2021年9月
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心概況
一、部門職責(zé)
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算情況
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心概況
一、 部門職責(zé)
（一）承擔(dān)行政審批事項(xiàng)在中心集中辦理的組織實(shí)施，協(xié)調(diào)督查風(fēng)景區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各窗口業(yè)務(wù)辦理情況，管理考核窗口工作人員；負(fù)責(zé)制定政務(wù)服務(wù)中心有關(guān)規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施。
（二）貫徹執(zhí)行社會保險方面的各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)承辦風(fēng)景區(qū)內(nèi)的企業(yè)職工基本養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育保險工作；承辦機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險及“老字號”群體待遇發(fā)放工作；承辦風(fēng)景區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、村干部養(yǎng)老保險待遇支付工作；負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；承擔(dān)被征地農(nóng)民基本生活保障審核、發(fā)放工作。
（三）負(fù)責(zé)建設(shè)工程、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、土地出讓具體項(xiàng)目信息發(fā)布、交易操作；負(fù)責(zé)政府性建設(shè)工程、政府采購和國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)等交易招標(biāo)文件的編制；為各類公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)，承擔(dān)公共資源交易服務(wù)平臺建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)對全山公共資源交易活動進(jìn)行指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管，編制公共資源交易目錄。
（四）承辦黨工委、管委會交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位決算構(gòu)成
無下屬單位的說明為：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
590.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
11.80 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42 |
618.51 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
19.61 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
602.63 |
本年支出合計 |
61 |
638.11 |
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
103.16 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
67.69 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
總計 |
31 |
705.80 |
總計 |
65 |
705.80 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
602.63 |
590.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.80 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
583.03 |
571.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.80 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
583.03 |
571.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.80 |
||
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
583.03 |
571.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.80 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||||||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
638.11 |
638.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
618.51 |
618.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
618.51 |
618.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
618.51 |
618.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
590.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
618.51 |
618.51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
24 |
590.83 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
91.66 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
91.66 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
0.00 |
本年支出合計 |
56 |
638.11 |
638.11 |
0.00 |
0.00 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
44.37 |
44.37 |
0.00 |
0.00 |
|
總計 |
29 |
682.49 |
總計 |
58 |
682.49 |
682.49 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
|||||||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
638.11 |
638.11 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
618.51 |
618.51 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
618.51 |
618.51 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政運(yùn)行 |
618.51 |
618.51 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
19.61 |
19.61 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
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單位：萬元 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
576.38 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
60.60 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
60.43 |
30201 |
辦公費(fèi) |
4.12 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
26.15 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.28 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
117.03 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.62 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
19.28 |
30205 |
水費(fèi) |
0.03 |
310 |
資本性支出 |
1.14 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
14.00 |
30206 |
電費(fèi) |
1.96 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.09 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.14 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
1.20 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
9.61 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.38 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
19.61 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.68 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
309.64 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.98 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.75 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
15.98 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.92 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
25.24 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
576.38 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
61.74 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。 |
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
|
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|
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計 |
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說明：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開08表 |
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|
部門：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 金額單位：萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計 |
