| 索引號： | 11341824003283595F/202301-00115 | 組配分類： | 管委會辦公室及所屬單位財政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 九華山風(fēng)景區(qū)管委會 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室部門2023年預(yù)算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-01-27 16:15 | |
| 廢止日期： |
九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室2023年部門預(yù)算
2023年1月25日
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年單位預(yù)算表
1.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年收支總表
2.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年收入總表
3.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年支出總表
4.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年財政撥款收支總表
5.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年一般公共預(yù)算支出表
6.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年項目支出表
10.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年政府采購支出表
11.九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分2023年單位預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023 年收支總表的說明
2.關(guān)于2023 年收入總表的說明
3.關(guān)于2023 年支出總表的說明
4.關(guān)于2023 年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023 年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023 年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023 年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023 年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023 年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023 年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會
辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)黨工委辦公室“三定方案”相關(guān)文件規(guī)定，按財政預(yù)算口徑，九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室財政預(yù)算包括黨工委管委會辦公室、檔案局（館），共2家預(yù)算單位。主要職責(zé)分別是：
（一）管委會辦公室
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,圍繞黨工委、管委會中心工作，搞好決策服務(wù)，組織政策調(diào)研，處理對外事務(wù)，當(dāng)好黨工委、管委會的參謀助手。承擔(dān)黨工委黨的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
2.負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報的處理工作；負(fù)責(zé)組織起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告和黨工委、管委會綜合文字材料；負(fù)責(zé)全山黨務(wù)、政務(wù)信息工作的組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。
3.負(fù)責(zé)黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作；協(xié)調(diào)黨工委、管委會各部門各單位工作關(guān)系，負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)等工作。
4.牽頭組織協(xié)調(diào)巡視、巡察整改工作；負(fù)責(zé)對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對市委、市政府和黨工委、管委會交辦事項的督查工作；負(fù)責(zé)黨內(nèi)政策法規(guī)備案和審查工作。
5.負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作；承擔(dān)黨工委、管委會保密工作。
6.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)外事工作；負(fù)責(zé)組織安排公務(wù)保障工作；承擔(dān)黨工委、管委會機(jī)關(guān)后勤工作；負(fù)責(zé)黨工委、管委會機(jī)關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建等工作。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，監(jiān)督檢查營商環(huán)境建設(shè)情況相關(guān)工作；負(fù)責(zé)人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作；負(fù)責(zé)政務(wù)熱線電話、網(wǎng)上信箱等來電來信來訪有關(guān)事項的辦理工作。
8.承擔(dān)黨工委、管委會交辦的其他工作。
（二）檔案局（館）
1.負(fù)責(zé)對全山的檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，制度完善，監(jiān)督指導(dǎo)。
2.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔等工作。
3.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)黨史和地方史志的編研、宣傳、教育等工作。
二、九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室預(yù)算構(gòu)成
2023年部門預(yù)算包括黨工委、管委會辦公室本級、檔案局（館）2個單位預(yù)算。全辦編制15名，目前在職22人，退休人員22人，聘用人員38人。具體情況見下表。
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序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
黨工委管委會辦公室 |
行政單位 |
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2 |
檔案館 |
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
（一）根據(jù)工作職責(zé)，2023年辦公室著重做好以下工作：
1.當(dāng)好參謀助手，保障中心工作有效運轉(zhuǎn)。一是圍繞黨工委、管委會中心工作，做好黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告的起草、印發(fā)和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志講話稿。處理好中央、省、市和黨工委、管委會機(jī)關(guān)核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。二是做好黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作，協(xié)調(diào)黨工委、管委會各部門各單位工作關(guān)系。
