九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算

2023年9月

目    錄

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告

 

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)黨工委辦公室“三定方案”相關(guān)文件規(guī)定，按財(cái)政預(yù)算口徑，九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會(huì)辦公室財(cái)政預(yù)算包括黨工委管委會(huì)辦公室、檔案局（館），共2家預(yù)算單位。主要職責(zé)分別是：

（一）管委會(huì)辦公室

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作，搞好決策服務(wù)，組織政策調(diào)研，處理對(duì)外事務(wù)，當(dāng)好黨工委、管委會(huì)的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

2.負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會(huì)文件、電報(bào)的處理工作；負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會(huì)及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和黨工委、管委會(huì)綜合文字材料；負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。

3.負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)各類重要會(huì)議和重大集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作；協(xié)調(diào)黨工委、管委會(huì)各部門各單位工作關(guān)系，負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。

4.牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作；負(fù)責(zé)對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)交辦事項(xiàng)的督查工作；負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。

5.負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作；承擔(dān)黨工委、管委會(huì)保密工作。

6.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作；負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作；承擔(dān)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)后勤工作；負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作。

7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，監(jiān)督檢查營(yíng)商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)政務(wù)熱線電話、網(wǎng)上信箱等來(lái)電來(lái)信來(lái)訪有關(guān)事項(xiàng)的辦理工作。

8.承擔(dān)黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。

（二）檔案局（館）

1.負(fù)責(zé)對(duì)全山的檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，制度完善，監(jiān)督指導(dǎo)。

2.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔等工作。

3.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)黨史和地方史志的編研、宣傳、教育等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算包括：?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬參公事業(yè)單位決算。

納入九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，具體情況見下表：

 

 

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算表

      注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

 

      注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

      注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      說(shuō)明：九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)2633.03萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2633.03萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加459.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.13%，主要原因：一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加；二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2540.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2534.65萬(wàn)元，占99.78%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.48萬(wàn)元，占0.22%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2603.94萬(wàn)元，其中：基本支出1576.59萬(wàn)元，占60.55%；項(xiàng)目支出1027.34萬(wàn)元，占39.45%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2563.75萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2563.75萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加405.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.79%，主要原因：一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加；二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2534.65萬(wàn)元，占本年支出的97.34%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加547.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.54%。主要原因：一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加；二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2534.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2427.76萬(wàn)元，占95.78%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出35.25萬(wàn)元，占1.39%;衛(wèi)生健康（類）支出2.50萬(wàn)元，占0.10%;住房保障（類）支出69.14萬(wàn)元，占2.73%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1587.22萬(wàn)元，支出決算為2534.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加；二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出1507.31萬(wàn)元，占59.47%；項(xiàng)目支出1027.34萬(wàn)元，占40.53%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1378.92萬(wàn)元，支出決算為2279.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是資產(chǎn)購(gòu)置支出增加；二是工作人員福利待遇增加；三是按上級(jí)要求補(bǔ)行歷年在職人員職業(yè)年金。

2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為139.70萬(wàn)元，支出決算為148.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.16%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為88.70萬(wàn)元，支出決算為67.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.85萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年3月份以后停發(fā)該項(xiàng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1507.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1385.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)121.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2348.74萬(wàn)元，比2021年增加424.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.08%，主要原因是一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加；二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額288.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出144.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出143.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室共有車輛11輛，其中：實(shí)物保障用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、其他用車3輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共13個(gè)項(xiàng)目，涉及資金676.63萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，1、履行綜合協(xié)調(diào)職能，發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序，做好服務(wù)，推動(dòng)辦公室依法行政，促進(jìn)法治政府建設(shè)。2、為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公場(chǎng)所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對(duì)樓內(nèi)公共共域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時(shí)有效。3、保障后勤服務(wù)中心所需要的經(jīng)費(fèi)及時(shí)支出。4、因人員開支有所增長(zhǎng)，超額完成年初目標(biāo)。

組織對(duì)2022年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，服務(wù)對(duì)象滿意率100%。

組織對(duì)管委會(huì)辦公室及所屬單位等13個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金676.63萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看服務(wù)對(duì)象滿意率100%。

組織對(duì)管委會(huì)辦公室等1個(gè)單位開展單位整體支出部門評(píng)價(jià)，共涉及資金80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看服務(wù)對(duì)象滿意率100%。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

管委會(huì)辦公室在2022年度部門決算中反映“2022年度水電費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

2022年度水電費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為77.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公所需的正常辦公秩序；保障水、電、氣正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時(shí)有效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：主要因人手不夠，水電供應(yīng)有問題時(shí)不能及時(shí)解決，下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目及在實(shí)際實(shí)施中的監(jiān)管，提高應(yīng)急能力

2022年度水電費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

 

所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。

（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見“附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。