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說明：九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計705.8萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計705.8萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）與2019年相比，收、支總計各增加302.86萬元，增長75.16%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計602.63萬元，其中：財政撥款收入590.83萬元，占98.04%；其他收入11.8萬元，占1.96%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計638.11萬元，其中：基本支出638.11萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計682.49萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計682.49萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加291.06萬元，增長74.35%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出638.11萬元，占本年支出的95.12%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加338.33萬元，增長112.85%。一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出638.11萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出618.51萬元，占96.92%；住房保障（類）支出19.61萬元，占3.08%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為635.21元，支出決算為638.11萬元，完成年初預(yù)算的100.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出638.11萬元，占100%。具體情況如下：
1．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為625.21萬元，支出決算為618.51萬元，完成年初預(yù)算的98.92%，決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格機(jī)關(guān)管理。
2. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為19.61萬元，完成年初預(yù)算的196.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出638.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)576.38萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)61.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度沒有政府性基金收入和支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年度，九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.6萬元，比2019年增加10.4萬元，增長20.71%，主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加；二是醫(yī)療保障經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加
（二）政府采購支出情況。
2020年度，九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心政府采購支出總額42.36萬元，其中：政府采購貨物支出42.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.36萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心無國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2020年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共11個項(xiàng)目，涉及資金412.61萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，項(xiàng)目總體按照預(yù)算文本內(nèi)容支出，預(yù)算執(zhí)行基本符合規(guī)定，項(xiàng)目效益良好。
組織開展2020年度部門預(yù)算資金整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，2020年整體支出自評得分98，基本完成預(yù)算任務(wù)，為中心工作開展和單位運(yùn)轉(zhuǎn)提供了良好的財務(wù)保障。
2. 單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心在2020年度部門決算中公開“政務(wù)服務(wù)中心管理” 1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
政務(wù)服務(wù)中心管理績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，政務(wù)服務(wù)中心管理項(xiàng)目績效自評得分為96。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33萬元，執(zhí)行數(shù)為29.56萬元，完成預(yù)算的89.58%。主要產(chǎn)出和效果：現(xiàn)有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)740項(xiàng)，進(jìn)分大廳的事項(xiàng)有75項(xiàng)。設(shè)綜合窗口23個，長三角專窗2個。特別是建立“綜合窗口（前臺）統(tǒng)一收件+部門受理崗（中臺）分類受理+部門行政審批辦公室（后臺）集中審批+綜合窗口統(tǒng)一出件”的服務(wù)運(yùn)行機(jī)制后，實(shí)行收件、受理、審批相分離，變“一事跑多窗”為“一窗辦多事”，打造規(guī)范化、均等化的綜合政務(wù)服務(wù)模式。真正做到讓企業(yè)和群眾辦事 “只進(jìn)一扇門，最多跑一次”。
政務(wù)服務(wù)中心管理項(xiàng)目支出績效自評表
（2020年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
政務(wù)服務(wù)中心工作管理經(jīng)費(fèi) |
||||||||||
|
主管部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障局 |
實(shí)施單位 |
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心 |
||||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值 |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 |
|||||
|
年度資金總額： |
33 |
29.65 |
10 |
89.58% |
8 |
||||||
|
其中：財政撥款 |
33 |
29.65 |
|
|
|
||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
||||||
|
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年度設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
|||||||||
|
目標(biāo)：統(tǒng)籌做好政務(wù)服務(wù)中心工作運(yùn)轉(zhuǎn)。 存在問題：預(yù)算編制水平有待提高。 |
目標(biāo)1：完成一窗辦多事； 目標(biāo)2：全山居民對退役軍人事務(wù)管理工作服務(wù)滿意度達(dá)到85%以上 |
||||||||||
|
年度 績效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實(shí)際值 |
得分 |
評價得分說明 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng) |
50 |
達(dá)到700項(xiàng) |
達(dá)到740項(xiàng) |
50 |
完成 |
||||
|
效益指標(biāo)（30分） |
社會效益指標(biāo) |
社會影響力 |
30 |
社會滿意度85% |
社會滿意度85% |
29 |
持平 |
||||
|
滿意度指標(biāo)（20分） |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
全山辦事人員對政務(wù)服務(wù)工作服務(wù)滿意度 |
20 |
全山辦事人員滿意度90%以上 |
全山辦事人員滿意度89% |
19 |
持平 |
||||
|
總分 |
100 |
|
|
98 |
|
||||||
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
一、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
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合 計 |
2 |
1.98 |
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因公出國（境）費(fèi) |
0 |
0 |
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公務(wù)接待費(fèi) |
2 |
1.98 |
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公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
0 |
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公務(wù)用車購置費(fèi) |
0 |
0 |
二、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從嚴(yán)控制接待人數(shù)和費(fèi)用。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.98萬元，占100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財行[2014]104號）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財行[2014]527號）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出1.98萬元, 與2020年度預(yù)算相比，減少0.02萬元，下降1%，下降的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，從嚴(yán)控制接待人數(shù)和費(fèi)用。2020年九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心國內(nèi)公務(wù)接待共51批次345人次。主要是用于接待上級、外省單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作調(diào)研等財政公務(wù)往來支出，主要為來賓餐飲費(fèi)。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行[2014]2066號）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，2020年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。截至2020年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)社會保障管理中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
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