目錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分    部門概況

一、部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。（2）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（5）完成黨工委、管委會(huì)交給的其他工作任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

  九華鄉(xiāng)人民政府有下屬事業(yè)單位3個(gè)，2021年度部門預(yù)算由政府本級(jí)和下屬3個(gè)預(yù)算單位預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共4個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

1	九華鄉(xiāng)政府本級(jí)	行政單位
2	九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所	事業(yè)
3	九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所	事業(yè)
4	九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所	事業(yè)

三、2021年度主要工作思路

高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，認(rèn)真貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神和省市兩會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，按照黨工委管委會(huì)總體部署，完善全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)力度，做好二圣義興合義移遷工作、二圣村六七房里圣安停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、柯村老街整治項(xiàng)目、鄉(xiāng)村環(huán)境提升工程、居民點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、集中安葬點(diǎn)建設(shè)工程、蓮花小鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)。圍繞“服務(wù)全山，聚力發(fā)展”的目標(biāo)，精心打造全境美麗、全域旅游、全員友善、全民幸福的新九華。

一是抓好新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作。在風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，九華鄉(xiāng)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作重要指示精神，堅(jiān)持統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作。

二是積極服務(wù)風(fēng)景區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。主動(dòng)而為，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，積極圍繞景區(qū)各重點(diǎn)項(xiàng)目做好建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，確保各重點(diǎn)項(xiàng)目早日建成，發(fā)揮效益。

三是加大資源環(huán)境保護(hù)力度。全面抓好景區(qū)森林防火工作，有效確保景區(qū)生態(tài)資源安全，持續(xù)釋放生態(tài)紅利。嚴(yán)格落實(shí)鄉(xiāng)、村控查違工作屬地管理責(zé)任，抓好控查違工作。以文明創(chuàng)建、農(nóng)村清潔工程和環(huán)境污染網(wǎng)格化管理為載體，嚴(yán)格落實(shí)環(huán)衛(wèi)全覆蓋機(jī)制，同時(shí)以創(chuàng)建全國(guó)文明城市為契機(jī)，集中開展“文明創(chuàng)建突擊月”整治行動(dòng)，補(bǔ)齊文明創(chuàng)建工作短板，優(yōu)化景區(qū)旅游環(huán)境。

四是全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。深入貫徹落實(shí)中央、省市委和風(fēng)景區(qū)黨工委管委會(huì)決策部署，結(jié)合鄉(xiāng)村旅游發(fā)展實(shí)際，按照“規(guī)劃全、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)、村莊美、群眾富、人幸福”的建設(shè)目標(biāo)，全域推進(jìn)環(huán)境整治。加大重點(diǎn)區(qū)域和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)環(huán)境綜合整治力度，推進(jìn)全鄉(xiāng)道路、污水管網(wǎng)和綠化、亮化、美化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)程，努力促進(jìn)景鄉(xiāng)一體化發(fā)展，持續(xù)提升群眾的幸福感和獲得感。

五是加快旅游經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。牢固樹立轉(zhuǎn)型就是發(fā)展的思想，推進(jìn)全域旅游發(fā)展。一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，深化景區(qū)文明創(chuàng)建工作，落實(shí)環(huán)衛(wèi)全覆蓋，加強(qiáng)精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村向景區(qū)轉(zhuǎn)變；二是以推進(jìn)鄉(xiāng)域成熟地段農(nóng)家樂(lè)集群升級(jí)發(fā)展，引導(dǎo)發(fā)展民宿業(yè)態(tài)，有力提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是加大職業(yè)技能培訓(xùn)。努力使旅游從業(yè)者在全域旅游發(fā)展中精準(zhǔn)定位，通過(guò)舉辦旅游電商培訓(xùn)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展培訓(xùn)，著力提高旅游從業(yè)人員駕馭旅游市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)能力，力促鄉(xiāng)村旅游轉(zhuǎn)型升級(jí)。

