池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局
| 索引號(hào)： | 754856075/201709-00001 | 組配分類： | 部門(mén)決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 池州市自然資源和規(guī)劃局九華山分局 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 九華山國(guó)土分局2016年部門(mén)決算情況 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2017-09-15 16:17 | |
| 廢止日期： |
九華山國(guó)土分局2016年部門(mén)決算情況
一、部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)市政府辦公室《池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)池州市國(guó)土資源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（池政辦〔2010〕39號(hào)）文件規(guī)定，九華山國(guó)土分局主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)資源法律法規(guī)和地方性規(guī)章的貫徹實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、協(xié)助編制土地利用總體規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)公園建設(shè)、地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)措施，組織土地開(kāi)發(fā)、復(fù)墾、整理項(xiàng)目的實(shí)施工作。
4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非農(nóng)建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用、土地征用、報(bào)批的審查、審核具體事務(wù)。
5、負(fù)責(zé)辦理國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、出租、抵押和集體建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)的具體事務(wù)。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)、土地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、土地確權(quán)、地籍測(cè)量以及土地登記、發(fā)證初審和年檢工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)基準(zhǔn)地價(jià)和標(biāo)定地價(jià)的執(zhí)行工作實(shí)施監(jiān)督。
7、承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作；保護(hù)礦山地質(zhì)環(huán)境。
8、負(fù)責(zé)違法案件的調(diào)查取證和土地權(quán)屬糾紛的協(xié)調(diào)工作；接待群眾來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土資源法律法規(guī)的宣傳教育工作。
9、承辦市國(guó)土資源局交辦的其他工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，九華山國(guó)土分局2016年度部門(mén)決算就局本級(jí)決算，與預(yù)算一致。
三、九華山國(guó)土分局2016年度部門(mén)決算報(bào)表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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編制單位： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
276.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事業(yè)收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
94.04 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
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|
七、文化體育與傳媒支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.89 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.56 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
294.14 |
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十九、住房保障支出 |
4.92 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
370.99 |
本年支出合計(jì) |
308.51 |
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用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11.65 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
74.13 |
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總計(jì) |
382.64 |
總計(jì) |
382.64 |
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收入決算表
公開(kāi)02表
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編制單位： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)
收入 |
經(jīng)營(yíng)
收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
370.99 |
276.95 |
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94.04 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.89 |
5.89 |
|
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|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.89 |
5.89 |
|
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|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.89 |
5.89 |
|
|
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.56 |
3.56 |
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||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.56 |
3.56 |
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2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.56 |
3.56 |
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|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
356.62 |
356.62 |
|
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|
94.04 |
||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
356.62 |
356.62 |
|
|
|
|
94.04 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
356.62 |
356.62 |
|
|
|
|
94.04 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
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|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
4.92 |
4.92 |
|
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2210201 |
住房公積金 |
4.92 |
4.92 |
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支出決算表
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公開(kāi)03表 |
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編制單位： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
308.51 |
308.51 |
|
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|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.89 |
5.89 |
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.89 |
5.89 |
|
|
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|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
5.89 |
5.89 |
|
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|||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.56 |
3.56 |
|
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|
|||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
3.56 |
3.56 |
|
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|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.56 |
3.56 |
|
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|||||
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
294.14 |
294.14 |
|
|
|
|
|||||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
294.14 |
294.14 |
|
|
|
|
|||||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
294.14 |
294.14 |
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.92 |
4.92 |
|
|
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|||||
|
2210201 |
住房公積金 |
4.92 |
4.92 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表
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公開(kāi)04表 |
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編制單位： |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
276.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
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||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國(guó)防支出 |
|
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|
|
四、公共安全支出 |
|
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|
|
|
五、教育支出 |
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|
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||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
||
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.89 |
5.89 |
|
||
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.56 |
3.56 |
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
||
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|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
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||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
||
|
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
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|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
262.58 |
262.58 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.92 |
4.92 |
|
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|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
||
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|
|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
||
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
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|
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276.95 |
本年支出合計(jì) |
276.95 |
276.95 |
|
|||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
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|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
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|
|
||
|
合計(jì) |
276.95 |
合計(jì) |
276.95 |
276.95 |
|
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
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公開(kāi)05表 |
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編制單位： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
276.95 |
276.95 |
|
276.95 |
276.95 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
5.89 |
5.89 |
|
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
5.89 |
5.89 |
|
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
5.89 |
5.89 |
|
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
3.56 |
3.56 |
|
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
3.56 |
3.56 |
|
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
3.56 |
3.56 |
|
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
220 |
