九華山風(fēng)景區(qū)應(yīng)急管理局
| 索引號(hào)： | 783086938/201809-00005 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 九華山風(fēng)景區(qū)應(yīng)急管理局 | 主題分類： | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
| 名稱： | 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算情況 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2018-09-07 09:16 | |
| 廢止日期： |
九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)池州市編委會(huì)《關(guān)于設(shè)立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的批復(fù)》（池編[2005]16號(hào)）九華山風(fēng)景區(qū)編委會(huì)《關(guān)于成立九華山風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的通知》（九編[2005]3號(hào)）和《關(guān)于風(fēng)景區(qū)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管部門職責(zé)分工的通知》（九編[2012]9號(hào)）文件規(guī)定，安監(jiān)局主要職責(zé)是：
1、承擔(dān)風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室工作（風(fēng)景區(qū)安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)局）；
2、綜合管理風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)工作，依法行使風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；
3、制定風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作；
4、負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；
5、組織、指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育、安全培訓(xùn)和考核工作；
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作；
7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全設(shè)施情況；
8、貫徹實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度；
9、承辦風(fēng)景區(qū)管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
10、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé)：（一）會(huì)同經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展處起草職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管有關(guān)規(guī)章制度。（二）負(fù)責(zé)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行職業(yè)病防治有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。（三）負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”審查及監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作。（四）負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和督促用人單位依法建立職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、相關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢查等管理制度；監(jiān)督檢查和督促用人單位提供勞動(dòng)者健康損害和職業(yè)史、職業(yè)危害接觸關(guān)系等相關(guān)證明材料。（六）負(fù)責(zé)匯總、分析職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等信息，向相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)提供職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年度本級(jí)決算，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局本級(jí) |
|
2 |
|
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
|
欄 次 |
|
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入 |
87.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.53 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.35 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
76.61 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.56 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
87.26 |
本年支出合計(jì) |
86.05 |
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50.05 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
51.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
137.31 |
總計(jì) |
137.31 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||
|
部門：安監(jiān)局 |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
87.26 |
87.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
77.82 |
77.82 |
|
|
|
|
|
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
77.82 |
77.82 |
|
|
|
|
|
|
2150601 |
行政運(yùn)行 |
77.82 |
77.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
86.05 |
86.05 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.35 |
3.35 |
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
76.61 |
76.61 |
|
|
|
|
||
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
76.61 |
76.61 |
|
|
|
|
||
|
2150601 |
行政運(yùn)行 |
76.61 |
76.61 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|
|
部門： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
87.26 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
3.53 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.35 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
76.61 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.56 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
87.26 |
本年支出合計(jì) |
86.05 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
48.49 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
49.70 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
48.49 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
135.75 |
合計(jì) |
135.75 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
3.53 |
3.53 |
|
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
3.53 |
3.53 |
|
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
3.53 |
3.53 |
|
3.53 |
3.53 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
2.35 |
2.35 |
|
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
|
2.35 |
2.35 |
|
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
2.35 |
2.35 |
|
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
||||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
48.49 |
48.49 |
|
77.82 |
77.82 |
|
76.61 |
76.61 |
|
49.7 |
49.7 |
|
|
||||
|
21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
48.49 |
48.49 |
|
77.82 |
77.82 |
|
76.61 |
76.61 |
|
49.7 |
49.7 |
|
|
||||
|
2150601 |
行政運(yùn)行 |
48.49 |
48.49 |
|
77.82 |
77.82 |
|
76.61 |
76.61 |
|
49.7 |
49.7 |
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
3.56 |
3.56 |
|
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
3.56 |
3.56 |
|
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
3.56 |
3.56 |
|
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
68.63 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
10.13
|
310 |
其他資本性支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工資 |
11.36 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.98 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
8.5 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
25.57 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.35 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
1.41 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.64 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.24 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
17.8 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7.29 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.64 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
3.53 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.12 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
||||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.2 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.2 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.06 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.68 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
||||
|
30311 |
住房公積金 |
3.56 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
||||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.6 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.22 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.39 |
|
|
|
||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
75.91 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
10.13 |
|||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)137.31萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)137.31萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加13.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因：按照風(fēng)景區(qū)管委會(huì)目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)87.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入87.26萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)86.05萬(wàn)元，其中：基本支出86.05萬(wàn)元。占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)137.31萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)137.31萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因：按照風(fēng)景區(qū)管委會(huì)目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.26萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少13.58萬(wàn)元，減少13%。主要原因：一是因退休人員工資下半年不在本單位發(fā)；二是因聘用人員減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.01元，支出決算為86.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。其中基本支出86.05萬(wàn)元，占100%。主要原因：按照風(fēng)景區(qū)管委會(huì)目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：資源勘探信息支出76.61萬(wàn)元，占89%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.53萬(wàn)元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.35萬(wàn)元，占3%；住房保障支出3.56萬(wàn)元，占4%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.01萬(wàn)元，支出決算為86.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因人員調(diào)資基數(shù)福利增加。其中:基本支出86.05萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1．資源勘探信息：年初預(yù)算為67.01萬(wàn)元，支出決算為86.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照風(fēng)景區(qū)管委會(huì)目標(biāo)考核結(jié)果，發(fā)放2015年度、2016年度一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)：年初預(yù)算為4.48萬(wàn)元，支出決算為3.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資下半年不在本單位發(fā)。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：年初預(yù)算為3.61萬(wàn)元，支出決算為2.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是聘用人員減少。
4. 住房保障：年初預(yù)算為2.37萬(wàn)元，支出決算為3.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資基數(shù)增加，公積金基數(shù)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款基本支出86.05萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)75.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)10.13萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：九華山安監(jiān)局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2017年度九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.05萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2017年度，九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額：無(wú)采購(gòu) 。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局車輛1輛，公車改革交由九華山風(fēng)景區(qū)財(cái)政處國(guó)資委已拍賣。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九華山風(fēng)景區(qū)安監(jiān)局2017年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年9月7日
