九華山中心學(xué)校2021年度部門(mén)整體支出
績(jī)效自評(píng)報(bào)告

為切實(shí)做好2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》（九財(cái)字[2021]61號(hào)），參照《池州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)操作規(guī)程》（池財(cái)績(jī)[2021]307號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，進(jìn)行分析、總結(jié)?，F(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省編辦省教育廳省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展新一輪中小學(xué)教職工編制核定工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（皖政辦[2009]3號(hào)）精神，核定九華山中心學(xué)校94名全額撥款事業(yè)編制。九華山中心學(xué)校下轄九華鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)、九華鎮(zhèn)中心小學(xué)、九華鄉(xiāng)中心小學(xué)、擁華小學(xué)。其中：九華鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)12個(gè)班級(jí)、九華鎮(zhèn)中心小學(xué)6個(gè)班級(jí)、九華鄉(xiāng)中心學(xué)校18個(gè)班級(jí)、擁華小學(xué)6個(gè)班級(jí)。2021年末在校學(xué)生數(shù)總計(jì)1344人（其中：寄宿制學(xué)生31人）。
 （二）單位主要職責(zé)
      1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的行政規(guī)章。

2、貫徹實(shí)施風(fēng)景區(qū)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

3、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃開(kāi)齊課程開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

4、負(fù)責(zé)對(duì)教師隊(duì)伍的管理、培訓(xùn)等工作。

5、組織開(kāi)展中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。

6、積極參與各類(lèi)教育培訓(xùn)工作，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)學(xué)校的安全教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

8、上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

二、部門(mén)資金基本情況

（一）基本支出：

九華山中心學(xué)校2021年年初預(yù)算2189.83萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入實(shí)際為2794.66萬(wàn)元（預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中追加一般公共預(yù)算604.83萬(wàn)元，其中包含年終考核獎(jiǎng)、招商引資獎(jiǎng)及2020年缺口經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助）。

2021年年初預(yù)算基本支出為2077.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為112.15萬(wàn)元（其中2021年學(xué)校行政運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用81.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%公用經(jīng)費(fèi)為57.21萬(wàn)元，2021年維持學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)采購(gòu)費(fèi)用15.89萬(wàn)元）合計(jì)2189.83萬(wàn)元。

2021年財(cái)政撥款收入為2931.84萬(wàn)元，一般公共預(yù)算實(shí)際支出2794.66萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出執(zhí)行進(jìn)度為95.32%，其中基本支出2198.29萬(wàn)元。主要是為我校保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和完成日常工作任務(wù)。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

2020年度我校項(xiàng)目支出財(cái)政預(yù)算撥款收入為112.15萬(wàn)元，一般公共預(yù)算實(shí)際支出110.22萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出執(zhí)行進(jìn)度為98.28%。該項(xiàng)目資金是為了彌補(bǔ)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)不足設(shè)立。主要為了維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)學(xué)校行政運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用81.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%公用經(jīng)費(fèi)為57.21萬(wàn)元，2021年維持學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)采購(gòu)費(fèi)用15.89萬(wàn)元。主要用于支付學(xué)校部分辦公費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，其他工資福利，其他商品支出等費(fèi)用。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政撥款支出主要用于保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)基本支出，是用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。所有開(kāi)支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，使學(xué)校的日常工作運(yùn)行得到保障。

（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。2021年我校較好的完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。綜上所述，2021年度我校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，結(jié)合我校實(shí)際將支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。在部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

（二）存在問(wèn)題及建議。

1. 由于學(xué)校財(cái)務(wù)人員沒(méi)有專(zhuān)職設(shè)置，對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)程度不夠，導(dǎo)致對(duì)決算編制口徑理解不足。在部門(mén)預(yù)算編制、部門(mén)決算編制中存在一些困難。

2.更加建立健全部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的法律法規(guī)體系；完善預(yù)算績(jī)效管理體系與指標(biāo)評(píng)估體系；提升績(jī)效管理從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。

3、建議加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)政策意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支付，沒(méi)有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。