九華山風景區(qū)應急管理局
| 索引號： | 783086938/201909-00006 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構： | 安全生產監(jiān)督管理局 | 主題分類： | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 |
| 名稱： | 九華山風景區(qū)安監(jiān)局2018年部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-27 08:23 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 九華山風景區(qū)安監(jiān)局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 九華山風景區(qū)安監(jiān)局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山風景區(qū)安監(jiān)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
九華山風景區(qū)安監(jiān)局2018年部門決算情況
第一部分 九華山風景區(qū)安監(jiān)局概況
一、部門職責
根據(jù)池州市編委會《關于設立九華山風景區(qū)安全生產監(jiān)督管理局的批復》（池編[2005]16號）九華山風景區(qū)編委會《關于成立九華山風景區(qū)安全生產監(jiān)督管理局的通知》（九編[2005]3號）和《關于風景區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管部門職責分工的通知》（九編[2012]9號）文件規(guī)定，安監(jiān)局主要職責是：
1、承擔風景區(qū)安委會辦公室工作（風景區(qū)安委會辦公室設在安監(jiān)局）；
2、綜合管理風景區(qū)安全生產工作，依法行使風景區(qū)安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導、協(xié)調有關部門的安全生產監(jiān)督管理工作；
3、制定風景區(qū)安全生產發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調解決安全生產中的重大問題，指導、協(xié)調風景區(qū)安全生產檢測檢驗工作；
4、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產工作；
5、組織、指導風景區(qū)安全生產宣傳教育、安全培訓和考核工作；
6、負責監(jiān)督管理風景區(qū)內企業(yè)的安全生產工作；
7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建項目的安全設施情況；
8、貫徹實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；
9、承辦風景區(qū)管委會交辦的其他事項。
10、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責：（一）會同經濟社會發(fā)展處起草職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管有關規(guī)章制度。（二）負責用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行職業(yè)病防治有關法律法規(guī)和標準情況。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。（三）負責新建、改建、擴建工程項目和技術改造、技術引進項目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時”審查及監(jiān)督檢查。負責監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害項目申報工作。（四）負責職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的監(jiān)督管理。負責職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術服務機構的資質認定和監(jiān)督管理工作。組織指導并監(jiān)督檢查有關職業(yè)衛(wèi)生培訓工作。（五）負責監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測、評價、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護、相關職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度；監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害和職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關系等相關證明材料。（六）負責匯總、分析職業(yè)危害因素檢測、評價、勞動者職業(yè)健康監(jiān)護等信息，向相關部門和機構提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況
二、機構設置
從決算單位構成看，九華山風景區(qū)安監(jiān)局2018年度本級決算，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
九華山風景區(qū)安監(jiān)局本級 |
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2 |
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第二部分 九華山風景區(qū)安監(jiān)局2018年部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表 |
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部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
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項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
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|
一、財政撥款收入 |
81.09 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
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|
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科學技術支出 |
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|
七、文化體育與傳媒支出 |
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|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農林水支出 |
|
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|
十三、交通運輸支出 |
|
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|
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
71.17 |
|
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|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
十八、國土海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
5.09 |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務還本支出 |
|
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二十三、債務付息支出 |
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|
本年收入合計 |
81.09 |
本年支出合計 |
76.26 |
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
|
年初結轉和結余 |
51.26 |
年末結轉和結余 |
56.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
132.35 |
總計 |
132.35 |
|
收入決算表
|
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|
公開02表 |
|||
|
部門：安監(jiān)局 |
|
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|
金額單位：萬元 |
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|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
81.09 |
81.09 |
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
76 |
76 |
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生產監(jiān)管 |
76 |
76 |
|
|
|
|
|
|
2150601 |
行政運行 |
76 |
76 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
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支出決算表
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公開03表 |
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部門： |
|
|
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|
|
金額單位：萬元 |
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|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
76.26 |
76.26 |
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
71.17 |
71.17 |
|
|
|
|
||
|
21506 |
安全生產監(jiān)管 |
71.17 |
71.17 |
|
|
|
|
||
|
2150601 |
行政運行 |
71.17 |
71.17 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.09 |
5.09 |
|
|
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|
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財政撥款收入支出決算總表
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公開04表 |
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|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
81.09 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
71.17 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.09 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
