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        索引號(hào): 11341824003283595F/202309-00077 組配分類: 管委會(huì)辦公室及所屬單位財(cái)政預(yù)決算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì) 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民 / 其他
        名稱: 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算 文號(hào):
        成文日期: 發(fā)布日期: 2023-09-26 09:53
        廢止日期:
        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算
        發(fā)布時(shí)間:2023-09-26 09:53 來(lái)源:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]


        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算

        2023年9月


           

        第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分 名詞解釋

        附件:2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告

         

        第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室概況

        一、部門職責(zé)

        根據(jù)黨工委辦公室“三定方案”相關(guān)文件規(guī)定,按財(cái)政預(yù)算口徑,九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會(huì)辦公室財(cái)政預(yù)算包括黨工委管委會(huì)辦公室、檔案局(館),共2家預(yù)算單位。主要職責(zé)分別是:

        (一)管委會(huì)辦公室

        1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,圍繞黨工委、管委會(huì)中心工作,搞好決策服務(wù),組織政策調(diào)研,處理對(duì)外事務(wù),當(dāng)好黨工委、管委會(huì)的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

        2.負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會(huì)文件、電報(bào)的處理工作;負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會(huì)及辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和黨工委、管委會(huì)綜合文字材料;負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。

        3.負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)各類重要會(huì)議和重大集體活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作;協(xié)助黨工委、管委會(huì)負(fù)責(zé)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)和落實(shí)工作;協(xié)調(diào)黨工委、管委會(huì)各部門各單位工作關(guān)系,負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。

        4.牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作;負(fù)責(zé)對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,以及對(duì)市委、市政府和黨工委、管委會(huì)交辦事項(xiàng)的督查工作;負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。

        5.負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作;承擔(dān)黨工委、管委會(huì)保密工作。

        6.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作;負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作;承擔(dān)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)后勤工作;負(fù)責(zé)黨工委、管委會(huì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作。

        7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變,監(jiān)督檢查營(yíng)商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作;負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理工作;負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作;負(fù)責(zé)政務(wù)熱線電話、網(wǎng)上信箱等來(lái)電來(lái)信來(lái)訪有關(guān)事項(xiàng)的辦理工作。

        8.承擔(dān)黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。

        (二)檔案局(館)

        1.負(fù)責(zé)對(duì)全山的檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,組織協(xié)調(diào),制度完善,監(jiān)督指導(dǎo)。

        2.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔等工作。

        3.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)黨史和地方史志的編研、宣傳、教育等工作。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算包括:?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬參公事業(yè)單位決算。

        納入九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè),具體情況見下表:

         

        序號(hào)

        單位名稱

        1

        九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)辦公室本級(jí)

        2

        九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)檔案局(館)

         

        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算表

        收入支出決算總表

        部門公開01表

        部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

        金額單位:萬(wàn)元

        收入

        支出

        項(xiàng)目

        行次

        金額

        項(xiàng)目

        行次

        金額

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

        1

        2534.65

        一、一般公共服務(wù)支出

        32

        2497.04

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

        2

         

        二、外交支出

        33

         

        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

        3

         

        三、國(guó)防支出

        34

         

        四、上級(jí)補(bǔ)助收入

        4

         

        四、公共安全支出

        35

         

        五、事業(yè)收入

        5

         

        五、教育支出

        36

         

        六、經(jīng)營(yíng)收入

        6

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        37

         

        七、附屬單位上繳收入

        7

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        38

         

        八、其他收入

        8

        5.48

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

        39

        35.26

         

        9

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        40

        12.35

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        41

         

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        42

         

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        43

         

         

        13

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

        44

         

         

        14

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        45

         

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        46

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        47

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        48

         

         

        18

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        49

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        50

        69.14

         

        20

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

        51

         

         

        21

         

        二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

        52

         

         

        22

         

        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        53

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        54

         

         

        24

         

        二十四、債務(wù)還本支出

        55

         

         

        25

         

        二十五、債務(wù)付息支出

        56

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

        57

         

        本年收入合計(jì)

        27

        2540.13

        本年支出合計(jì)

         

        2603.94

            使用非財(cái)政撥款結(jié)余

        28

         

            結(jié)余分配

         

         

            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        29

        92.89

            年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

         

        29.09

         

        30

         

         

         

         

        總計(jì)

