目 錄
第一部分 九華山廣電中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山廣電中心決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分九華山廣電中心2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
九華山廣電中心2020年決算編制情況說明
第一部部分九華山廣電中心概況
一、 一、 主要職責(zé)
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室、管委會辦公室《中共九華山風(fēng)景區(qū)黨工委政治處職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（九辦[2003]9號）文件規(guī)定，九華山廣播電視中心的主要職責(zé)是：
宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳黨工委、管委會的各項(xiàng)中心工作；行使轄區(qū)內(nèi)廣播電視行政執(zhí)法管理職能；編制景區(qū)內(nèi)廣播事業(yè)的規(guī)劃，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廣播電視建設(shè)和發(fā)展的任務(wù)；指導(dǎo)、幫助和協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)；承辦處領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
二、單位決算構(gòu)成
2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬事業(yè)單位決算。
第二部分九華山廣電中心2020年度單位決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
228.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
三、國防支出 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
1.44 |
四、公共安全支出 |
|
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|
五、事業(yè)收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、經(jīng)營收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
233.44 |
||
|
八、其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.07 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
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|
|
十九、住房保障支出 |
19.94 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
||
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二十五、債務(wù)付息支出 |
|
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|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
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|
本年收入合計(jì) |
229.45 |
本年支出合計(jì) |
272.52 |
||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
294.52 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
251.46 |
||
|
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
523.97 |
總計(jì) |
523.97 |
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收入決算表
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公開02表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||
|
小計(jì) |
其中：教育 收費(fèi) |
|
||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
229.45 |
228.01 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
190.37 |
188.93 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20708 |
廣播電視 |
190.37 |
188.93 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070805 |
電視 |
165.43 |
163.99 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
24.94 |
24.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.94 |
19.94 |
|
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||||
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||||||||||||||
支出決算表
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公開03表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
272.52 |
247.58 |
24.94 |
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
233.44 |
208.50 |
|
|
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|
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|
20708 |
廣播電視 |
233.44 |
208.50 |
|
|
|
|
||
|
2070805 |
電視 |
208.50 |
208.50 |
|
|
|
|
||
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
24.94 |
|
24.94 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
10.75 |
10.75 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
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公開04表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
228.01 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
252.58 |
|
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
|
|
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.07 |
|
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.94 |
|
|
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
|
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|
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
228.01 |
本年支出合計(jì) |
272.52 |
|
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
140.63 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
96.12 |
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
140.63 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
368.64 |
總計(jì) |
368.64 |
|
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
公開05表 |
|||||||
|
部門： 金額單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
272.52 |
247.58 |
24.94 |
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
233.44 |
208.50 |
|
|||
|
20708 |
廣播電視 |
233.44 |
208.50 |
|
|||
|
2070805 |
電視 |
208.50 |
208.50 |
|
|||
|
2070899 |
其他廣播電視支出 |
24.94 |
|
24.94 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
10.75 |
10.75 |
|
|||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
4.07 |
4.07 |
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療★ |
4.07 |
4.07 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.94 |
19.94 |
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.94 |
19.94 |
|
|||
|
|
|||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
199.41 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
24.58 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
38.01 |
30201 |
辦公費(fèi) |
2.15 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
13.59 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
81.49 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
5.15 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.01 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
9.29 |
30205 |
水費(fèi) |
0.08 |
310 |
資本性支出 |
21.15 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
10.75 |
30206 |
電費(fèi) |
1.47 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
1.11 |
30207 |
郵電費(fèi) |
3.28 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.16 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
4.07 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
18.99 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.50 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
3.21 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.78 |
31006 |
大型修繕 |
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30113 |
住房公積金 |
19.94 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.53 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
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30199 |
其他工資福利支出 |
12.81 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
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303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2.45 |
30215 |
會議費(fèi) |
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31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
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30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.02 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.89 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
