目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2021年度主要任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
5、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
8、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
9、關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2021年部門收支預(yù)算總表
6、2021年部門收入預(yù)算總表
7、2021年部門支出預(yù)算總表
8、2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
9、2021年部門政府采購預(yù)算表
10、2021年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站主要負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)森林植物檢疫，森林病蟲害防治(松材線蟲病預(yù)防)，野生動植物保護(hù)，古樹名木保護(hù)工作。
九華山風(fēng)景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所主要工作職責(zé)：落實(shí)黨的“三農(nóng)”政策，依法開展動物防疫、檢疫和畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作；兼職工作：協(xié)助農(nóng)水科落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推動農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)面污染治理和人居環(huán)境整治、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育壯大、農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革、推進(jìn)農(nóng)村土地確權(quán)后續(xù)完善工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村宅基地管理等工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年度部門預(yù)算根據(jù)風(fēng)景區(qū)管委會要求，二級機(jī)構(gòu)預(yù)算單獨(dú)公開。包含九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站、九華山風(fēng)景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所預(yù)算，參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人員4人，行政機(jī)關(guān)技術(shù)工人1人，共實(shí)有人數(shù)4人，退休1人。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站 九華山風(fēng)景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所 |
事業(yè)（一類） |
三、2021年度主要工作任務(wù)
（一）九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站工作任務(wù)
1.松材線蟲病防治工作。
（1）常年監(jiān)測及清理。繼續(xù)加強(qiáng)枯死松樹監(jiān)測測報(bào)工作，實(shí)行枯死松樹“零報(bào)告”制度，實(shí)現(xiàn)全山監(jiān)測，不留死角，監(jiān)測覆蓋率達(dá)100%，做到“月月查、月月報(bào)”，一旦發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹，立即進(jìn)行清理，同時(shí)取樣帶回室內(nèi)檢驗(yàn)。做好春秋季普查工作，及時(shí)匯總數(shù)據(jù)，為防治工作提供依據(jù)。
（2）早期預(yù)防。2021年3月10日前，對景觀松林實(shí)施打孔注射，主要分布在九華鎮(zhèn)百歲宮西大排、吊欄橋至觀音峰、道士山至吊欄橋、慧居寺后山、燕子洞等松林,計(jì)劃采購注射藥品5萬支，注射25000余株。
（3）古松保護(hù)。鳳凰松、迎客松等古松名松制定“一樹一策”方案，在5-10月份期間15至20天一次對鳳凰松、迎客松等古松名松進(jìn)行噴霧防治。
（4）枯死松樹清理。根據(jù)秋季普查結(jié)果，組織專業(yè)公司進(jìn)行社會化服務(wù)，枯死松木和伐樁全部進(jìn)行網(wǎng)罩法處理。
2.美國白蛾監(jiān)測工作。定期監(jiān)測美國白蛾工作。
3.野生動物保護(hù)工作。繼續(xù)做好景區(qū)內(nèi)野生動物保護(hù)工作，加大宣傳工作，營造野生動物保護(hù)的良好氛圍；強(qiáng)化監(jiān)管，聯(lián)合森林警察大隊(duì)、市場監(jiān)督管理局等相關(guān)部門不定期開展市場整治活動，嚴(yán)厲打擊各種違法經(jīng)營野生動物行為；加強(qiáng)保護(hù)，堅(jiān)決打擊非法獵捕野生動物行為。
4.古樹名木保護(hù)工作。定期對古松進(jìn)行藥物防治；開展古樹名木保護(hù)與復(fù)壯工作；開展“十大古樹”評選工作；組織專家組來山會診。
（二）九華山風(fēng)景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所工作任務(wù)
1.大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)。2021年，新建無性系高標(biāo)準(zhǔn)茶園200畝，改造低產(chǎn)茶園200畝，建設(shè)茶葉標(biāo)準(zhǔn)化示范基地100畝，組建茶葉社會化服務(wù)組織1家建立茶文化傳播場所2個(gè)，開發(fā)茶產(chǎn)業(yè)特色產(chǎn)品2個(gè)，茶園綠色防控覆蓋率達(dá)50%，開展三品一標(biāo)認(rèn)證工作，完成“閔公茶”地理標(biāo)志認(rèn)證。茶葉種植面積達(dá)到6800畝，茶葉產(chǎn)量達(dá)到76噸，茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值達(dá)到4億元（其中茶葉一產(chǎn)產(chǎn)值5000萬元）。
2.宣傳開拓九華黃精產(chǎn)業(yè)。2021年全面完成九華黃精資源普查，新開發(fā)九華黃精系列產(chǎn)品2個(gè)，新培育九華黃精經(jīng)營主體1家，加強(qiáng)九華黃精品牌宣傳，設(shè)立九華黃精大型宣傳廣告牌1快，新建九華黃精體驗(yàn)館1個(gè)，打造九華黃精旅游商品品牌。
3.大力推進(jìn)休閑農(nóng)業(yè)和旅游融合發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。新增休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游經(jīng)營主體10家，2021年底休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游經(jīng)營主體10家達(dá)到408家，實(shí)現(xiàn)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游接待115萬人次，實(shí)現(xiàn)休閑農(nóng)業(yè)綜合收入3.68億元，休閑農(nóng)業(yè)從業(yè)人員人均純收入達(dá)3.28萬元以上，農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)20220元，較2020年增幅9%；
