九華山風景區(qū)融媒體中心
| 索引號： | 113418247647663050/202109-00003 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構： | 政治處 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 九華山廣電中心2020年度單位決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2021-09-24 16:59 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 九華山廣電中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 九華山廣電中心決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分九華山廣電中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
九華山廣電中心2020年決算編制情況說明
第一部部分九華山廣電中心概況
一、 一、 主要職責
根據(jù)九華山風景區(qū)黨工委辦公室、管委會辦公室《中共九華山風景區(qū)黨工委政治處職能配置、內設機構和人員編制方案》的通知（九辦[2003]9號）文件規(guī)定，九華山廣播電視中心的主要職責是：
宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳黨工委、管委會的各項中心工作；行使轄區(qū)內廣播電視行政執(zhí)法管理職能；編制景區(qū)內廣播事業(yè)的規(guī)劃，承擔轄區(qū)內廣播電視建設和發(fā)展的任務；指導、幫助和協(xié)調網(wǎng)絡分公司的有關業(yè)務；承辦處領導交辦的各項任務。
二、單位決算構成
2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬事業(yè)單位決算。
第二部分九華山廣電中心2020年度單位決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
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欄 次 |
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|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
228.01 |
一、一般公共服務支出 |
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|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、上級補助收入 |
1.44 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
233.44 |
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|
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.07 |
||
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
19.94 |
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
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|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
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|
|
二十三、其他支出 |
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二十四、債務還本支出 |
|
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|
二十五、債務付息支出 |
|
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
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|
本年收入合計 |
229.45 |
本年支出合計 |
272.52 |
||
|
使用非財政撥款結余 |
|
結余分配 |
|
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|
年初結轉和結余 |
294.52 |
年末結轉和結余 |
251.46 |
||
|
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|
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||
|
總計 |
523.97 |
總計 |
523.97 |
||
收入決算表
|
|
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|
公開02表 |
||||||||
|
部門： |
|
|
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|
金額單位：萬元 |
||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||
|
小計 |
其中：教育 收費 |
|
||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
229.45 |
228.01 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
190.37 |
188.93 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20708 |
廣播電視 |
190.37 |
188.93 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070805 |
電視 |
165.43 |
163.99 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
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|
|
|
||||
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||||||||||||||
支出決算表
|
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公開03表 |
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部門： |
|
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|
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|
金額單位：萬元 |
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|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
272.52 |
247.58 |
24.94 |
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
233.44 |
208.50 |
|
|
|
|
||
|
20708 |
廣播電視 |
233.44 |
208.50 |
|
|
|
|
||
|
2070805 |
電視 |
208.50 |
208.50 |
|
|
|
|
||
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
24.94 |
|
24.94 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費 |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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財政撥款收入支出決算總表
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公開04表 |
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部門： |
|
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|
金額單位：萬元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
228.01 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
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|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
252.58 |
|
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
|
|
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.07 |
|
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
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|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
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||
|
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|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.94 |
|
|
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
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|
二十四、債務還本支出 |
|
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|
|
|
二十五、債務付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合計 |
228.01 |
本年支出合計 |
272.52 |
|
|
||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
140.63 |
年末財政撥款結轉和結余 |
96.12 |
|
|
||
|
一般公共預算財政撥款 |
140.63 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
368.64 |
總計 |
368.64 |
|
|
||
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
|||||||
|
部門： 金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
272.52 |
247.58 |
24.94 |
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
233.44 |
208.50 |
|
|||
|
20708 |
廣播電視 |
233.44 |
208.50 |
|
|||
|
2070805 |
電視 |
208.50 |
208.50 |
|
|||
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
24.94 |
|
24.94 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費 |
10.75 |
10.75 |
|
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.94 |
19.94 |
|
|||
|
|
|||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
199.41 |
302 |
商品和服務支出 |
24.58 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
38.01 |
30201 |
辦公費 |
2.15 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
13.59 |
30202 |
印刷費 |
|
30702 |
國外債務付息 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
81.49 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
5.15 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.01 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
9.29 |
30205 |
水費 |
0.08 |
310 |
資本性支出 |
21.15 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
10.75 |
30206 |
電費 |
1.47 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.11 |
30207 |
郵電費 |
3.28 |
31002 |
辦公設備購置 |
2.16 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
4.07 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
18.99 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.50 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.21 |
30211 |
差旅費 |
0.78 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
19.94 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
6.53 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
12.81 |
30214 |
租賃費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2.45 |
30215 |
會議費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務接待費 |
3.02 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
0.89 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
2.39 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
0.50 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
