九華山中心學(xué)校2021年度部門整體支出
績效自評報告
為切實做好2021年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會部門預(yù)算績效管理暫行辦法》（九財字[2021]61號），參照《池州市市級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》（池財績[2021]307號）文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，進(jìn)行分析、總結(jié)?，F(xiàn)將我單位整體支出績效自評報告如下：
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成
根據(jù)省政府辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)省編辦省教育廳省財政廳關(guān)于開展新一輪中小學(xué)教職工編制核定工作實施意見的通知》（皖政辦[2009]3號）精神，核定九華山中心學(xué)校94名全額撥款事業(yè)編制。九華山中心學(xué)校下轄九華鄉(xiāng)初級中學(xué)、九華鎮(zhèn)中心小學(xué)、九華鄉(xiāng)中心小學(xué)、擁華小學(xué)。其中：九華鄉(xiāng)初級中學(xué)12個班級、九華鎮(zhèn)中心小學(xué)6個班級、九華鄉(xiāng)中心學(xué)校18個班級、擁華小學(xué)6個班級。2021年末在校學(xué)生數(shù)總計1344人（其中：寄宿制學(xué)生31人）。
（二）單位主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。
2、貫徹實施風(fēng)景區(qū)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
3、按照九年義務(wù)教育課程計劃開齊課程開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、負(fù)責(zé)對教師隊伍的管理、培訓(xùn)等工作。
5、組織開展中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。
6、積極參與各類教育培訓(xùn)工作，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)學(xué)校的安全教育工作和社會治安綜合治理等工作。
8、上級部門交辦的其他工作。
二、部門資金基本情況
（一）基本支出：
九華山中心學(xué)校2021年年初預(yù)算2189.83萬元，財政撥款收入實際為2794.66萬元（預(yù)算執(zhí)行過程中追加一般公共預(yù)算604.83萬元，其中包含年終考核獎、招商引資獎及2020年缺口經(jīng)費補助）。
2021年年初預(yù)算基本支出為2077.68萬元，項目支出為112.15萬元（其中2021年學(xué)校行政運轉(zhuǎn)費用81.86萬元，增長15%公用經(jīng)費為57.21萬元，2021年維持學(xué)校運轉(zhuǎn)采購費用15.89萬元）合計2189.83萬元。
2021年財政撥款收入為2931.84萬元，一般公共預(yù)算實際支出2794.66萬元，財政撥款支出執(zhí)行進(jìn)度為95.32%，其中基本支出2198.29萬元。主要是為我校保障機構(gòu)正常運行和完成日常工作任務(wù)。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等人員經(jīng)費和辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
2020年度我校項目支出財政預(yù)算撥款收入為112.15萬元，一般公共預(yù)算實際支出110.22萬元，財政撥款支出執(zhí)行進(jìn)度為98.28%。該項目資金是為了彌補學(xué)校公用經(jīng)費不足設(shè)立。主要為了維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)學(xué)校行政運轉(zhuǎn)費用81.86萬元，增長15%公用經(jīng)費為57.21萬元，2021年維持學(xué)校運轉(zhuǎn)采購費用15.89萬元。主要用于支付學(xué)校部分辦公費，培訓(xùn)費，其他工資福利，其他商品支出等費用。
三、部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財政撥款支出主要用于保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)基本支出，是用于保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。所有開支均按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，使學(xué)校的日常工作運行得到保障。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。2021年我校較好的完成了績效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。綜上所述，2021年度我校努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，結(jié)合我校實際將支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
（二）存在問題及建議。
1. 由于學(xué)校財務(wù)人員沒有專職設(shè)置，對財務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)程度不夠，導(dǎo)致對決算編制口徑理解不足。在部門預(yù)算編制、部門決算編制中存在一些困難。
2.更加建立健全部門預(yù)算績效管理的法律法規(guī)體系；完善預(yù)算績效管理體系與指標(biāo)評估體系；提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
3、建議加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員的財務(wù)政策意識，堅持先有預(yù)算、后有支付，沒有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。