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
262.58 |
262.58 |
|
262.58 |
262.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
|
|
|
262.58 |
262.58 |
|
262.58 |
262.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
262.58 |
262.58 |
|
262.58 |
262.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
4.92 |
4.92 |
|
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
4.92 |
4.92 |
|
4.92 |
4.92 |
|
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
4.92 |
4.92 |
|
4.92 |
4.92 |
|
|
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|
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|||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
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|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
|
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|
財(cái)決公開(kāi)06表 |
||||||||||
|
部門(mén)： |
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|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
96.25 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
164.74 |
310 |
其他資本性支出 |
4.01 |
|||||||||
|
30101 |
基本工資 |
14.78 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.67 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
22.86 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
4.01 |
|||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
21.39 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||||||||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
6.22 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.01 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
3.73 |
30205 |
水費(fèi) |
0.18 |
31006 |
大型修繕 |
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30107 |
績(jī)效工資 |
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30206 |
電費(fèi) |
1.71 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
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30207 |
郵電費(fèi) |
3.75 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
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30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
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30208 |
取暖費(fèi) |
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31009 |
土地補(bǔ)償 |
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30199 |
其他工資福利支出 |
27.28 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
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31010 |
安置補(bǔ)助 |
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303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
11.95 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.87 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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30301 |
離休費(fèi) |
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30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
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30302 |
退休費(fèi) |
5.89 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
8.44 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
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30214 |
租賃費(fèi) |
0.26 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
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30304 |
撫恤金 |
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30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.1 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.60 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
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31099 |
其他資本性支出 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
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30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.39 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.04 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
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30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
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30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30225 |
專用燃料費(fèi) |
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30403 |
財(cái)政貼息 |
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30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
31.76 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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30311 |
住房公積金 |
4.92 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
68.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
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30312 |
提租補(bǔ)貼 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
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30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
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30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.35 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
3.94 |
39906 |
贈(zèng)與 |
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30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.5 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
27.31 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
108.20 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
168.75 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)07表 |
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編制單位： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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本部門(mén)2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
四、九華山國(guó)土分局2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)382.64萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)382.64萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加160.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.55%，主要原因：地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評(píng)估等工作經(jīng)費(fèi)的增加支出。
（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)370.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入276.95萬(wàn)元，占74.65%；其他收入94.04萬(wàn)元，占25.35%。
（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)308.51萬(wàn)元，其中：基本支出308.51萬(wàn)元，占100%。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)276.95萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)276.95萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.53%，主要原因：人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評(píng)估等工作經(jīng)費(fèi)的增加。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.95萬(wàn)元，占本年收入的74.65%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加105.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.53%。主要原因：人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評(píng)估等工作經(jīng)費(fèi)的增加。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出276.95萬(wàn)元，占本年支出的89.77%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加105.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.53%。主要原因：人員工資、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及住房保障、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評(píng)估等工作支出的增加。
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為146.20萬(wàn)元，支出決算為276.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)土資源管理事務(wù)增加。其中基本支出276.95萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)。年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元，支出決算為5.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加1名退休人員。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為2.40萬(wàn)元，支出決算為3.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的148.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資調(diào)整基數(shù)增加。
（3）住房保障支出。年初預(yù)算為4.40萬(wàn)元，支出決算為4.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資調(diào)整基數(shù)增加。
（4）國(guó)土海洋氣象等支出。年初預(yù)算為136.20萬(wàn)元，支出決算為262.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：地質(zhì)災(zāi)害防治、土地評(píng)估等工作經(jīng)費(fèi)的增加。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款基本支出276.95萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)108.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)168.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
九華山國(guó)土分局2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年度九華山國(guó)土分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)89.10萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。
2. 政府采購(gòu)情況
2016年度九華山國(guó)土分局政府采購(gòu)支出總額4.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.01萬(wàn)元。
3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2016年12月31日，九華山國(guó)土分局共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4. 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
九華山國(guó)土分局2016年度沒(méi)有項(xiàng)目支出。
（九）名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指風(fēng)景區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（四）國(guó)土資源事務(wù)：反映國(guó)土資源管理等方面的事務(wù)。