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30307 |
醫(yī)療費補助 |
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30227 |
委托業(yè)務費 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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30308 |
助學金 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
2.10 |
312 |
對企業(yè)補助 |
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30309 |
獎勵金 |
0.06 |
30229 |
福利費 |
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31201 |
資本金注入 |
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30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
1.93 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
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30311 |
代繳社會保險費 |
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30239 |
其他交通費用 |
0.09 |
31204 |
費用補貼 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
0.08 |
31205 |
利息補貼 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
1.17 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈與 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費合計 |
201.85 |
公用經(jīng)費合計 |
45.73 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
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項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：本單位2020年度沒有使用政府性基金預算財政撥款的收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門： 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
第三部分 九華山廣電中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計523.97萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計523.97萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2019年相比，收、支總計各減少了106.21萬元，下降20.27 %，主要原因：2020年初結轉結余較2019年年初結余減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計229.45萬元，其中：財政撥款收入228.01萬元，占99.37%；上級補助收入1.44萬元，占0.63%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計272.52萬元，其中：基本支出247.58萬元，占91%；項目支出24.94萬元，占9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計368.64萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計368.64萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少54.38萬元，下降15%，主要原因：項目支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出272.52萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少10.69萬元，下降4%。主要原因是其他工資福利支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出272.52萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出233.44萬元，占86%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.07萬元，占5.5%；事業(yè)醫(yī)療支出（類）4.07萬元，占1.5%；住房保障（類）支出19.94萬元，占7%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為262.89萬元，支出決算為272.52萬元，完成年初預算的103%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費支出增加。其中:基本支出247.58萬元，占91%；項目支出24.94萬元，占9%。具體情況如下：
1.文化體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視和其他廣播電視支出（項）。
年初預算為236萬元，支出決算為252.58萬元，完成年初預算的107%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費支出的增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）
年初預算為8.20萬元，支出決算為10.75萬元，完成年初預算的131%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是實際繳費基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）
年初預算為0.9萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預算的480%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是①實際繳費基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出；②在職人員職業(yè)年金部分的繳納。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項）
年初預算為3.33萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預算的123%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是實際繳費基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為6.15萬元，支出決算為19.94萬元，完成年初預算的324%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是實際繳費基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出247.58萬元，其中：人員經(jīng)費201.85萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費45.73萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
九華山廣電中心屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，政府采購支出總額21.15萬元，其中：政府采購貨物支出21.15萬元，授予中小企業(yè)合同金額21.15萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日， 共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。
（四）關于2020年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
一.年初部門預算績效目標完成情況
（1）產(chǎn)出指標完成情況分析。財政撥款支出主要用于保障我中心機構正常運轉、完成日常工作任務基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費。
（2）效益指標完成情況分析。所有開支均按照財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關，機關的日常工作運行得到保障。
（3）滿意度指標完成情況分析。2020年我中心較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。
二.專項（項目）資金績效目標完成情況
（1）2020年度我中心共設立項目8個。其中資金20萬以上的項目，共計一個：“廣電綜合專項管理支出”總經(jīng)費53.2萬元，支出45萬元，支出進度為85%，
（2）效益指標完成情況分析。資金落實到位情況良好，管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益都較好，社會公眾的滿意度及可持續(xù)影響力也較好。
（3）滿意度指標完成情況分析。項目所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度的有關規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法的問題。
2.單位決算中項目績效自評結果。(應當至少選取1個項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開)
九華山廣電中心在2020年度圓滿完成風景區(qū)廣播電視村村通工程運行維護工程，根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。全年預算數(shù)為13.3萬元，執(zhí)行數(shù)為13.3萬元，完成預算的100%。
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項目支出績效自評表 |
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（2020年度） |
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項目名稱 |
廣播電視“村村通”運行維護經(jīng)費 |
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主管部門 |
九華山風景區(qū)政治處 |
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實施單位 |
九華山風景區(qū)廣電中心 |
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項目資金（萬元） |
年度資金總額 |
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 |
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|
其中：本年財政撥款 |
13.3萬 |
13.3萬 |
13.3萬 |
|
100% |
10 |
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上年結余資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
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|
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年度總體目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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根據(jù)國家、省市文件要求做好九華山風景區(qū)廣播電視“村村通”38點個運行維護，確保 村村通的廣播電視節(jié)目播出及傳輸無事故發(fā)生。 |
電視用戶滿意 |
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年度績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成情況 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產(chǎn)出指標（50分） |
數(shù)量指標 |
38 |
38 |
100% |
25 |
25 |
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質量指標 |
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|||||
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時效指標 |
全年 |
全年 |
100% |
25 |
25 |
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效益指標（30分） |
經(jīng)濟效益指標 |
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社會效益指標 |
電視節(jié)目傳輸無事故 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
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可持續(xù)影響指標 |
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滿意度指標（20分） |
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電視用戶滿意 |
滿意 |
96% |
10 |
9 |
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總分 |
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99 |
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從項目績效目標整體完成情況：一是九華山風景區(qū)廣電中心重視財政資金的支出績效，在資的從預算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，二是涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過內控會議，“三公經(jīng)費”逐年下降。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。三是對項目績效評定指標評價，將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分99分，所有項目均與批復下達相符。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（可根據(jù)本單位預算實際情況增加或減少相關名詞解釋）