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30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
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31019 |
其他交通工具購置 |
|
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.39 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.50 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
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30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.10 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.06 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.93 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
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30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.09 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
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30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.08 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.17 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈與 |
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39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
201.85 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
45.73 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注：本單位2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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公開08表 |
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部門： 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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注：本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
第三部分 九華山廣電中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計(jì)523.97萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)523.97萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少了106.21萬元，下降20.27 %，主要原因：2020年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2019年年初結(jié)余減少。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)229.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入228.01萬元，占99.37%；上級補(bǔ)助收入1.44萬元，占0.63%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)272.52萬元，其中：基本支出247.58萬元，占91%；項(xiàng)目支出24.94萬元，占9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)368.64萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)368.64萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少54.38萬元，下降15%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.52萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少10.69萬元，下降4%。主要原因是其他工資福利支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.52萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒（類）支出233.44萬元，占86%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.07萬元，占5.5%；事業(yè)醫(yī)療支出（類）4.07萬元，占1.5%；住房保障（類）支出19.94萬元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為262.89萬元，支出決算為272.52萬元，完成年初預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出247.58萬元，占91%；項(xiàng)目支出24.94萬元，占9%。具體情況如下：
1.文化體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視和其他廣播電視支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為236萬元，支出決算為252.58萬元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.20萬元，支出決算為10.75萬元，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.9萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預(yù)算的480%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是①實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出；②在職人員職業(yè)年金部分的繳納。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.33萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.15萬元，支出決算為19.94萬元，完成年初預(yù)算的324%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)按規(guī)定核定，年中追加了支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出247.58萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)201.85萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)45.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
九華山廣電中心屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，政府采購支出總額21.15萬元，其中：政府采購貨物支出21.15萬元，授予中小企業(yè)合同金額21.15萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日， 共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
一.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政撥款支出主要用于保障我中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)基本支出，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。所有開支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。2020年我中心較好的完成了績效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。
二.專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況
（1）2020年度我中心共設(shè)立項(xiàng)目8個(gè)。其中資金20萬以上的項(xiàng)目，共計(jì)一個(gè)：“廣電綜合專項(xiàng)管理支出”總經(jīng)費(fèi)53.2萬元，支出45萬元，支出進(jìn)度為85%，
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。資金落實(shí)到位情況良好，管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益都較好，社會公眾的滿意度及可持續(xù)影響力也較好。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不存在違規(guī)違法的問題。
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)至少選取1個(gè)項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開)
九華山廣電中心在2020年度圓滿完成風(fēng)景區(qū)廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)工程，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為13.3萬元，執(zhí)行數(shù)為13.3萬元，完成預(yù)算的100%。
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
||||||||||||
|
（2020年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
廣播電視“村村通”運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)政治處 |
|
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)廣電中心 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年度資金總額 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 |
|||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
13.3萬 |
13.3萬 |
13.3萬 |
|
100% |
10 |
||||||
|
上年結(jié)余資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
根據(jù)國家、省市文件要求做好九華山風(fēng)景區(qū)廣播電視“村村通”38點(diǎn)個(gè)運(yùn)行維護(hù)，確保 村村通的廣播電視節(jié)目播出及傳輸無事故發(fā)生。 |
電視用戶滿意 |
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|
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成情況 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
38 |
38 |
100% |
25 |
25 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
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|||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
全年 |
全年 |
100% |
25 |
25 |
|
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|
效益指標(biāo)（30分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社會效益指標(biāo) |
電視節(jié)目傳輸無事故 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
滿意度指標(biāo)（20分） |
|
電視用戶滿意 |
滿意 |
96% |
10 |
9 |
|
|||||
|
總分 |
|
|
|
99 |
|
|||||||
從項(xiàng)目績效目標(biāo)整體完成情況：一是九華山風(fēng)景區(qū)廣電中心重視財(cái)政資金的支出績效，在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，二是涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過內(nèi)控會議，“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施，并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。三是對項(xiàng)目績效評定指標(biāo)評價(jià)，將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分99分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（可根據(jù)本單位預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）