        31

        2633.03

        總計(jì)

         

        2633.03

              注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。



           收入決算表                                     部門公開02表

        部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

        金額單位:萬(wàn)元

        科目代碼

        科目名稱

        本年收入合計(jì)

        財(cái)政撥款收入

        上級(jí)補(bǔ)助收入

        事業(yè)收入

        經(jīng)營(yíng)收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        小計(jì)

        其中:教育收費(fèi)

        項(xiàng)

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        合計(jì)

        2540.13

        2534.65

         

         

         

         

         

        5.48

        201

         

         

        一般公共服務(wù)支出

        2433.24

        2427.76

         

         

         

         

         

        5.48

        201

        03

         

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        2284.94

        2279.46

         

         

         

         

         

        5.48

        201

        03

        01

        行政運(yùn)行

        2284.94

        2279.46

         

         

         

         

         

        5.48

        201

        26

         

        檔案事務(wù)

        148.30

        148.30

         

         

         

         

         

         

        201

        26

        01

        行政運(yùn)行

        148.30

        148.30

         

         

         

         

         

         

        208

         

         

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        35.25

        35.25

         

         

         

         

         

         

        221

         

         

        住房保障支出

        69.14

        69.14

         

         

         

         

         

         

        221

        02

         

        住房改革支出

        69.14

        69.14

         

         

         

         

         

         

        221

        02

        01

        住房公積金

        67.70

        67.70

         

         

         

         

         

         

        221

        02

        02

        提租補(bǔ)貼

        1.44

        1.44

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

         

        支出決算表

        部門公開03表

        部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

        金額單位:萬(wàn)元

        科目代碼

        科目名稱

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        上繳上級(jí)支出

        經(jīng)營(yíng)支出

        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

        項(xiàng)

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合計(jì)

        2603.94

        1576.59

        1027.34

         

         

         

        201

         

         

        一般公共服務(wù)支出

        2497.04

        1472.23

        1024.82

         

         

         

        201

        03

         

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        2348.74

        1377.67

        971.08

         

         

         

        201

        03

        01

        行政運(yùn)行

        2348.74

        1377.67

        971.08

         

         

         

        201

        26

         

        檔案事務(wù)

        148.30

        94.56

        53.74

         

         

         

        201

        26

        01

        行政運(yùn)行

        148.30

        94.56

        53.74

         

         

         

        208

         

         

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        35.25

        32.73

        2.52

         

         

         

        221

         

         

        住房保障支出

        69.14

        69.14

         

         

         

         

        221

        02

         

        住房改革支出

        69.14

        69.14

         

         

         

         

        221

        02

        01

        住房公積金

        67.70

        67.70

         

         

         

         

        221

        02

        02

        提租補(bǔ)貼

        1.44

        1.44

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。


         

        財(cái)政撥款收入支出決算總表

        部門公開04表

        部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

        金額單位:萬(wàn)元

        收入

        支出

        項(xiàng)目

        行次

        金額

        項(xiàng)目

        行次

        小計(jì)

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

        欄次

         

        1

        欄次

         

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        1

        2534.65

        一、一般公共服務(wù)支出

        33

        2427.76

        2427.76

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

        2

         

        二、外交支出

        34

         

         

         

         

        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

        3

         

        三、國(guó)防支出

        35

         

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        36

         

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        37

         

         

         

         

         

        6

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        38

         

         

         

         

         

        7

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        39

         

         

         

         

         

        8

         

        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

        40

        35.26

        35.26

         

         

         

        9

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        41

        12.35

        12.35

         

         

         

        10

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        42

         

         

         

         

         

        11

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        43

         

         

         

         

         

        12

         

        十二、農(nóng)林水支出

        44

         

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通運(yùn)輸支出

        45

         

         

         

         

         

        14

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        46

         

         

         

         

         

        15

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        47

         

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        48

         

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        49

         

         

         

         

         

        18

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        50

         

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        51

        69.14

        69.14

         

         

         

        20

         

        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

        52

         

         

         

         

         

        21

         

        二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

        53

         

         

         

         

         

        22

         

        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        54

         

         

         

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        55

         

         

         

         

         

        24

         

        二十四、債務(wù)還本支出

        56

         

         

         

         

         

        25

         

        二十五、債務(wù)付息支出

        57

         

         

         

         