4.積極培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。新發(fā)展4個(gè)家庭農(nóng)場，2個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社，休閑農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)1個(gè)，2021年底新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體達(dá)到50家。
5.大力發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)。新增村集體經(jīng)營性收入50萬元以上的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村1個(gè)（九華鄉(xiāng)二圣村），全面消除集體經(jīng)濟(jì)薄弱村。
6.扎實(shí)開展農(nóng)資打假、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全整治“利劍行動”，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。
7.扎實(shí)做好重大動物疫病防控，完成全年重大動物疫病集中免疫工作。做到應(yīng)免盡免，免疫率、檔案建檔率100%，全年未發(fā)生重大動物疫情。
8.落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真做好涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助補(bǔ)助審核發(fā)放工作。
9.推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革，全面完成改革任務(wù)。
10.繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村土地確權(quán)后續(xù)完善工作，抓好問題整改。
11.開展農(nóng)業(yè)面源污染治理，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
12.落實(shí)屬地管理責(zé)任，加強(qiáng)農(nóng)村宅基地管理。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
森防站2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算48.93萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款48.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入48.93萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：農(nóng)林水支出48.93萬元，占100%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
森防站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48.93萬元， 2021年度部門預(yù)算根據(jù)風(fēng)景區(qū)管委會要求，二級機(jī)構(gòu)預(yù)算單獨(dú)公開，故無數(shù)據(jù)對比。
農(nóng)林水支出48.93萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
“農(nóng)林水支出”2021年財(cái)政撥款預(yù)算48.93萬元，2021年度部門預(yù)算根據(jù)風(fēng)景區(qū)管委會要求，二級機(jī)構(gòu)預(yù)算單獨(dú)公開，故無數(shù)據(jù)對比。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
森防站2021年一般公共預(yù)算基本支出48.93萬元，其中： 工資福利支出46.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出2.1萬元，主要包括：其他交通費(fèi)用。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
森防站2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，森防站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算48.93萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，政府性基金預(yù)算撥款收入，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。支出包括：農(nóng)林水支出。
六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
森防站2021年收入預(yù)算48.93萬元，其中：財(cái)政撥款預(yù)算收入48.93萬元，占100%。
七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
森防站2021年支出預(yù)算48.93萬元。其中：基本支出48.93萬元，占100%，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費(fèi)用。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
森防站2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
九、關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
森防站2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
十、關(guān)于其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年度部門預(yù)算森防站相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算納入農(nóng)村工作處統(tǒng)一管理。
（二）政府采購情況。
2021年市森防站政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
森防站共有車輛0輛，無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，也無價(jià)值200萬元以上的專用設(shè)備。
2021年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)用，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）政府購買服務(wù)情況。
森防站2021年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元,沒有政府購買服務(wù)收入和支出預(yù)算。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指管委會財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
第四部分 2021年部門預(yù)算表 （附表）
1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2021年部門收支預(yù)算總表
6、2021年部門收入預(yù)算總表
7、2021年部門支出預(yù)算總表
8、2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
9、2021年部門政府采購預(yù)算表
10、2021年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表