(quán)范圍要加強對風景區(qū)內(nèi)非法衛(wèi)星接收設(shè)施和的銷售，安裝進行有效治理。今年行政執(zhí)法４次，并強化節(jié)目制作機構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)傳送機構(gòu)管理，強化廣告管理，黑廣播專項整治工作。根據(jù)管委會文件要求，今年廣電進行了開展綜合（平安建設(shè)）考核工作的辦公經(jīng)費開支，按照九秘[２０１６]５９號文件精神，一加強單位法治教育干部培訓，二是開展法治宣傳專欄，在重要時段制作出普法公益廣告和安排播出，三是建立法治宣傳櫥窗。
（2）開展好新聞宣傳工作。一是做好時政新聞播發(fā)。2021年通過電視時政欄目《九華山新聞聯(lián)播》播出新聞192期，播發(fā)新聞1000余條，在池州臺開設(shè)專欄《紅走進九華山新聞》播出新聞192期，播發(fā)新聞1000余條。二是做好外宣工作，2021年上傳新聞稿件200多條，被央視、省臺等上級媒體采用稿件180多條，其中大量稿件被央視《共同關(guān)注》《新聞直播間》《中國三農(nóng)報道》《正點財經(jīng)》等欄目采用，外宣數(shù)量質(zhì)量創(chuàng)歷史新高。三是做好文明創(chuàng)建及法治節(jié)目的生產(chǎn)和傳播，共制作播出文明創(chuàng)建大看臺專欄12期，法治九華10期，播出文明創(chuàng)建稿件48條，法治宣傳稿件29條。四是完成公益廣告的制播工作，在電視頻道、廣播頻率中每天定時集中播出“創(chuàng)建文明城市”、“抗擊疫情”、掃黑除惡、“反腐倡廉”、“勤儉節(jié)約”、“尊老愛幼”等類型的公益廣告全年480條多次，時間達10000多次。
（3）做好百歲宮無線發(fā)射機房管理和維護工作。根據(jù)國家和省廣電總局下發(fā)的文件：中央廣播電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋工程專項資金管理制度、國家廣播電視總局辦公廳關(guān)于加快推進本地節(jié)目地面數(shù)字電視覆蓋網(wǎng)建設(shè)的通知皖廣明電[2020]39號和《九華山風景區(qū)地面數(shù)字電視系統(tǒng)維護協(xié)議》規(guī)定工作職責，與安廣網(wǎng)絡(luò)九華山分公司簽訂協(xié)議，委托安廣網(wǎng)絡(luò)九華山分公司代為維護，做好柯村機房至百歲宮發(fā)射機房光纜線路和機房設(shè)備、用戶端的維修維護工作。確保中央無線覆蓋數(shù)字電視節(jié)目12套、省級3套及本地節(jié)目共16套節(jié)目的長期通，有效通。
（4）農(nóng)村公益電影放映和老電影放映員工齡補助工作。
一是根據(jù)安徽省委、省政府辦公廳《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實施意見》和《安徽省公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金管理辦法》和安徽省電影局《關(guān)于做好2021年全省農(nóng)村數(shù)字電影公益放映工作的通知》文件要求，九華山風景區(qū)每年放映電影72場任務(wù)。九華山廣電中心在2021年9月底已超額完成電影放映任務(wù)，共放映電影78場。九華山農(nóng)村電影放映工作的開展，在完成或略超出上級下發(fā)的各項指標要求的情況下，鞏固了一村一月一場電影的放映要求，讓老百姓更好的收聽收看了電影節(jié)目，為豐富景區(qū)群眾精神文化生活起到良好作用。
二是根據(jù)安徽省新聞出版廣電局 安徽省財政廳 安徽省人力資源和社會保障廳印發(fā)《關(guān)于為農(nóng)村老放映員發(fā)放工齡補助的實施方案》文件要求，九華山風景區(qū)每年對汪炳財，陳書清二位老電影放映員發(fā)放工齡補助。2021年12月底已將二人每人每月546元，每年6552元的工齡補助全部發(fā)放到位，共計13104元。
（5）廣播電視村村通運行維護和管理工作。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步做好新時期廣播電視村村通
工作的通知》（國辦發(fā)[2006]7號）、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于進一步做好新時期廣播電視村村通工作的通知》（皖政辦[2007]43號）和《關(guān)于進一步加強廣播電視村村通工程管理養(yǎng)護工作的意見》（皖廣財字[2011]12號）等文件精神，結(jié)合風景區(qū)實際，制定《九華山風景區(qū)廣播電視村村通工程管理養(yǎng)護辦法》。認真做好“村村通”工程項目38個點的技術(shù)維護工作，落實技術(shù)維護服務(wù)隊伍，實行每周例行維護制度，保證廣播電視“村村通”工程建設(shè)有效通、長期通。2021年廣播電視村村通運行維護和管理經(jīng)費14.8萬元。
（6）開展影像資料管理，電視劇場片源購置，協(xié)會會費、機房供電，安全播出，監(jiān)控專線等廣電日常業(yè)務(wù)工作。