         

        26

         

        二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

        58

         

         

         

         

        本年收入合計(jì)

        27

        2534.65

        本年支出合計(jì)

        85

        2534.65

        2534.65

         

         

        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        28

        29.09

        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        86

        29.09

        29.09

         

         

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        29

        29.09

         

        87

         

         

         

         

        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

        30

         

         

        88

         

         

         

         

        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

        31

         

         

        89

         

         

         

         

        總計(jì)

        32

        2563.75

        總計(jì)

        90

        2563.75

        2563.75

         

         

        注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        部門公開05表

        部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

        金額單位:萬(wàn)元

        科目代碼

        科目名稱

        本年支出

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        項(xiàng)

        欄次

        1

        2

        3

        合計(jì)

        2534.65

        1507.31

        1027.34

        201

         

         

        一般公共服務(wù)支出

        2427.76

        1402.94

        1024.82

        201

        03

         

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

        2279.46

        1308.38

        971.08

        201

        03

        01

        行政運(yùn)行

        2279.46

        1308.38

        971.08

        201

        26

         

        檔案事務(wù)

        148.30

        94.56

        53.74

        201

        26

        01

        行政運(yùn)行

        148.30

        94.56

        53.74

        208

         

         

        社會(huì)保障和就業(yè)支出

        35.25

        32.73

        2.52

        221

         

         

        住房保障支出

        69.14

        69.14

         

        221

        02

         

        住房改革支出

        69.14

        69.14

         

        221

        02

        01

        住房公積金

        67.70

        67.70

         

        221

        02

        02

        提租補(bǔ)貼

        1.44

        1.44

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

         

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

        部門公開06表

        部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

        金額單位:萬(wàn)元

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

        科目代碼

        科目名稱

        金額

        科目代碼

        科目名稱

        金額

        科目代碼

        科目名稱

        金額

        301

        工資福利支出

        1315.64

        302

        商品和服務(wù)支出

        121.33

        307

        債務(wù)利息及費(fèi)用支出

         

        30101

          基本工資

        184.52

        30201

          辦公費(fèi)

        2.26

        30701

          國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

         

        30102

          津貼補(bǔ)貼

        104.42

        30202

          印刷費(fèi)

         

        30702

          國(guó)外債務(wù)付息

         

        30103

          獎(jiǎng)金

        28.10

        30203

          咨詢費(fèi)

         

        30703

          國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

         

        30106

          伙食補(bǔ)助費(fèi)

        7.89

        30204

          手續(xù)費(fèi)

         

        30704

          國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

         

        30107

          績(jī)效工資

         

        30205

          水費(fèi)

        0.04

        310

        資本性支出

         

        30108

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

        41.41

        30206

          電費(fèi)

        0.04

        31001

          房屋建筑物購(gòu)建

         

        30109

          職業(yè)年金繳費(fèi)

        165.91

        30207

          郵電費(fèi)

        5.00

        31002

          辦公設(shè)備購(gòu)置

         

        30110

          職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

        16.38

        30208

          取暖費(fèi)

         

        31003

          專用設(shè)備購(gòu)置

         

        30111

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

         

        30209

          物業(yè)管理費(fèi)

         

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

         

        30112

          其他社會(huì)保障繳費(fèi)

        0.09

        30211

          差旅費(fèi)

        19.17

        31006

          大型修繕

         

        30113

          住房公積金

        67.70

        30212

          因公出國(guó)(境)費(fèi)用

         

        31007

          信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

         

        30114

          醫(yī)療費(fèi)

        7.45

        30213

          維修(護(hù))費(fèi)

        0.86

        31008

          物資儲(chǔ)備

         

        30199

          其他工資福利支出

        691.76

        30214

          租賃費(fèi)

         

        31009

          土地補(bǔ)償

         

        303

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

        70.34

        30215

          會(huì)議費(fèi)

         

        31010

          安置補(bǔ)助

         

        30301

          離休費(fèi)

        17.75

        30216

          培訓(xùn)費(fèi)

         

        31011

          地上附著物和青苗補(bǔ)償

         

        30302

          退休費(fèi)

        49.57

        30217

          公務(wù)接待費(fèi)

        0.59

        31012

          拆遷補(bǔ)償

         

        30303

          退職(役)費(fèi)

         

        30218

          專用材料費(fèi)

