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        索引號: 11341824788586317E/202109-00031 組配分類: 九華山風景區(qū)政務服務中心財政預決算、“三公”經(jīng)費
        發(fā)布機構: 九華山風景區(qū)社會保障局(九華山風景區(qū)退役軍人事務局) 主題分類: 其他 / 公民 / 其他
        名稱: 九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2021-09-24 16:42
        廢止日期:
        九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算
        發(fā)布時間:2021-09-24 16:42 來源:九華山風景區(qū)社會保障局(九華山風景區(qū)退役軍人事務局) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        20219月

         

         

        第一部分 九華山風景區(qū)社會保障管理中心概況

        一、部門職責

        二、單位決算構成

        第二部分 九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

        第三部分 九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

        九、其他重要事項情況說明

        第四部分  名詞解釋

        部分  附件

         

         

         

        九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算情況

         

        第一部分 九華山風景區(qū)社會保障管理中心概況

        一、 部門職責

        (一)承擔行政審批事項在中心集中辦理的組織實施,協(xié)調(diào)督查風景區(qū)政務服務中心各窗口業(yè)務辦理情況,管理考核窗口工作人員;負責制定政務服務中心有關規(guī)章制度、管理辦法,并組織實施。

        (二)貫徹執(zhí)行社會保險方面的各項法律、法規(guī)和政策;負責承辦風景區(qū)內(nèi)的企業(yè)職工基本養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育保險工作;承辦機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險及“老字號”群體待遇發(fā)放工作;承辦風景區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、村干部養(yǎng)老保險待遇支付工作;負責風景區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務工作;承擔被征地農(nóng)民基本生活保障審核、發(fā)放工作。

        (三)負責建設工程、政府采購、產(chǎn)權交易、土地出讓具體項目信息發(fā)布、交易操作;負責政府性建設工程、政府采購和國有資產(chǎn)產(chǎn)權等交易招標文件的編制;為各類公共資源交易活動提供場所、設施和服務,承擔公共資源交易服務平臺建設和管理;負責對全山公共資源交易活動進行指導、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管,編制公共資源交易目錄。

        (四)承辦黨工委、管委會交辦的其它事項。

        二、單位決算構成

        無下屬單位的說明為:九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位部門決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。

         

        第二部分 九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算表

         

        收入支出決算總表

         

         

         

         

         

         

        公開01表

        部門:九華山風景區(qū)社會保障管理中心

         

         

        單位:萬元

        收入

        支出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        金額

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        一、一般公共預算財政撥款收入

        1

        590.83

        一、一般公共服務支出

        35

        0.00

        二、政府性基金預算財政撥款收入

        2

        0.00

        二、外交支出

        36

        0.00

        三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

        3

        0.00

        三、國防支出

        37

        0.00

        四、上級補助收入

        4

        0.00

        四、公共安全支出

        38

        0.00

        五、事業(yè)收入

        5

        0.00

        五、教育支出

        39

        0.00

        六、經(jīng)營收入

        6

        0.00

        六、科學技術支出

        40

        0.00

        七、附屬單位上繳收入

        7

        0.00

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        41

        0.00

        八、其他收入

        8

        11.80

        八、社會保障和就業(yè)支出

        42

        618.51

         

        9

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        43

        0.00

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        44

        0.00

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        45

        0.00

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        46

        0.00

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        47

        0.00

         

        14

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        48

        0.00

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        49

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        50

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        51

        0.00

         

        18

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        52

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        53

        19.61

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        54

        0.00

         

        21

         

        二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

        55

        0.00

         

        22

         

        二十二、災害防治及應急管理支出

        56

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        57

        0.00

         

        24

         

        二十四、債務還本支出

        58

        0.00

         

        25

         

        二十五、債務付息支出

        59

        0.00

         

        26

         

        二十六、抗疫特別國債安排的支出

        60

        0.00

        本年收入合計

        27

        602.63

        本年支出合計

        61

        638.11

        使用非財政撥款結余

        28

        0.00

        結余分配

        62

        0.00

        年初結轉和結余

        29

        103.16

        年末結轉和結余

        63

        67.69

         

        30

         

         

        64

         

        總計

        31

        705.80

        總計

        65

        705.80

        注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

         

        收入決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開02表

        部門:九華山風景區(qū)社會保障管理中心

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        小計

        其中:教育收費

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        合計

        602.63

        590.83

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        11.80

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        583.03

        571.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        11.80

        20801

        人力資源和社會保障管理事務

        583.03

        571.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        11.80

        2080101

          行政運行

        583.03

        571.22

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        11.80

        221

        住房保障支出

        19.61

        19.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        19.61

        19.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        19.61

        19.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03表

        部門:九華山風景區(qū)社會保障管理中心

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計

        638.11

        638.11

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        618.51

        618.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20801

        人力資源和社會保障管理事務

        618.51

        618.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080101

          行政運行

        618.51

        618.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        221

        住房保障支出

        19.61

        19.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        19.61

        19.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2210201

          住房公積金

        19.61

        19.61

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度各項支出情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

