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        索引號(hào): 783086938/201809-00005 組配分類: 部門決算情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 九華山風(fēng)景區(qū)應(yīng)急管理局 主題分類: 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管
        名稱: 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算情況 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-07 09:16
        廢止日期:
        九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算情況
        發(fā)布時(shí)間:2018-09-07 09:16 來(lái)源:安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

        九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算

         目 錄

         

        第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        第四部分 名詞解釋

         

        第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況

        一、部門職責(zé)

        根據(jù)池州市編委會(huì)《關(guān)于設(shè)立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的批復(fù)》(池編[2005]16號(hào))九華山風(fēng)景區(qū)編委會(huì)《關(guān)于成立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的通知》(九編[2005]3號(hào))和《關(guān)于風(fēng)景區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管部門職責(zé)分工的通知》(九編[2012]9號(hào))文件規(guī)定,安監(jiān)局主要職責(zé)是:

        1、承擔(dān)風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室工作(風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)局);

        2、綜合管理風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)工作,依法行使風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;

        3、制定風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作;

        4、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;

        5、組織、指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育、安全培訓(xùn)和考核工作;

        6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作;

        7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施情況;

        8、貫徹實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;

        9、承辦風(fēng)景區(qū)管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

        10、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé):(一)會(huì)同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展處起草職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管有關(guān)規(guī)章制度。(二)負(fù)責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行職業(yè)病防治有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。(三)負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審查及監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作。(四)負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。(五)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度;監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動(dòng)者健康損害和職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料。(六)負(fù)責(zé)匯總、分析職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等信息,向相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年度本級(jí)決算,詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

        序號(hào)

        單位名稱

        1

        九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局本級(jí)

        2

         

         

         

        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算表

        收入支出決算總表        

         

         

         

        公開(kāi)01

        部門:

         

         

        金額單位:萬(wàn)元

        收入

        支出

        項(xiàng) 目

        決算數(shù)

        項(xiàng)目

        決算數(shù)

        欄 次

         

         

         

        一、財(cái)政撥款收入

        87.26

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入

         

        二、外交支出

         

        三、事業(yè)收入

         

        三、國(guó)防支出

         

        四、經(jīng)營(yíng)收入

         

        四、公共安全支出

         

        五、附屬單位上繳收入

         

        五、教育支出

         

        六、其他收入

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

        3.53

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        2.35

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

        76.61

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國(guó)土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        3.56

         

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計(jì)

        87.26

        本年支出合計(jì)

        86.05

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

         

        結(jié)余分配

         

             年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        50.05

             年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        51.26

         

         

         

         

        總計(jì)

        137.31

        總計(jì)

        137.31

                                      


                                   收入決算表

                                                    

         

         

         

         

         

         公開(kāi)02

        部門:安監(jiān)局

         

         

         

         

        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        本年收入合計(jì)

        財(cái)政撥款收入

        上級(jí)補(bǔ)助收入

        事業(yè)

        收入

        經(jīng)營(yíng)

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        合計(jì)

        87.26

        87.26

         

         

         

         

         

        208

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        2.35

        2.35

         

         

         

         

         

        21005

        醫(yī)療保障

        2.35

        2.35

         

         

         

         

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

        2.35

        2.35

         

         

         

         

         

        215

        資源勘探信息等支出

        77.82

        77.82

         

         

         

         

         

        21506

        安全生產(chǎn)監(jiān)管

        77.82

        77.82

         

         

         

         

         

        2150601

        行政運(yùn)行

        77.82

        77.82

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        3.56

        3.56

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        3.56

        3.56

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        3.56

        3.56

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                                     支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開(kāi)03

        部門:

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        上繳上級(jí)支出

        經(jīng)營(yíng)支出

        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        項(xiàng)

        合計(jì)

        86.05

        86.05

         

         

         

         

        208

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        3.53

        3.53

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        3.53

        3.53

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        3.53

        3.53

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        2.35

        2.35

         

         

         

         

        21005

        醫(yī)療保障

        2.35

        3.35

         

         

         

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

        2.35

        2.35

         

         

         

         

        215

        資源勘探信息等支出

        76.61

        76.61

         

         

         

         

        21506

        安全生產(chǎn)監(jiān)管

        76.61

        76.61

         

         

         

         

        2150601

        行政運(yùn)行

        76.61

        76.61

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        3.56

        3.56

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        3.56

        3.56

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        3.56

        3.56

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                             財(cái)政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開(kāi)04

        部門:

         

         