         

        31013

          公務(wù)用車購(gòu)置

         

        30304

          撫恤金

         

        30224

          被裝購(gòu)置費(fèi)

         

        31019

          其他交通工具購(gòu)置

         

        30305

          生活補(bǔ)助

         

        30225

          專用燃料費(fèi)

         

        31021

          文物和陳列品購(gòu)置

         

        30306

          救濟(jì)費(fèi)

         

        30226

          勞務(wù)費(fèi)

        0.30

        31022

          無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

         

        30307

          醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

         

        30227

          委托業(yè)務(wù)費(fèi)

         

        31099

          其他資本性支出

         

        30308

          助學(xué)金

         

        30228

          工會(huì)經(jīng)費(fèi)

        28.00

        312

        對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

         

        30309

          獎(jiǎng)勵(lì)金

         

        30229

          福利費(fèi)

         

        31201

          資本金注入

         

        30310

          個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

         

        30231

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        24.25

        31203

          政府投資基金股權(quán)投資

         

        30311

          代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

         

        30239

          其他交通費(fèi)用

        26.97

        31204

          費(fèi)用補(bǔ)貼

         

        30399

          其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

        3.03

        30240

          稅金及附加費(fèi)用

         

        31205

          利息補(bǔ)貼

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服務(wù)支出

        13.84

        31299

          其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

         

         

         

         

         

         

         

        399

        其他支出

         

         

         

         

         

         

         

        39907

          國(guó)家賠償費(fèi)用支出

         

         

         

         

         

         

         

        39908

             對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

         

         

         

         

         

         

         

        39909

          經(jīng)常性贈(zèng)與

         

         

         

         

         

         

         

        39910

        資本性贈(zèng)與

         

         

         

         

         

         

         

        39999

        其他支出

         

        人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        1385.98

        公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        121.33

              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


         

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        部門公開07表

        部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

        金額單位:萬(wàn)元

        科目代碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        合計(jì)

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項(xiàng)目支出結(jié)余

        項(xiàng)

        欄次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

              說(shuō)明:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

         

        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        部門公開08表

        部門:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室

        金額單位:萬(wàn)元

        科目代碼

        科目名稱

        本年支出

        合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        項(xiàng)

        欄次

        1

        2

        3

        合計(jì)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

              注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

              說(shuō)明:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

         

        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室2022年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度收入總計(jì)2633.03萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)2633.03萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,收、支總計(jì)各增加459.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.13%,主要原因:一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加;二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        2022年度收入合計(jì)2540.13萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2534.65萬(wàn)元,占99.78%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入5.48萬(wàn)元,占0.22%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        2022年度支出合計(jì)2603.94萬(wàn)元,其中:基本支出1576.59萬(wàn)元,占60.55%;項(xiàng)目支出1027.34萬(wàn)元,占39.45%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2563.75萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)2563.75萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加405.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.79%,主要原因:一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加;二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2534.65萬(wàn)元,占本年支出的97.34%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加547.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.54%。主要原因:一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加;二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2534.65萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2427.76萬(wàn)元,占95.78%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出35.25萬(wàn)元,占1.39%;衛(wèi)生健康(類)支出2.50萬(wàn)元,占0.10%;住房保障(類)支出69.14萬(wàn)元,占2.73%。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1587.22萬(wàn)元,支出決算為2534.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的159.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加;二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出1507.31萬(wàn)元,占59.47%;項(xiàng)目支出1027.34萬(wàn)元,占40.53%。具體情況如下:

        1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1378.92萬(wàn)元,支出決算為2279.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的165.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是資產(chǎn)購(gòu)置支出增加;二是工作人員福利待遇增加;三是按上級(jí)要求補(bǔ)行歷年在職人員職業(yè)年金。

        2.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為139.70萬(wàn)元,支出決算為148.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

        3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為88.70萬(wàn)元,支出決算為67.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

        4.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為47.85萬(wàn)元,支出決算為1.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年3月份以后停發(fā)該項(xiàng)支出。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款基本支出1507.31萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1385.98萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)121.33萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有政府性基金預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

        九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

        2022年度,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2348.74萬(wàn)元,比2021年增加424.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.08%,主要原因是一是檔案數(shù)字化采購(gòu)類支出增加;二是人員類經(jīng)費(fèi)增加。