         

        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開04表

        部門:九華山風景區(qū)社會保障管理中心

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        收     入

        支     出

        項目

        行次

        金額

        項目

        行次

        小計

        一般公共預算財政撥款

        政府性基金預算財政撥款

        國有資本經(jīng)營預算財政撥款

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        590.83

        一、一般公共服務支出

        30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

        0.00

        二、外交支出

        31

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

        3

        0.00

        三、國防支出

        32

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        4

         

        四、公共安全支出

        33

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        5

         

        五、教育支出

        34

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        6

         

        六、科學技術支出

        35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        7

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        36

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        8

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        37

        618.51

        618.51

        0.00

        0.00

         

        9

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        38

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        40

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        41

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        42

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        14

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        43

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        44

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        16

         

        十六、金融支出

        45

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        46

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        18

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        47

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        48

        19.61

        19.61

        0.00

        0.00

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        21

         

        二十一、國有資本經(jīng)營預算支出

        50

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        22

         

        二十二、災害防治及應急管理支出

        51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

         

        23

         

        二十三、其他支出

        52

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        本年收入合計

        24

        590.83

        二十四、債務還本支出

        53

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        年初財政撥款結轉和結余

        25

        91.66

        二十五、債務付息支出

        54

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

          一般公共預算財政撥款

        26

        91.66

        二十六、抗疫特別國債安排的支出

        55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

          政府性基金預算財政撥款

        27

        0.00

        本年支出合計

        56

        638.11

        638.11

        0.00

        0.00

          國有資本經(jīng)營預算財政撥款

        28

        0.00

        年末財政撥款結轉和結余

        57

        44.37

        44.37

        0.00

        0.00

        總計

        29

        682.49

        總計

        58

        682.49

        682.49

        0.00

        0.00

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

         

         

        一般公共預算財政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

        公開05表

        部門:九華山風景區(qū)社會保障管理中心

         

         

        單位:萬元

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        欄次

        1

        2

        3

        合計

        638.11

        638.11

        0.00

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        618.51

        618.51

        0.00

        20801

        人力資源和社會保障管理事務

        618.51

        618.51

        0.00

        2080101

        行政運行

        618.51

        618.51

        0.00

        221

        住房保障支出

        19.61

        19.61

        0.00

        22102

        住房改革支出

        19.61

        19.61

        0.00

        2210201

        住房公積金

        19.61

        19.61

        0.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

         

        一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開06表

        部門:九華山風景區(qū)社會保障管理中心

         

         

         

         