1.影像資料管理。推出系列宣傳專題專欄和重點宣傳報道，拍攝的影像資料管理工作。全年共采購硬盤存儲6個。文件柜2個。2.電視劇場等精品劇場播放。在省供片中心采購一批思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的精品佳作的電視劇，在晚上８點10分到11點10分這個時間段播出。全年在省供片中心共采購電視劇800多集，極大滿足景區(qū)群眾的業(yè)余觀劇生活需求。3、廣電協(xié)會會費。參加省，市廣播電視協(xié)會會員，參加市電影協(xié)會會員，參加上海經(jīng)濟區(qū)成員臺協(xié)會會員，以參加會員活動，參與優(yōu)秀稿件和電影放映選關(guān)于，便于更好發(fā)稿和新聞，電影等業(yè)務(wù)開展。2021年參加廣電協(xié)會成員單位繳費4個，各項節(jié)目評優(yōu)評選活動正常進行。４、機房供電。全年播出機房空調(diào)開放并除濕，需專供電源，保障安全播出無故障。５、安全播出。安全播出是廣播電視生命線，為了加強廣播電視安全播出管理，保障廣播電視信號安全優(yōu)質(zhì)播出，維護用戶收聽收看廣播電視的權(quán)益，九華山廣電中心負責本行政區(qū)域內(nèi)的廣播電視安全播出監(jiān)督管理工作。加強制度建設(shè)，采取多種措施保障廣播電視安全播出。今年以來廣播電視安全播出365天安全無事故，節(jié)目豐富，制作水平高，群眾滿意。6、監(jiān)控專線經(jīng)費。也是為了保障廣播電視安全，委托移動公司對廣電中心安裝監(jiān)控專線，攝像頭，全面保障單位內(nèi)部安全。
（7）開展新聞部，綜合部業(yè)務(wù)培訓及文明創(chuàng)建大看臺，公益廣告，管委會專題片，匯報片，外宣發(fā)稿等節(jié)目制作工作。
完成我中心作為公共服務(wù)部門和行政管理部門的各項職責，為推動廣電各項業(yè)務(wù)和人員培訓發(fā)展做好保障。具體包括：1.重大主題活動宣傳。推出系列宣傳專題專欄和重點報道，各類重要會議、重大活動和重要時間節(jié)點的宣傳報道，宣傳九華山落實新發(fā)展理念、建設(shè)美好九華山的生動實踐, 組織廣電人員向中央、省市主流媒體供稿做，全年外宣發(fā)稿任務(wù)，中央臺15條，省臺50條，市臺100條。2.精品創(chuàng)作生產(chǎn)。在專題片，匯報片，文明創(chuàng)建大看臺專欄，網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公益廣告創(chuàng)作上精準發(fā)力，推出一批思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的精品佳作，做好文明創(chuàng)建大看臺專欄節(jié)目，每月發(fā)稿4條，全年共48條，每月一檔欄目，全年共12檔。完成管委會專題片，匯報片4－8部。完成公益廣告制作播出，全年播出頻次10000余次，300多條。確保九華山廣電中心節(jié)目豐富，制作水平高，群眾滿意。3、加強人員培訓。在新聞部，綜合部業(yè)務(wù)上加強培訓，便于更好發(fā)稿和業(yè)務(wù)開展。一年新聞培訓2次，綜合部業(yè)務(wù)培訓6次。
（8）廣電設(shè)備維修維護及購置。
為了更好發(fā)展廣播電視事業(yè)，來服務(wù)風景區(qū)中心工作，充分發(fā)揮自身職能，起到了黨和政府的喉舌作用。一是提升了節(jié)目的傳輸質(zhì)量，更好貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、把握正確的輿論導向，完成市委、市政府及上級部門交辦的其他工作；二是加強了臺內(nèi)系統(tǒng)的節(jié)目播出功能，積極組織策劃新聞宣傳和主題報道；三是大力推進精品節(jié)目生產(chǎn)，豐富熒屏聲屏內(nèi)容；四是確保廣播電視節(jié)目的安全播出和基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的安全及良好運行；五是做好廣播電視節(jié)目在鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋的建設(shè)與維護，促使廣播電視節(jié)目的發(fā)射安全傳輸工作。做好廣電設(shè)備維護維修和設(shè)備購置。今年主要用于采購攝像機2臺、無線話筒2個、采訪燈2個等設(shè)備，節(jié)目硬盤存儲卡6張、廣播電視設(shè)備維修費，電腦２臺、復印機１臺、打印機１臺，小飛機１臺，空調(diào)１臺，辦公桌椅2套等辦公設(shè)備維修費、高清編輯機維修費等。
3.資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措
預(yù)算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
三、績效自評結(jié)論
我單位2021年部門整體支出績效自評得分96分，評分
等級為“優(yōu)”。2021年部門整體績效目標與部門職責職能，部門年度重點工作任務(wù)相匹配，為部門履責職能明確了方向，部門預(yù)算配置較為合理，重點工作任務(wù)資金安排得到有效保障，部門各項經(jīng)費支出合法合規(guī)，不存在專項資金的擠占，挪用，截流等違規(guī)現(xiàn)象。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況分析
1.目標設(shè)定情況分析