2.落實各項督查督辦工作。一是做好黨工委、管委會重大決策部署和黨工委、管委會會議及其它會議議定事項貫徹落實情況的督促檢查工作；二是做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志交辦事項的查辦工作；三是做好目標(biāo)管理單位年度目標(biāo)任務(wù)的審核、督查和考核工作；四是及時督查重要批示事項貫徹落實情況、督查人大代表議案、政協(xié)委員提案辦理等工作。五是常態(tài)化推進(jìn)營商環(huán)境工作，定期開展集中活動，全面落實省市優(yōu)化營商環(huán)境提升行動方案各項任務(wù)，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
3.做好信息收集、政務(wù)公開工作。堅持謀劃為先“活源頭”。通過梳理分析主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)、查閱各單位月度工作總結(jié)，認(rèn)真抓好謀劃和實地調(diào)研，挖掘區(qū)域亮點、工作成效、創(chuàng)新舉措和存在的問題堵點等信息要點，為信息工作提供“源頭活水”，加大問題建議類信息報送力度。加強(qiáng)隊伍建設(shè)“打基礎(chǔ)”。通過信息員跟班學(xué)習(xí)、組織開展培訓(xùn)等方式，提升信息工作隊伍能力，打牢信息工作的基礎(chǔ)。抓好調(diào)度考核“強(qiáng)激勵”。加強(qiáng)對政務(wù)信息報送單位的調(diào)度考核，提高信息員工作積極性，爭取黨務(wù)政務(wù)信息工作取得突破性成績。
4.提高行政中心大樓的后勤服務(wù)水平。加強(qiáng)對行政中心大樓的檢查維護(hù)，讓大樓基礎(chǔ)設(shè)施有效運轉(zhuǎn)。提高消防管理水平，保障大樓消防安全。定期開展對大樓消防設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，保持消防設(shè)施、消防器材隨時能用；開展對消防安全員的培訓(xùn)，提升大樓人員消防安全意識和應(yīng)急處理能力；建立微型消防站，提升火災(zāi)防范能力。加大對后勤服務(wù)人員的培訓(xùn)教育，提升后勤服務(wù)水平。安排食堂工作人員到風(fēng)景區(qū)酒店、賓館進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)，提升菜肴制作水平，豐富菜肴種類；強(qiáng)化對衛(wèi)生保潔人員教育，要求大樓室內(nèi)公共區(qū)域保持動態(tài)清潔。
5.做好公務(wù)用車管理，保障公務(wù)出行需要。不定期召開風(fēng)景區(qū)公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議，加強(qiáng)對風(fēng)景區(qū)公務(wù)車輛編制、配備及使用的管理，提高車輛的使用效率；持續(xù)做好公務(wù)用車的日常管理，管好每個環(huán)節(jié)，讓管理工作再上新臺階；按照規(guī)定對達(dá)到年限的車輛進(jìn)行更新，保障車輛的良好狀態(tài)；加強(qiáng)與其他縣區(qū)的工作經(jīng)驗交流，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)工作經(jīng)驗，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車管理制度。
6.嚴(yán)格落實八項規(guī)定要求，規(guī)范管理公務(wù)活動保障。嚴(yán)格落實接待管理工作相關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出，根據(jù)要求，做好重大接待工作。
7.持續(xù)抓好黨建工作。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，常態(tài)化開展黨史學(xué)習(xí)教育和黨員警示教育，激發(fā)干部職工創(chuàng)新和工作熱情，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)積極開展好各項黨組織建設(shè)工作。
8.提升文明創(chuàng)建工作水平。統(tǒng)籌做好風(fēng)景區(qū)文明辦安排的各項創(chuàng)建任務(wù)，安排志愿者參加風(fēng)景區(qū)“蓮花志愿者”活動，組織人員參加風(fēng)景區(qū)義務(wù)獻(xiàn)血活動；與結(jié)對村開展新時代文明共建活動，幫扶結(jié)對共建村提升文明鄉(xiāng)風(fēng)創(chuàng)建水平，共建美好鄉(xiāng)村。
（二）根據(jù)工作職責(zé)，2023年檔案館主要工作：
1.以檔案數(shù)字化、信息化管理為重點，進(jìn)一步完善檔案一體化管理，做好2023年度進(jìn)館檔案數(shù)字化，利用信息技術(shù)提高檔案管理效率；
2.加大重點檔案接收力度。強(qiáng)化對專業(yè)檔案特別是民生檔案的收集，抓好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革檔案整理歸檔，推進(jìn)疫情防控檔案整理及數(shù)字化，做好轄區(qū)部分立檔單位檔案進(jìn)館工作；
3.加大宣傳，增強(qiáng)檔案意識，將檔案管理法規(guī)制度落到實處；
4.完善檔案業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。制度化開展檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案行政執(zhí)法檢查，促進(jìn)立檔單位綜合檔案室建設(shè)，推動檔案整理歸集規(guī)范化，提高檔案工作質(zhì)量；
5.推進(jìn)網(wǎng)上辦件宣傳，發(fā)揮安徽省數(shù)字檔案資源共享平臺、政務(wù)服務(wù)平臺、皖事通APP等平臺優(yōu)勢，提高辦件效率。
第二部分 2023年黨工委管委會辦公室預(yù)算表
部門（單位）公開表1
黨工委管委會辦公室部門2023年收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1706.84 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1533.69 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
53.08 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
15.26 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
104.81 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
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本 年 收 入 小 計 |
1706.84 |
本 年 支 出 小 計 |
1706.84 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
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一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計 |
1706.84 |
支 出 總 計 |
1706.84 |
部門（單位）公開表2
黨工委管委會辦公室部門2023年收入總表
單位：萬元
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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管委會辦公室 |
1706.84 |
1706.84 |
1706.84 |