        單位:萬元

        人員經(jīng)費

        公用經(jīng)費

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        576.38

        302

        商品和服務支出

        60.60

        307

        債務利息及費用支出

        0.00

        30101

        基本工資

        60.43

        30201

        辦公費

        4.12

        30701

        國內(nèi)債務付息

        0.00

        30102

        津貼補貼

        26.15

        30202

        印刷費

        1.28

        30702

        國外債務付息

        0.00

        30103

        獎金

        117.03

        30203

        咨詢費

        0.00

        30703

        國內(nèi)債務發(fā)行費用

        0.00

        30106

        伙食補助費

        0.62

        30204

        手續(xù)費

        0.00

        30704

        國外債務發(fā)行費用

        0.00

        30107

        績效工資

        19.28

        30205

        水費

        0.03

        310

        資本性支出

        1.14

        30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        14.00

        30206

        電費

        1.96

        31001

        房屋建筑物購建

        0.00

        30109

        職業(yè)年金繳費

        0.00

        30207

        郵電費

        2.09

        31002

        辦公設備購置

        1.14

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        0.00

        30208

        取暖費

        0.00

        31003

        專用設備購置

        0.00

        30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

        0.00

        30209

        物業(yè)管理費

        1.20

        31005

        基礎設施建設

        0.00

        30112

        其他社會保障繳費

        9.61

        30211

        差旅費

        2.38

        31006

        大型修繕

        0.00

        30113

        住房公積金

        19.61

        30212

        因公出國(境)費用

        0.00

        31007

        信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

        0.00

        30114

        醫(yī)療費

        0.00

        30213

        維修(護)費

        2.68

        31008

        物資儲備

        0.00

        30199

        其他工資福利支出

        309.64

        30214

        租賃費

        0.00

        31009

        土地補償

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        0.00

        30215

        會議費

        0.00

        31010

        安置補助

        0.00

        30301

        離休費

        0.00

        30216

        培訓費

        0.00

        31011

        地上附著物和青苗補償

        0.00

        30302

        退休費

        0.00

        30217

        公務接待費

        1.98

        31012

        拆遷補償

        0.00

        30303

        退職(役)費

        0.00

        30218

        專用材料費

        0.00

        31013

        公務用車購置

        0.00

        30304

        撫恤金

        0.00

        30224

        被裝購置費

        0.00

        31019

        其他交通工具購置

        0.00

        30305

        生活補助

        0.00

        30225

        專用燃料費

        0.00

        31021

        文物和陳列品購置

        0.00

        30306

        救濟費

        0.00

        30226

        勞務費

        0.75

        31022

        無形資產(chǎn)購置

        0.00

        30307

        醫(yī)療費補助

        0.00

        30227

        委托業(yè)務費

        15.98

        31099

        其他資本性支出

        0.00

        30308

        助學金

        0.00

        30228

        工會經(jīng)費

        0.00

        312

        對企業(yè)補助

        0.00

        30309

        獎勵金

        0.00

        30229

        福利費

        0.00

        31201

        資本金注入

        0.00

        30310

        個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

        0.00

        30231

        公務用車運行維護費

        0.00

        31203

        政府投資基金股權投資

        0.00

        30311

        代繳社會保險費

        0.00

        30239

        其他交通費用

        0.92

        31204

        費用補貼

        0.00

        30399

        其他對個人和家庭的補助

        0.00

        30240

        稅金及附加費用

        0.00

        31205

        利息補貼

        0.00

         

         

         

        30299

        其他商品和服務支出

        25.24

        31299

        其他對企業(yè)補助

        0.00

         

         

         

         

         

         

        399

        其他支出

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39906

        贈與

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39907

        國家賠償費用支出

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39908

        對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39999

        其他支出

        0.00

        人員經(jīng)費合計

        576.38

        公用經(jīng)費合計

        61.74

        注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;本表金額單位轉換成萬元時,因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

         

        政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                            公開07表

        部門:九華山風景區(qū)社會保障管理中心

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結余

        項目支出結轉

        項目支出結余

        合計

        說明:九華山風景區(qū)社會保障管理中心沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

         

        國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

         

        公開08表

        部門:九華山風景區(qū)社會保障管理中心                              金額單位:萬元

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        說明:九華山風景區(qū)社會保障管理中心沒有國有資本經(jīng)營預算,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

         

        第三部分 九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收入總計705.8萬元(含結余分配和年末結轉結余)、支出總計705.8萬元(含結余分配和年末結轉結余)與2019年相比,收、支總計各增加302.86萬元,增長75.16%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費增加。

        二、收入決算情況說明

        2020年度收入合計602.63萬元,其中:財政撥款收入590.83萬元,占98.04%;其他收入11.8萬元,占1.96%。

        三、支出決算情況說明

        2020年度支出合計638.11萬元,其中:基本支出638.11萬元,占100%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收入總計682.49萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計682.49萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加291.06萬元,增長74.35%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費增加。

        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        )一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出638.11萬元,占本年支出的95.12%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加338.33萬元,增長112.85%。一是人員經(jīng)費增加;二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費增加。

        )一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出638.11萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出618.51萬元,占96.92%;住房保障(類)支出19.61萬元,占3.08%。

        )一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為635.21元,支出決算為638.11萬元,完成年初預算的100.45%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是人員經(jīng)費增加;二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費增加。其中:基本支出638.11萬元,占100%。具體情況如下:

        1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為625.21萬元,支出決算為618.51萬元,完成年初預算的98.92%,決算數(shù)小于于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,嚴格機關管理。

            2. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為10萬元,支出決算為19.61萬元,完成年初預算的196.1%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出638.11萬元,其中:人員經(jīng)費576.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費61.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度沒有政府性基金收入和支出。

        八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

        九華山風景區(qū)社會保障管理中心沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

        九、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經(jīng)費支出情況。

        2020年度,九華山風景區(qū)社會保障管理中心機關運行經(jīng)費支出60.6萬元,比2019年增加10.4萬元,增長20.71%,主要原因:一是人員經(jīng)費增加;二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費增加

        (二)政府采購支出情況。

        2020年度,九華山風景區(qū)社會保障管理中心政府采購支出總額42.36萬元,其中:政府采購貨物支出42.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.36萬元,占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至202012月31日,九華山風景區(qū)社會保障管理中心無國有資產(chǎn)占有使用情況。

        (四)關于2020年度預算績效情況說明

        1.預算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預算績效管理要求,我單位2020年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共11個項目,涉及資金412.61萬元,占項目預算總額的100%。從評價情況看,項目總體按照預算文本內(nèi)容支出,預算執(zhí)行基本符合規(guī)定,項目效益良好。