根據(jù)財政統(tǒng)一布置，九華山廣電中心在編制2021年部門預(yù)算時同步編制部門整體績效目標，目標設(shè)定合理，符合客觀實際，與部門“三定”方案確定的職責和部門中長期發(fā)展規(guī)劃相匹配。
九華山廣電中心年初設(shè)定績效目標時，績效目標結(jié)合上年度完成情況及本年度工作任務(wù)側(cè)重點，進行充分調(diào)查研究、論證和合理測算，績效目標充分考慮實際工作開展時的不可控性和實施條件，年初目標設(shè)定科學、合理、明確，細化量化。
2.預(yù)算配置情況分析
編制2021年度預(yù)算時根據(jù)風景區(qū)財政局相關(guān)要求、部門年度目標，參照上年預(yù)算執(zhí)行情況以及對本年度收支預(yù)測情況進行編制，編制內(nèi)容細化、詳實，預(yù)算支出與實際支出相吻合。
基本支出預(yù)算能夠保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費、其他完成部門職能任務(wù)所必須的支出，存在缺口；存在預(yù)算編制時就考慮用項目資金彌補公用經(jīng)費不足的情況。
（二）過程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行情況分析
我單位收入包括財政撥款收入和其他收入，收入來源合規(guī)。各項支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金支付具有完整的審批程序和手續(xù)，符合部門預(yù)算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.預(yù)算績效管理情況分析
管理制度建立健全：除遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章制度、政策文件外，還建立了單位預(yù)算收支管理、政府采購管理等暫行辦法，建立并不斷修訂完善單位財務(wù)管理辦法、會議費、培訓費、差旅費等內(nèi)部管理和辦法。2021年成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導小組，并制定《九華山廣電中心預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導小組工作制度》《九華山廣電中心預(yù)算績效目標管理辦法》，涵蓋了事前評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等方面。
績效主體責任得到有效落實，2021年開展事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等工作，并及時將相應(yīng)的工作成果提交上報績效主管部門。
3.資產(chǎn)管理情況分析
九華山廣電中心嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》進行資產(chǎn)管理，并制定了本單位的資產(chǎn)管理制度。實際管理中，制度得到有效執(zhí)行，對實物資產(chǎn)貼記資產(chǎn)卡片標簽，按照每年至少盤點一次的要求，定期對固定資產(chǎn)進行盤點。資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實相符。2021年未發(fā)生資產(chǎn)處置。無閑置資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析
編制預(yù)算績效目標時量化指標的設(shè)定有待加強，績效考核方法掌握不夠到位，自評結(jié)果應(yīng)用不充分，總結(jié)經(jīng)驗反饋問題不夠及時，績效考核工作痕跡管理不完備，考核結(jié)果有效性有待加強和完善。
（二）改進的方向和具體措施
在今后的工作中，我中心將嚴格按照《2021年度九華山風景 預(yù)算績效管理考核辦法》，針對財政預(yù)算中各項預(yù)算績效目標，針對存在的問題，大力加強預(yù)算績效監(jiān)管力度，重視績效考評管理和季度績效跟蹤管理，在按時完成預(yù)算支出執(zhí)行進度的同時，認真做好績效目標管理工作。
六、主要經(jīng)驗及做法
（一）逐步擴大績效管理范圍。加強在績效目標管理、績效監(jiān)控、績效評價等事前、事中、事后各階段的預(yù)算績效管理。
（二）加強評價指標體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫;二是組織人員搜集整理行業(yè)先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫;三是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
（三）積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，按要求將績效評價結(jié)果向社會逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。
（四）加強培訓和指導。采取集中學習、會議等方式，加大對績效管理領(lǐng)導小組人員的培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務(wù)知識。
七、其他需說明的情況
無