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部門（單位）公開表3
黨工委管委會辦公室部門2023年支出總表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
1101 |
一般在職支出 |
322.72 |
322.72 |
|
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1103 |
醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
15.26 |
15.26 |
|
|
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|
1105 |
住房公積金支出 |
104.8 |
104.8 |
|
|
|
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|
111101 |
基本養(yǎng)老保險繳費 |
35.38 |
35.38 |
|
|
|
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|
111103 |
職業(yè)年金繳費 |
17.69 |
17.69 |
|
|
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1203 |
獨生子女費 |
0.06 |
0.06 |
|
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1301 |
一般離休支出 |
1 |
1 |
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1302 |
一般退休支出 |
54.49 |
54.49 |
|
|
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1401 |
聘用人員支出 |
275.16 |
275.16 |
|
|
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2101 |
綜合定額 |
64.7 |
64.7 |
|
|
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20103 |
交通費 |
44 |
44 |
|
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|
2110 |
公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
20.58 |
20.58 |
|
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220 |
其他運轉(zhuǎn)類 |
750.54 |
|
750.54 |
|
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|
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合 計 |
1706.84 |
956.3 |
750.54 |
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部門（單位）公開表4
黨工委管委會辦公室部門2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1706.84 |
一、本年支出 |
1706.84 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1706.84 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
1533.69 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
53.08 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
15.26 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
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（十三）交通運輸支出 |
|
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|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
104.81 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1706.84 |
支 出 總 計 |
1706.84 |
部門（單位）公開表5
黨工委管委會辦公室部門2022年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1533.69 |
783.15 |
653.87 |
129.28 |
750.54 |
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運行 |
|
783.15 |
653.87 |
129.28 |
750.54 |
|
2010102 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
1533.69 |
783.15 |
653.87 |
129.28 |
750.54 |
部門（單位）公開表6
黨工委管委會辦公室部門2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
|
892.17 |
|
|
30101 |
基本工資 |
|
139.4 |
|
|
3010201 |
生活性補(bǔ)貼 |
|
51.11 |
|
|
3010202 |
工作性補(bǔ)貼 |
|
22.65 |
|
|
3010204 |
特殊崗位津貼 |
|
4.32 |
|
|
3010302 |
基礎(chǔ)績效獎 |
|
105.41 |
|
|
3010801 |
基本養(yǎng)老保險 |
|
35.35 |
|
|
3010901 |
職業(yè)年金 |
|
17.69 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險 |
|
15.26 |
|
|
3011205 |
工傷保險支出 |
|
0.44 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
104.8 |
|
|
301140 |
醫(yī)療費 |
|
1.46 |
|
|
3011400 |
聘用人員工資 |
|
254.7 |
|
|
302280 |
工會經(jīng)費 |
|
19 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
|
44 |
|
|
30239 |
其他交通費 |
|
20.58 |
|
|
3029902 |
離休人員公用經(jīng)費 |
|
1 |
|
|
3030209 |
退休人員基礎(chǔ)績效獎 |
|
54.94 |
|
|
3039901 |
獨生子女費 |
|
0.06 |
|
|
2101 |
綜合定額 |
|
|
64.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
956.3 |
892.17 |
64.7 |
部門（單位）公開表7
黨工委管委會辦公室部門2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
20707 |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 |
|
|
|
|
2070701 |
資助影片放映 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：管委會辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表8
黨工委管委會辦公室部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|
|
|
|
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