        組織開展2020年度部門預算資金整體支出績效自評。評價結果顯示,2020年整體支出自評得分98,基本完成預算任務,為中心工作開展和單位運轉提供了良好的財務保障。

        2. 單位決算中項目績效自評結果。

        九華山風景區(qū)社會保障管理中心在2020年度部門決算中公開政務服務中心管理” 1個項目績效自評結果。

        政務服務中心管理績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,政務服務中心管理項目績效自評得分為96。項目全年預算數(shù)為33萬元,執(zhí)行數(shù)為29.56萬元,完成預算的89.58%。主要產(chǎn)出和效果:現(xiàn)有政務服務事項740項,進分大廳的事項有75項。設綜合窗口23個,長三角專窗2個。特別是建立“綜合窗口(前臺)統(tǒng)一收件+部門受理崗(中臺)分類受理+部門行政審批辦公室(后臺)集中審批+綜合窗口統(tǒng)一出件”的服務運行機制后,實行收件、受理、審批相分離,變“一事跑多窗”為“一窗辦多事”,打造規(guī)范化、均等化的綜合政務服務模式。真正做到讓企業(yè)和群眾辦事 “只進一扇門,最多跑一次”。

         

         

         

        政務服務中心管理項目支出績效自評表

         2020年度)

        項目名稱

        政務服務中心工作管理經(jīng)費

        主管部門

        九華山風景區(qū)社會保障局

        實施單位

        九華山風景區(qū)社會保障管理中心

        項目資金  (萬元)

         

        全年預算數(shù)(A)

        全年執(zhí)行數(shù)(B)

        分值

        執(zhí)行率(B/A)

        得分

        年度資金總額:

        33

        29.65

        10

        89.58%

        8

        其中:財政撥款

        33

        29.65

         

         

         

        其他資金

         

         

         

         

         

        年度總體目標完成情況

        年度設定目標

        年度總體目標完成情況綜述

        目標:統(tǒng)籌做好政務服務中心工作運轉。

        存在問題:預算編制水平有待提高。

        目標1:完成一窗辦多事

        目標2:全山居民退役軍人事務管理工作服務滿意度達到85%以上

        年度

        績效

        指標

        完成

        情況

        一級指標

        二級指標

        三級指標

        分值

        年度指標值

        全年實際值

        得分

        評價得分說明

        產(chǎn)出指標(50分)

        數(shù)量指標

        政務服務事項

        50

        達到700項

        達到740項

        50

        完成

        效益指標(30分)

        社會效益指標

        社會影響力

        30

        社會滿意度85%

        社會滿意度85%

        29

        持平

        滿意度指標(20分)

        服務對象滿意度指標

        全山辦事人員政務服務工作服務滿意度

        20

        全山辦事人員滿意度90%以上

        全山辦事人員滿意度89%

        19

        持平

        總分

        100

         

         

        98

         

         

         

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

        七、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

        、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

        、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
            、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

        、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

        華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

         

         

            一、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        單位:萬元

        項  目

        預 算 數(shù)

        決 算 數(shù)

        合  計

        2

        1.98

        因公出國(境)費

        0

        0

        公務接待費

        2

        1.98

        公務用車購置及運行維護費

        0

        0

          其中:公務用車運行維護費

        0

        0

                公務用車購置費

        0

        0

                                           

            二、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

        九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2萬元,支出決算為1.98萬元,完成預算的99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關制度,從嚴控制接待人數(shù)和費用。為全面反映“三公”經(jīng)費支出。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

        九華山風景區(qū)社會保障管理中心2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務接待費支出決算1.98萬元,占100%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0萬元,經(jīng)費使用嚴格按照《安徽省省直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(財行[2014]104號)、《安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行[2014]527號)等相關規(guī)定執(zhí)行。

        2.公務接待費支出1.98萬元, 與2020年度預算相比,減少0.02萬元,下降1%,下降的原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關制度,從嚴控制接待人數(shù)和費用。2020年九華山風景區(qū)社會保障管理中心國內(nèi)公務接待共51批次345人次。主要是用于接待上級、外省單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等財政公務往來支出,主要為來賓餐飲費。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關公務接待管理暫行辦法》(財行[2014]2066號)相關規(guī)定。

        3.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,2020年沒有安排公務用車購置費。截至202012月31日,九華山風景區(qū)社會保障管理中心開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

         

        聯(lián)系方式:九華山風景區(qū)社會保障管理中心政務公開電子郵箱:jhssbj@163.com。

         


         

         

           

         

         

         

         

         

        主辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會 承辦單位:九華山風景區(qū)管理委員會辦公室
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