目錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分    部門概況

一、部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃。（2）制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（5）完成黨工委、管委會交給的其他工作任務(wù)。

二、部門機構(gòu)設(shè)置

  九華鄉(xiāng)人民政府有下屬事業(yè)單位3個，2021年度部門預(yù)算由政府本級和下屬3個預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個，具體情況見下表。

1	九華鄉(xiāng)政府本級	行政單位
2	九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所	事業(yè)
3	九華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)所	事業(yè)
4	九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所	事業(yè)

三、2021年度主要工作思路

高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神和省市兩會精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，按照黨工委管委會總體部署，完善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點項目服務(wù)力度，做好二圣義興合義移遷工作、二圣村六七房里圣安停車場建設(shè)項目、柯村老街整治項目、鄉(xiāng)村環(huán)境提升工程、居民點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、集中安葬點建設(shè)工程、蓮花小鎮(zhèn)等項目建設(shè)。圍繞“服務(wù)全山，聚力發(fā)展”的目標(biāo)，精心打造全境美麗、全域旅游、全員友善、全民幸福的新九華。

一是抓好新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作。在風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，九華鄉(xiāng)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作重要指示精神，堅持統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作。

二是積極服務(wù)風(fēng)景區(qū)重點項目建設(shè)。主動而為，主動擔(dān)當(dāng)，積極圍繞景區(qū)各重點項目做好建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，確保各重點項目早日建成，發(fā)揮效益。

三是加大資源環(huán)境保護(hù)力度。全面抓好景區(qū)森林防火工作，有效確保景區(qū)生態(tài)資源安全，持續(xù)釋放生態(tài)紅利。嚴(yán)格落實鄉(xiāng)、村控查違工作屬地管理責(zé)任，抓好控查違工作。以文明創(chuàng)建、農(nóng)村清潔工程和環(huán)境污染網(wǎng)格化管理為載體，嚴(yán)格落實環(huán)衛(wèi)全覆蓋機制，同時以創(chuàng)建全國文明城市為契機，集中開展“文明創(chuàng)建突擊月”整治行動，補齊文明創(chuàng)建工作短板，優(yōu)化景區(qū)旅游環(huán)境。

四是全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。深入貫徹落實中央、省市委和風(fēng)景區(qū)黨工委管委會決策部署，結(jié)合鄉(xiāng)村旅游發(fā)展實際，按照“規(guī)劃全、產(chǎn)業(yè)強、村莊美、群眾富、人幸?！钡慕ㄔO(shè)目標(biāo)，全域推進(jìn)環(huán)境整治。加大重點區(qū)域和關(guān)鍵節(jié)點環(huán)境綜合整治力度，推進(jìn)全鄉(xiāng)道路、污水管網(wǎng)和綠化、亮化、美化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程，努力促進(jìn)景鄉(xiāng)一體化發(fā)展，持續(xù)提升群眾的幸福感和獲得感。

五是加快旅游經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。牢固樹立轉(zhuǎn)型就是發(fā)展的思想，推進(jìn)全域旅游發(fā)展。一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，深化景區(qū)文明創(chuàng)建工作，落實環(huán)衛(wèi)全覆蓋，加強精細(xì)化管理，實現(xiàn)農(nóng)村向景區(qū)轉(zhuǎn)變；二是以推進(jìn)鄉(xiāng)域成熟地段農(nóng)家樂集群升級發(fā)展，引導(dǎo)發(fā)展民宿業(yè)態(tài)，有力提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是加大職業(yè)技能培訓(xùn)。努力使旅游從業(yè)者在全域旅游發(fā)展中精準(zhǔn)定位，通過舉辦旅游電商培訓(xùn)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展培訓(xùn)，著力提高旅游從業(yè)人員駕馭旅游市場經(jīng)濟能力，力促鄉(xiāng)村旅游轉(zhuǎn)型升級。

六是持續(xù)深化平安創(chuàng)建工作。九華鄉(xiāng)深入推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭，形成有效震懾，凈化社會風(fēng)氣。始終堅持以服務(wù)景區(qū)發(fā)展大局和民生為出發(fā)點，圍繞優(yōu)化景區(qū)重點項目建設(shè)環(huán)境，強化旅游市場整治，規(guī)范建設(shè)秩序等領(lǐng)域開展“平安創(chuàng)建”工作，有效發(fā)揮鄉(xiāng)村一線作用，健全矛盾糾紛排查、調(diào)解工作體系，動態(tài)掌握社情民意，積極穩(wěn)控矛盾隱患，同時固化處理相關(guān)意外突發(fā)事件經(jīng)驗，做到發(fā)現(xiàn)問題及時穩(wěn)妥處置，有效確保社會大局和諧穩(wěn)定。

七是抓好鄉(xiāng)黨委換屆、村“兩委”換屆和縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府2021年度財政撥款收支總預(yù)算1054.98萬元。2021年收入預(yù)算1054.98萬元，收支平衡。其中基本支出526.56萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出528.42萬元，用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出887.32萬元，占84.11﹪；公共安全支出1萬元，占0.09﹪；文化體育與傳媒支出2萬元，占0.19﹪；社會保障和就業(yè)支出33.02萬元，占3.13﹪；醫(yī)療衛(wèi)生支出14萬元，占1.33﹪；;節(jié)能環(huán)保支出73萬元，占6.92﹪；交通運輸支出4萬元，占0.38﹪；住房保障支出37.24萬元，占3.53﹪；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.4萬元，占0.32﹪

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2021年財政撥款收支預(yù)算比2020年減少1170.28萬元，具體原因主要是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨公開，政府投資項目經(jīng)費未列入政府預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出970.72萬元，占92.01﹪；社會保障和就業(yè)支出33.02萬元，占3.13﹪；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14萬元，占1.33﹪；;住房保障支出37.24萬元，占3.53﹪。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.基本支出526.56萬元，比2020年財政撥款預(yù)算減少753.88萬元，減少58.88%。減少原因是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨公開。

2.社會保障和就業(yè)支出33.02萬元，比2020年財政撥款預(yù)算減少26.89萬元，減少44.88%。減少原因是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨公開。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14萬元，比2020年財政撥款預(yù)算減少2.42萬元，減少14.74%。減少原因是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨公開。

4.住房保障支出37.24萬元，比2020年財政撥款預(yù)算增加7.59萬元，增加25.6%。增長原因主要是公積金單位配套部分納入預(yù)算。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算基本支出526.56萬元。其中工資福利支出503.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出22.58萬元，主要包括：公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

九華鄉(xiāng)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，九華鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華鄉(xiāng)2021年收支總預(yù)算1054.98萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：基本支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

九華鄉(xiāng)2021年收入預(yù)算1054.98萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1054.98萬元，占100%。2021年財政撥款收支預(yù)算比2020年減少1170.28萬元，具體原因主要是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨公開，政府投資項目經(jīng)費未列入政府預(yù)算。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

九華鄉(xiāng)2021年支出預(yù)算1054.98萬元，比2020年減少1170.28萬元，減少52.59%。具體原因主要是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨公開，政府投資項目經(jīng)費未列入政府預(yù)算。

其中，基本支出526.56萬元，占49.91%,主要用于人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金等；項目支出528.42萬元，占50.09%,主要用于用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。                            

 八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九華鄉(xiāng)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

九華鄉(xiāng)2021年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行第三方評價。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

2021年，九華鄉(xiāng)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算10萬元，比2020年預(yù)算少10萬元，用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費用等。

（二） 政府采購情況。

2021年，九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算20.38萬元，全部為采購貨物預(yù)算。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

2021年，九華鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，為防火用車，車號為皖RK1953。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表