|
|
|
|
2230101 |
廠辦大集體改革支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
注：黨工委管委會辦公室沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。 |
||||
部門（單位）公開表9
黨工委管委會辦公室部門2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
|
行政大樓水電費用 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公務(wù)接待費 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公務(wù)用購置費 |
|
|
67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大樓維修維護(hù)費 |
|
|
242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政務(wù)管理綜合業(yè)務(wù)專項經(jīng)費 |
|
|
69.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出差補(bǔ)助費 |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
因公出國境費 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補(bǔ)繳養(yǎng)老保險費 |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
伙食補(bǔ)助費 |
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政管理綜合運轉(zhuǎn)經(jīng)費 |
|
|
55.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公務(wù)用車管理運行項目 |
|
|
14.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檔案業(yè)務(wù)綜合事務(wù)經(jīng)費 |
|
|
39.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檔案業(yè)務(wù)保護(hù)經(jīng)費 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檔案數(shù)字化異地備份服務(wù)專項經(jīng)費 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
檔案服務(wù)專項經(jīng)費 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
750.54 |
|
|
|
|
|
|
|
注：沒有項目支出預(yù)算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“池州市XX（部門、單位名稱）沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
部門（單位）公開表10
黨工委管委會辦公室部門2023年政府采購支出表
單位：萬元
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
越野車 |
27.5 |
27.5 |
|
|
|
|
|
|
轎車 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
臺式計算機(jī) |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
68.3 |
68.3 |
|
|
|
|
部門（單位）公開表11
2023年政府購買服務(wù)支出表
單位：萬元
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
注：黨工委管委會辦公室沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
第三部分 2023年黨工委管委會辦公室預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，黨工委管委會辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。黨工委管委會辦公室2023年收支總預(yù)算1706.84萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1706.84萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出1533.69萬元、社會保障和就業(yè)支出53.08萬元、衛(wèi)生健康支出15.26萬元、住房保障支出104.81萬元。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
黨工委管委會辦公室2023年收入預(yù)算1706.84萬元，其中，本年收入1706.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（一）本年收入1706.84萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入1533.69萬元，占89.86%，比2022年預(yù)算增加119.62萬元，增長7.54%，增長的原因主要是人員工資及其他工資福利的支出增加；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；單位資金收入0萬元。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
管委會辦公室2023年支出預(yù)算1706.84萬元，比2022年預(yù)算增加119.62萬元，增長7.54%，增長的原因主要是人員工資及其他工資福利的支出增加；其中，基本支出956.3萬元，占56.03%，主要用于人員經(jīng)費及其他基本保障類支出；項目支出750.54萬元，占43.97%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)支出。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
管委會辦公室2023年財政撥款收支預(yù)算1706.84萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1706.84萬元。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
管委會辦公室2023年一般公共預(yù)算支出1706.84萬元，，比2022年預(yù)算增加119.62萬元，增長7.54%，增長的原因主要是人員工資及其他工資福利的支出增加；
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1533.69萬元，占89.86%；社會保障和就業(yè)支出53.08萬元，占2.93%；衛(wèi)生健康支出15.26萬元，占0.89%；住房保障支出104.81萬元，占6.14%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算1533.69萬元，比2022年預(yù)算增加154.77萬元，增長11.22%，增長的原因主要是人員工資及其他工資福利的支出增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算783.15萬元，比2022年預(yù)算增加103.24萬元，增長15.18%，增長的原因主要是人員工資及其他工資福利的支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算55.94萬元，比2022年預(yù)算減少10.35萬元，下降15.61%，下降的原因主要是自然減員。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算104.81萬元，比2022年預(yù)算增加58.85減少23.04萬元，下降18.02%，下降的原因主要：一是人員調(diào)出，二是取消了提租補(bǔ)貼。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
