目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2021年度主要任務
第二部分 2021年部門預算情況說明
1、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
2、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
3、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
4、關于2021年政府性基金預算財政撥款情況說明
5、關于2021年收支預算總體情況說明
6、關于2021年收入預算情況說明
7、關于2021年支出預算情況說明
8、關于2021年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
9、關于項目績效目標設置情況說明
10、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預算表
1、2021年部門財政撥款收支預算總表
2、2021年部門一般公共預算支出預算表
3、2021年部門一般公共預算基本支出預算表
4、2021年部門政府性基金預算收支預算表
5、2021年部門收支預算總表
6、2021年部門收入預算總表
7、2021年部門支出預算總表
8、2021年部門國有資本經(jīng)營預算收支預算表
9、2021年部門政府采購預算表
10、2021年部門政府購買服務預算表
第一部分 部門概況
一、主要職責
九華山風景區(qū)森林病蟲害防治站主要負責風景區(qū)森林植物檢疫，森林病蟲害防治(松材線蟲病預防)，野生動植物保護，古樹名木保護工作。
九華山風景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所主要工作職責：落實黨的“三農(nóng)”政策，依法開展動物防疫、檢疫和畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作；兼職工作：協(xié)助農(nóng)水科落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，推動農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)面污染治理和人居環(huán)境整治、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育壯大、農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革和“三變”改革、推進農(nóng)村土地確權后續(xù)完善工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟、農(nóng)村宅基地管理等工作。
二、部門預算單位構成
2021年度部門預算根據(jù)風景區(qū)管委會要求，二級機構預算單獨公開。包含九華山風景區(qū)森林病蟲害防治站、九華山風景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所預算，參照公務員法管理事業(yè)編制人員4人，行政機關技術工人1人，共實有人數(shù)4人，退休1人。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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九華山風景區(qū)森林病蟲害防治站
九華山風景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所
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事業(yè)（一類）
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三、2021年度主要工作任務
（一）九華山風景區(qū)森林病蟲害防治站工作任務
1.松材線蟲病防治工作。
（1）常年監(jiān)測及清理。繼續(xù)加強枯死松樹監(jiān)測測報工作，實行枯死松樹“零報告”制度，實現(xiàn)全山監(jiān)測，不留死角，監(jiān)測覆蓋率達100%，做到“月月查、月月報”，一旦發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹，立即進行清理，同時取樣帶回室內(nèi)檢驗。做好春秋季普查工作，及時匯總數(shù)據(jù)，為防治工作提供依據(jù)。
（2）早期預防。2021年3月10日前，對景觀松林實施打孔注射，主要分布在九華鎮(zhèn)百歲宮西大排、吊欄橋至觀音峰、道士山至吊欄橋、慧居寺后山、燕子洞等松林,計劃采購注射藥品5萬支，注射25000余株。
（3）古松保護。鳳凰松、迎客松等古松名松制定“一樹一策”方案，在5-10月份期間15至20天一次對鳳凰松、迎客松等古松名松進行噴霧防治。
（4）枯死松樹清理。根據(jù)秋季普查結果，組織專業(yè)公司進行社會化服務，枯死松木和伐樁全部進行網(wǎng)罩法處理。
2.美國白蛾監(jiān)測工作。定期監(jiān)測美國白蛾工作。
3.野生動物保護工作。繼續(xù)做好景區(qū)內(nèi)野生動物保護工作，加大宣傳工作，營造野生動物保護的良好氛圍；強化監(jiān)管，聯(lián)合森林警察大隊、市場監(jiān)督管理局等相關部門不定期開展市場整治活動，嚴厲打擊各種違法經(jīng)營野生動物行為；加強保護，堅決打擊非法獵捕野生動物行為。
4.古樹名木保護工作。定期對古松進行藥物防治；開展古樹名木保護與復壯工作；開展“十大古樹”評選工作；組織專家組來山會診。
（二）九華山風景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所工作任務
1.大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)。2021年，新建無性系高標準茶園200畝，改造低產(chǎn)茶園200畝，建設茶葉標準化示范基地100畝，組建茶葉社會化服務組織1家建立茶文化傳播場所2個，開發(fā)茶產(chǎn)業(yè)特色產(chǎn)品2個，茶園綠色防控覆蓋率達50%，開展三品一標認證工作，完成“閔公茶”地理標志認證。茶葉種植面積達到6800畝，茶葉產(chǎn)量達到76噸，茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值達到4億元（其中茶葉一產(chǎn)產(chǎn)值5000萬元）。
2.宣傳開拓九華黃精產(chǎn)業(yè)。2021年全面完成九華黃精資源普查，新開發(fā)九華黃精系列產(chǎn)品2個，新培育九華黃精經(jīng)營主體1家，加強九華黃精品牌宣傳，設立九華黃精大型宣傳廣告牌1快，新建九華黃精體驗館1個，打造九華黃精旅游商品品牌。