        金額單位:萬(wàn)元

        收入

        支出

        項(xiàng)   

        決算數(shù)

        項(xiàng)目(按功能分類)

        決算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        87.26

        一、一般公共服務(wù)支出

         

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

        三、國(guó)防支出

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

        七、文化體育與傳媒支出

         

         

         

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

        3.53

         

         

        九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

        2.35

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

        76.61

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

        十八、國(guó)土海洋氣象等支出

         

         

         

        十九、住房保障支出

        3.56

         

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

         

         

         

        二十一、其他支出

         

         

         

        二十二、債務(wù)還本支出

         

         

         

        二十三、債務(wù)付息支出

         

        本年收入合計(jì)

        87.26

        本年支出合計(jì)

        86.05

        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        48.49

        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        49.70

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        48.49

         

         

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

         

         

         

        合計(jì)

        135.75

        合計(jì)

        135.75

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開(kāi)05

        部門:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬(wàn)元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)余

         

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

         

         

         

        3.53

        3.53

         

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

         

         

         

        3.53

        3.53

         

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

         

         

         

        3.53

        3.53

         

        3.53

        3.53

         

         

         

         

         

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

         

         

         

        2.35

        2.35

         

        2.35

        2.35

         

         

         

         

         

        21005

        醫(yī)療保障

         

         

         

        2.35

        2.35

         

        2.35

        2.35

         

         

         

         

         

        2100501

        行政單位醫(yī)療

         

         

         

        2.35

        2.35

         

        2.35

        2.35

         

         

         

         

         

        215

        資源勘探信息等支出

        48.49

        48.49

         

        77.82

        77.82

         

        76.61

        76.61

         

        49.7

        49.7

         

         

        21506

        安全生產(chǎn)監(jiān)管

        48.49

        48.49

         

        77.82

        77.82

         

        76.61

        76.61

         

        49.7

        49.7

         

         

        2150601

        行政運(yùn)行

        48.49

        48.49

         

        77.82

        77.82

         

        76.61

        76.61

         

        49.7

        49.7

         

         

        221

        住房保障支出

         

         

         

        3.56

        3.56

         

        3.56

        3.56

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

         

         

         

        3.56

        3.56

         

        3.56

        3.56

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

         

         

         

        3.56

        3.56

         

        3.56

        3.56

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

        公開(kāi)06

        部門:

         

         

         

         

         

         

        金額單位:萬(wàn)元

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        科目編碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        68.63

        302

        商品和服務(wù)支出

        10.13

         

        310

        其他資本性支出

         

        30101

          基本工資

        11.36

        30201

          辦公費(fèi)

        1.98

        31001

          房屋建筑物購(gòu)建

         

        30102

          津貼補(bǔ)貼

        8.5

        30202

          印刷費(fèi)

         

        31002

          辦公設(shè)備購(gòu)置

         

        30103

          獎(jiǎng)金

        25.57

        30203

          咨詢費(fèi)

         

        31003

          專用設(shè)備購(gòu)置

         

        30104

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

        2.35

        30204

          手續(xù)費(fèi)

         

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

         

        30106

          伙食補(bǔ)助費(fèi)

        1.41

        30205

          水費(fèi)

         

        31006

          大型修繕

         

        30107

          績(jī)效工資

         

        30206

          電費(fèi)

         

        31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

         

        30108

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

        1.64

        30207

          郵電費(fèi)

        0.24

        31008

          物資儲(chǔ)備

         

        30109

          職業(yè)年金繳費(fèi)

         

        30208

          取暖費(fèi)

         

        31009

          土地補(bǔ)償

         

        30199

        其他工資福利支出

        17.8

        30209

          物業(yè)管理費(fèi)

         

        31010

          安置補(bǔ)助

         

        303

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

        7.29

        30211

          差旅費(fèi)

        0.64

        31011

          地上附著物和青苗補(bǔ)償

         

        30301

          離休費(fèi)

         

        30212

          因公出國(guó)(境)費(fèi)用

         

        31012

          拆遷補(bǔ)償

         

        30302

          退休費(fèi)

        3.53

        30213

          維修(護(hù))費(fèi)

         

        31013

          公務(wù)用車購(gòu)置

         

        30303

          退職(役)費(fèi)

         

        30214

          租賃費(fèi)

        0.12

        31019

          其他交通工具購(gòu)置

         

        30304

          撫恤金

         

        30215

          會(huì)議費(fèi)

        0.2

        31020

          產(chǎn)權(quán)參股

         