管委會辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出956.3萬元，其中，人員經(jīng)費827.02萬元，公用經(jīng)費129.28萬元。
（一）人員經(jīng)費827.02萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房保障、補(bǔ)助工會經(jīng)費、醫(yī)療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費129.28萬元，主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
黨工委管委會辦公室2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
黨工委管委會辦公室2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
黨工委管委會辦公室2023年預(yù)算共安排項目支出750.54萬元，比2022年預(yù)算增加51.53萬元，增長7.37%，增長的原因主要是辦公大樓年久維修維護(hù)費。主要包括：本年財政撥款安排750.54萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
管委會辦公室2023年預(yù)算安排政府采購支出68.3萬元，比2022年預(yù)算減少98.44萬元，下降59.04%，下降的主要原因是：一是厲行節(jié)約辦公用品的采購；二是嚴(yán)控公務(wù)用車的采購。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
黨工委管委會辦公室2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1. 行政大樓水電費項目。
（1）項目概述。為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)，維護(hù)辦公所需的正常辦公秩序；保障水、電正常供應(yīng)，完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù)，對樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進(jìn)行養(yǎng)護(hù)服務(wù)，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)，做到安全及時有效。
（2）立項依據(jù)。依據(jù)管委會辦公室工作職責(zé)及維護(hù)行政辦公區(qū)域公共秩序要求。
（3）實施主體。黨工委管委會辦公室
（4）起止時間。2023年1月-12月
（5）項目內(nèi)容。做好管委會行政中心公共秩序維護(hù)和安全服務(wù)。對供電供水設(shè)施、空調(diào)系統(tǒng)等進(jìn)行日常管理、使其工作及其質(zhì)量符合服務(wù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，做到安全及時有效。
（6）年度預(yù)算安排。80萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項目支出績效目標(biāo)申報表 |
|||||||
|
（ 2023年度） |
|||||||
|
項目名稱 |
水電費 |
||||||
|
實施單位 |
管委會辦公室 |
||||||
|
項目屬性 |
長期 |
項目期 |
1年 |
||||
|
項目資金 |
中期資金總額： |
240 |
年度資金總額： |
80 |
|||
|
其中：財政撥款 |
240 |
其中：財政撥款 |
80 |
||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||
|
項目資金測算 |
電費：75萬元 |
||||||
|
總 |
中期目標(biāo)（2023年—2025年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中央和國家機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》《雙擁模范城(縣)創(chuàng)建命名管理辦法》《全國雙擁模范城(縣)考評標(biāo)準(zhǔn)》、黨工委管委會關(guān)于印發(fā)《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室管委會辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)方案》等法律法規(guī)文件精神。 |
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中央和國家機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》《雙擁模范城(縣)創(chuàng)建命名管理辦法》《全國雙擁模范城(縣)考評標(biāo)準(zhǔn)》、黨工委管委會關(guān)于印發(fā)《九華山風(fēng)景區(qū)黨工委辦公室管委會辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)方案》等法律法規(guī)文件精神。 |
||||||
|
績 |
一級 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
|
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
電費75萬 |
按進(jìn)度完成任務(wù) |
數(shù)量指標(biāo) |
電費75萬 |
||
|
水費5萬 |
按進(jìn)度完成任務(wù) |
水費5萬 |
|||||
|
效 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會效益 |
保障日常行政工作的運轉(zhuǎn) |
按進(jìn)度完成任務(wù) |
社會效益 |
保障日常行政工作的運轉(zhuǎn) |
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保障日常行政工作的運轉(zhuǎn) |
按進(jìn)度完成任務(wù) |
保障日常行政工作的運轉(zhuǎn) |
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滿意度指標(biāo) |
群眾 |
滿意 |
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群眾 |
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（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
管委會辦公室2023年支出預(yù)算1533.69萬元，比2022年預(yù)算增加154.77萬元，增長11.22%，增長的原因主要是人員工資及其他工資福利的支出增加。
（三）政府采購情況。
管委會辦公室2023年政府采購預(yù)算68.3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算68.3萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市九華山管委會辦公室共有車輛11輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、其他用車3輛。2023年管委會辦公室預(yù)算安排購置公務(wù)用車3輛，購置費67.5萬元。其中:應(yīng)急保障用車3輛（1輛為2022年度安排的采購任務(wù)），2輛為正常年度更新車輛。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，管委會辦公室對15個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款750.54萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