3.大力推進休閑農(nóng)業(yè)和旅游融合發(fā)展，促進農(nóng)民增收。新增休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游經(jīng)營主體10家，2021年底休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游經(jīng)營主體10家達到408家，實現(xiàn)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游接待115萬人次，實現(xiàn)休閑農(nóng)業(yè)綜合收入3.68億元，休閑農(nóng)業(yè)從業(yè)人員人均純收入達3.28萬元以上，農(nóng)村居民人均可支配收入達20220元，較2020年增幅9%；
4.積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。新發(fā)展4個家庭農(nóng)場，2個農(nóng)民專業(yè)合作社，休閑農(nóng)業(yè)示范點1個，2021年底新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體達到50家。
5.大力發(fā)展村集體經(jīng)濟。新增村集體經(jīng)營性收入50萬元以上的經(jīng)濟強村1個（九華鄉(xiāng)二圣村），全面消除集體經(jīng)濟薄弱村。
6.扎實開展農(nóng)資打假、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全整治“利劍行動”，強化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。
7.扎實做好重大動物疫病防控，完成全年重大動物疫病集中免疫工作。做到應免盡免，免疫率、檔案建檔率100%，全年未發(fā)生重大動物疫情。
8.落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，認真做好涉農(nóng)補貼補助補助審核發(fā)放工作。
9.推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革和“三變”改革，全面完成改革任務。
10.繼續(xù)推進農(nóng)村土地確權后續(xù)完善工作，抓好問題整改。
11.開展農(nóng)業(yè)面源污染治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
12.落實屬地管理責任，加強農(nóng)村宅基地管理。
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明
森防站2021年財政撥款收支預算48.93萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款48.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入48.93萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：農(nóng)林水支出48.93萬元，占100%。
二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
森防站2021年一般公共預算財政撥款48.93萬元， 2021年度部門預算根據(jù)風景區(qū)管委會要求，二級機構預算單獨公開，故無數(shù)據(jù)對比。
農(nóng)林水支出48.93萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況
“農(nóng)林水支出”2021年財政撥款預算48.93萬元，2021年度部門預算根據(jù)風景區(qū)管委會要求，二級機構預算單獨公開，故無數(shù)據(jù)對比。
三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明
森防站2021年一般公共預算基本支出48.93萬元，其中： 工資福利支出46.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出2.1萬元，主要包括：其他交通費用。
四、關于2021年政府性基金預算財政撥款情況說明
森防站2021年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
五、關于2021年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理的原則，森防站所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算48.93萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，政府性基金預算撥款收入，國有資本經(jīng)營預算撥款收入。支出包括：農(nóng)林水支出。
六、關于2021年收入預算情況說明
森防站2021年收入預算48.93萬元，其中：財政撥款預算收入48.93萬元，占100%。
七、關于2021年支出預算情況說明
森防站2021年支出預算48.93萬元。其中：基本支出48.93萬元，占100%，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費用。
八、關于2021年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
森防站2021年國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
九、關于項目績效目標設置情況說明
森防站2021年按照規(guī)定設置績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元。
十、關于其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2021年度部門預算森防站相關運行經(jīng)費預算納入農(nóng)村工作處統(tǒng)一管理。
（二）政府采購情況。
2021年市森防站政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
森防站共有車輛0輛，無單位價值50萬元以上的通用設備，也無價值200萬元以上的專用設備。
2021年部門預算未安排公務用車購置費用，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備和價值100萬元以上的專用設備。
（四）政府購買服務情況。
森防站2021年政府購買服務預算0萬元,沒有政府購買服務收入和支出預算。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指管委會財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。
第四部分 2021年部門預算表 （附表）
1、2021年部門財政撥款收支預算總表
2、2021年部門一般公共預算支出預算表
3、2021年部門一般公共預算基本支出預算表
4、2021年部門政府性基金預算收支預算表
5、2021年部門收支預算總表
6、2021年部門收入預算總表
7、2021年部門支出預算總表
8、2021年部門國有資本經(jīng)營預算收支預算表
9、2021年部門政府采購預算表
10、2021年部門政府購買服務預算表