六是持續(xù)深化平安創(chuàng)建工作。九華鄉(xiāng)深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，形成有效震懾，凈化社會(huì)風(fēng)氣。始終堅(jiān)持以服務(wù)景區(qū)發(fā)展大局和民生為出發(fā)點(diǎn)，圍繞優(yōu)化景區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境，強(qiáng)化旅游市場(chǎng)整治，規(guī)范建設(shè)秩序等領(lǐng)域開展“平安創(chuàng)建”工作，有效發(fā)揮鄉(xiāng)村一線作用，健全矛盾糾紛排查、調(diào)解工作體系，動(dòng)態(tài)掌握社情民意，積極穩(wěn)控矛盾隱患，同時(shí)固化處理相關(guān)意外突發(fā)事件經(jīng)驗(yàn)，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)穩(wěn)妥處置，有效確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

七是抓好鄉(xiāng)黨委換屆、村“兩委”換屆和縣鄉(xiāng)人大代表?yè)Q屆選舉工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府2021年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算1054.98萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算1054.98萬(wàn)元，收支平衡。其中基本支出526.56萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出528.42萬(wàn)元，用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。全年預(yù)算支出按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出887.32萬(wàn)元，占84.11﹪；公共安全支出1萬(wàn)元，占0.09﹪；文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元，占0.19﹪；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.02萬(wàn)元，占3.13﹪；醫(yī)療衛(wèi)生支出14萬(wàn)元，占1.33﹪；;節(jié)能環(huán)保支出73萬(wàn)元，占6.92﹪；交通運(yùn)輸支出4萬(wàn)元，占0.38﹪；住房保障支出37.24萬(wàn)元，占3.53﹪；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.4萬(wàn)元，占0.32﹪

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算比2020年減少1170.28萬(wàn)元，具體原因主要是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨(dú)公開，政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列入政府預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出970.72萬(wàn)元，占92.01﹪；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.02萬(wàn)元，占3.13﹪；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14萬(wàn)元，占1.33﹪；;住房保障支出37.24萬(wàn)元，占3.53﹪。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.基本支出526.56萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少753.88萬(wàn)元，減少58.88%。減少原因是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨(dú)公開。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.02萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少26.89萬(wàn)元，減少44.88%。減少原因是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨(dú)公開。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少2.42萬(wàn)元，減少14.74%。減少原因是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨(dú)公開。

4.住房保障支出37.24萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算增加7.59萬(wàn)元，增加25.6%。增長(zhǎng)原因主要是公積金單位配套部分納入預(yù)算。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算基本支出526.56萬(wàn)元。其中工資福利支出503.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出22.58萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，九華鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。九華鄉(xiāng)2021年收支總預(yù)算1054.98萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：基本支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2021年收入預(yù)算1054.98萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1054.98萬(wàn)元，占100%。2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算比2020年減少1170.28萬(wàn)元，具體原因主要是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨(dú)公開，政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列入政府預(yù)算。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2021年支出預(yù)算1054.98萬(wàn)元，比2020年減少1170.28萬(wàn)元，減少52.59%。具體原因主要是九華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)所、九華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)所、九華鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)所預(yù)算單獨(dú)公開，政府投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未列入政府預(yù)算。

其中，基本支出526.56萬(wàn)元，占49.91%,主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等；項(xiàng)目支出528.42萬(wàn)元，占50.09%,主要用于用于完成特定的工作任務(wù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等。                            

 八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

九華鄉(xiāng)2021年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行第三方評(píng)價(jià)。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，九華鄉(xiāng)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算少10萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，主要包括以下支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)用等。

（二） 政府采購(gòu)情況。

2021年，九華山風(fēng)景區(qū)九華鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算20.38萬(wàn)元，全部為采購(gòu)貨物預(yù)算。

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

2021年，九華鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛，為防火用車，車號(hào)為皖RK1953。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2021年部門收支預(yù)算總表

6.2021年部門收入預(yù)算總表

7.2021年部門支出預(yù)算總表

8.2021年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2021年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表