        30305

          生活補(bǔ)助

        0.2

        30216

          培訓(xùn)費(fèi)

        0.06

        31099

          其他資本性支出

         

        30306

          救濟(jì)費(fèi)

         

        30217

          公務(wù)接待費(fèi)

        0.68

        304

        對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

         

        30307

          醫(yī)療費(fèi)

         

        30218

          專用材料費(fèi)

         

        30401

          企業(yè)政策性補(bǔ)貼

         

        30308

          助學(xué)金

         

        30224

          被裝購(gòu)置費(fèi)

         

        30402

          事業(yè)單位補(bǔ)貼

         

        30309

          獎(jiǎng)勵(lì)金

         

        30225

          專用燃料費(fèi)

         

        30403

          財(cái)政貼息

         

        30310

          生產(chǎn)補(bǔ)貼

         

        30226

          勞務(wù)費(fèi)

         

        30499

        其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

         

        30311

          住房公積金

        3.56

        30227

          委托業(yè)務(wù)費(fèi)

         

        307

        債務(wù)利息支出

         

        30312

          提租補(bǔ)貼

         

        30228

          工會(huì)經(jīng)費(fèi)

        0.6

        30701

          國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

         

        30313

          購(gòu)房補(bǔ)貼

         

        30229

          福利費(fèi)

         

        30707

          國(guó)外債務(wù)付息

         

        30314

          采暖補(bǔ)貼

         

        30231

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

         

        399

        其他支出

         

        30315

          物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

         

        30239

         其他交通費(fèi)用

        4.22

        39906

          贈(zèng)與

         

        30399

          其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

         

        30240

          稅金及附加費(fèi)用

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

        1.39

         

         

         

        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        75.91

        公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        10.13

         

         

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開(kāi)07

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        金額單位:萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱(項(xiàng)目)

        小計(jì)

        基本支出 

        項(xiàng)目支出

        項(xiàng)

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2017年度收入總計(jì)137.31萬(wàn)元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)137.31萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加13.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。主要原因:按照風(fēng)景區(qū)管委會(huì)目標(biāo)考核結(jié)果,發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        2017年度收入合計(jì)87.26萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入87.26萬(wàn)元,占100%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        2017年度支出合計(jì)86.05萬(wàn)元,其中:基本支出86.05萬(wàn)元。占100%

         

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)137.31萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)137.31萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%。主要原因:按照風(fēng)景區(qū)管委會(huì)目標(biāo)考核結(jié)果,發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.26萬(wàn)元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少13.58萬(wàn)元,減少13%。主要原因:一是因退休人員工資下半年不在本單位發(fā);二是因聘用人員減少。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.01元,支出決算為86.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。其中基本支出86.05萬(wàn)元,占100%。主要原因:按照風(fēng)景區(qū)管委會(huì)目標(biāo)考核結(jié)果,發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

         

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86.05萬(wàn)元,主要用于以下方面:資源勘探信息支出76.61萬(wàn)元,占89%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.53萬(wàn)元,占4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.35萬(wàn)元,占3%;住房保障支出3.56萬(wàn)元,占4%。

        (四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.01萬(wàn)元,支出決算為86.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加。其中:基本支出86.05萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:

        1資源勘探信息:年初預(yù)算為67.01萬(wàn)元,支出決算為86.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照風(fēng)景區(qū)管委會(huì)目標(biāo)考核結(jié)果,發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

        2.社會(huì)保障和就業(yè):年初預(yù)算為4.48萬(wàn)元,支出決算為3.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資下半年不在本單位發(fā)。

        3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:年初預(yù)算為3.61萬(wàn)元,支出決算為2.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是聘用人員減少。

        4. 住房保障:年初預(yù)算為2.37萬(wàn)元,支出決算為3.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資基數(shù)增加,公積金基數(shù)增加。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2017年度財(cái)政撥款基本支出86.05萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)75.92萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)10.13萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

        七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款:九華山安監(jiān)局沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

        2017年度九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.05萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行。

        (二)政府采購(gòu)支出情況。

             2017年度,九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額:無(wú)采購(gòu) 。

            (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至20171231日,九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局車輛1輛,公車改革交由九華山風(fēng)景區(qū)財(cái)政處國(guó)資委已拍賣。
           
        (四)關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng),因此涉及0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬(wàn)元,因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。                                                          

        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        三、上級(jí)補(bǔ)助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        五、經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

        七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

        十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
           
        十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

         

         

         

                                      201897

        主辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì) 承辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室
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