81.09 |
本年支出合計 |
76.26 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
49.7 |
年末財政撥款結轉和結余 |
54.53 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
|
|
合計 |
130.79 |
合計 |
130.79 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
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公開05表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
49.7 |
|
|
76.04 |
|
|
71.17 |
|
|
54.53 |
|
|
|
||||||||||||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
49.7 |
49.7 |
|
76.04 |
76.04 |
|
71.17 |
71.171 |
|
54.53 |
54.53 |
|
|
||||||||||||||
|
21506 |
安全生產監(jiān)管 |
49.7 |
49.7 |
|
76.04 |
76.04 |
|
71.17 |
71.17 |
|
54.53 |
54.53 |
|
|
||||||||||||||
|
2150601 |
行政運行 |
49.7 |
49.7 |
|
76.04 |
76.04 |
|
71.17 |
71.17 |
|
54.53 |
54.53 |
|
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
5.09 |
5.09 |
|
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
5.09 |
5.09 |
|
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
5.09 |
5.09 |
|
5.09 |
5.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||||||||||||||||||||||||
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公開06表 |
||||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||
|
301 |
工資福利支出 |
60.79 |
302 |
商品和服務支出 |
12.72
|
310 |
其他資本性支出 |
2.53 |
|||||||
|
30101 |
基本工資 |
11.76 |
30201 |
辦公費 |
2.58 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
8.5 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
2.53 |
|||||||
|
30103 |
獎金 |
17.23 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
1.45 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|||||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
4.48 |
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
1.5 |
30206 |
電費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|||||||
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.69 |
30207 |
郵電費 |
0.17 |
31008 |
物資儲備 |
|
|||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.17 |
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|||||||
|
30113 |
住房公積金 |
5.09 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.92 |
30211 |
差旅費 |
0.7 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.22 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|||||||
|
30302 |
退休費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||||||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
0.15 |
31020 |
產權參股 |
|
|||||||
|
30305 |
生活補助 |
0.22 |
30216 |
培訓費 |
1.03 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||||||
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.88 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
|||||||
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
|||||||
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|||||||
|
30310 |
生產補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
0.12 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.15 |
307 |
債務利息支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
30228 |
工會經費 |
0.91 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|||||||
|
|
|
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務付息 |
|
|||||||
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
30239 |
其他交通費用 |
4.01 |
39906 |
贈與 |
|
|||||||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|||||||
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30299 |
其他商品和服務支出 |
2.02 |
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人員經費合計 |
61.01 |
公用經費合計 |
15.25 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門： |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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第三部分 九華山風景區(qū)安監(jiān)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計132.35萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計132.35萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各減少4.96萬元，下降4%。主要原因：因減少退休人員工資。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計81.09萬元，其中：財政撥款收入81.09萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計76.27萬元，其中：基本支出76.27萬元。占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計132.35萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計132.35萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少4.96萬元，下降4%。主要原因：因減少退休人員工資。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入81.09萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少6.17萬元，下降7%。主要原因：一是因減少退休人員工資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為62.8元，支出決算為76.26萬元，完成年初預算的121%。決算數(shù)大于預算數(shù)。其中基本支出76.26萬元，占100%。主要原因：一是因人員調資基數(shù)福利增加；二是因下半年增加退伍軍人落實政策士官安置人員。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出76.26萬元，主要用于以下方面：資源勘探信息支出71.17萬元，占93%;住房保障支出5.09萬元，占7%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為62.8萬元，支出決算為76.26萬元，完成年初預算的121%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是因人員調資基數(shù)福利增加；二是因下半年增加退伍軍人落實政策士官安置人員。其中:基本支出76.26萬元，占100%。具體情況如下：
1．資源勘探信息（類）安全生產事務（款）行政運行（項）
年初預算為60.42萬元，支出決算為71.17萬元，完成年初預算的118%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是因人員調資基數(shù)福利增加；二是因下半年增加退伍軍人落實政策士官安置人員，人員工資增加。
2. 住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）
年初預算為2.38萬元，支出決算為5.08萬元，完成年初預算的213%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員調資基數(shù)增加補繳公積金；二是因工作人員增加，住房公積金增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出76.26萬元，其中人員經費61.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費15.25萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預算財政撥款：無
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度九華山風景區(qū)安監(jiān)局機關運行經費76.26萬元，比2017年減少9.79萬元，下降11%，主要原因：一是減少補發(fā)以前幾個年度工資；
（二）政府采購支出情況。
2018年度，九華山風景區(qū)安監(jiān)局政府采購支出總額2.53萬元。其中：政府采購貨物支出2.53萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日，九華山風景區(qū)安監(jiān)局無。
（四）關于2018年度預算績效情況說明
九華山風景區(qū)安監(jiān)局2018年度預算績效：無 第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