        (二)政府采購(gòu)支出情況。

        2022年度,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額288.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出144.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出143.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至2022年12月31日,九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室共有車輛11輛,其中:實(shí)物保障用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、其他用車3輛;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

        (四)關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

        1)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2022年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共13個(gè)項(xiàng)目,涉及資金676.63萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看,1、履行綜合協(xié)調(diào)職能,發(fā)揮運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用,保障各項(xiàng)工作進(jìn)展有力有序,做好服務(wù),推動(dòng)辦公室依法行政,促進(jìn)法治政府建設(shè)。2、為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù),維護(hù)辦公場(chǎng)所需要的正常辦公秩序;保障水、電氣正常供應(yīng),完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),對(duì)樓內(nèi)公共共域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù),保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境;有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng),做到安全及時(shí)有效。3、保障后勤服務(wù)中心所需要的經(jīng)費(fèi)及時(shí)支出。4、因人員開支有所增長(zhǎng),超額完成年初目標(biāo)。

        組織對(duì)2022年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,服務(wù)對(duì)象滿意率100%。

        組織對(duì)管委會(huì)辦公室及所屬單位等13個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),共涉及資金676.63萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門自行開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看服務(wù)對(duì)象滿意率100%。

        組織對(duì)管委會(huì)辦公室等1個(gè)單位開展單位整體支出部門評(píng)價(jià),共涉及資金80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看服務(wù)對(duì)象滿意率100%。

        2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        管委會(huì)辦公室在2022年度部門決算中反映“2022年度水電費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

        2022年度水電費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為77.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的97%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù),維護(hù)辦公所需的正常辦公秩序;保障水、電、氣正常供應(yīng),完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù),保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境;有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng),做到安全及時(shí)有效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:主要因人手不夠,水電供應(yīng)有問題時(shí)不能及時(shí)解決,下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)項(xiàng)目及在實(shí)際實(shí)施中的監(jiān)管,提高應(yīng)急能力

        2022年度水電費(fèi)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

         

        2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        項(xiàng)目名稱

        2022年度水電費(fèi)

         

        主管部門

        九華山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)

        實(shí)施單位

        黨工委、管委會(huì)辦公室

         

        資金情況    (萬(wàn)元)

         

        全年預(yù)算數(shù)(A)

        全年執(zhí)行數(shù)(B)

        分值

        執(zhí)行率(B/A)

        得分

         

        年度資金總額:

        80

        77.24

        10

        0.97

        10

         

        其中:本年財(cái)政撥款

        80

        77.24

         

        0.97

         

         

        其他資金

         

         

        -

         

        -

         

        年度總體目標(biāo)完成情況

        年初設(shè)定目標(biāo)

        年度總體目標(biāo)完成情況綜述

         

        目標(biāo):保障管委會(huì)行政大樓正常高效運(yùn)轉(zhuǎn)率95%以上

        為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù),維護(hù)辦公所需的正常辦公秩序;保障水、電、氣正常供應(yīng),完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),對(duì)樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù),保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境;有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng),做到安全及時(shí)有效。

         

        存在的問題:預(yù)算編制水平有待提高

         

         

         

         

         

         

         

        年度績(jī)效指標(biāo)完成情況

        一級(jí)指標(biāo)

        二級(jí)指標(biāo)

        三級(jí)指標(biāo)

        分值

        年度指標(biāo)值

        全年實(shí)際值

        得分

        評(píng)價(jià)得分說(shuō)明

         

        產(chǎn)出指標(biāo)      50分)

        數(shù)量指標(biāo)

        年用電量

        40

        ≤1000000千瓦時(shí)

        ≤1000000千瓦時(shí)

        40

        完成

         

        效益指標(biāo)      30分)

        社會(huì)效益指標(biāo)

        提高管理服務(wù)水平,保障水電安全

        30

        提高程度明顯

        提高程度明顯

        30

        完成

         

        滿意度指標(biāo)(20分)

        受益對(duì)象滿意度指標(biāo)

        滿意

        30

        服務(wù)對(duì)象滿意

        滿意

        30

        完成

         

        100

        所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表詳見“附件:2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。

        3)部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

        2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見“附件:2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。

        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        二、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

        三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        四、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

        五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

        六、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        七、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

        八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        主辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì) 承辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)辦公室
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