九華山風景區(qū)黨工委、管委會辦公室2023年預算 

2023年1月25日

 

目   錄

 

第一部分 單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分 2023年單位預算表

1.黨工委管委會辦公室2023年收支總表

2.黨工委管委會辦公室2023年收入總表

3.黨工委管委會辦公室2023年支出總表

4.黨工委管委會辦公室2023年財政撥款收支總表

5.黨工委管委會辦公室2023年一般公共預算支出表

6.黨工委管委會辦公室2023年一般公共預算基本支出表

7.黨工委管委會辦公室2023年政府性基金預算支出表

8.黨工委管委會辦公室2023年國有資本經營預算支出表

9.黨工委管委會辦公室2023年項目支出表

10.黨工委管委會辦公室2023年政府采購支出表

11.黨工委管委會辦公室2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年單位預算情況說明

1.關于 2023 年收支總表的說明

2.關于 2023 年收入總表的說明

3.關于 2023 年支出總表的說明

4.關于 2023 年財政撥款收支總表的說明

5.關于 2023 年一般公共預算支出表的說明

6.關于 2023 年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于 2023 年政府性基金預算支出表的說明

8.關于 2023 年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于 2023 年項目支出表的說明

10.關于 2023 年政府采購支出表的說明

11.關于 2023 年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  九華山風景區(qū)黨工委管委會

辦公室部門概況

一、主要職責

根據黨工委辦公室“三定”方案相關文件規(guī)定，按預算口徑黨工委管委會辦公室財政預算包括黨工委、管委會辦公室本級（不含下屬獨立二級機構），主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,圍繞黨工委、管委會中心工作，搞好決策服務，組織政策調研，處理對外事務，當好黨工委、管委會的參謀助手。承擔黨工委黨的建設領導小組辦公室日常工作。

（二）負責中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報的處理工作；負責組織起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告和黨工委、管委會綜合文字材料；負責全山黨務、政務信息工作的組織、協(xié)調、聯(lián)絡、指導工作；負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督政務新媒體工作。

（三）負責黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務工作；協(xié)助黨工委、管委會負責同志做好會議決定事項的協(xié)調和落實工作；協(xié)調黨工委、管委會各部門各單位工作關系，負責各部門各單位辦公室業(yè)務指導及培訓等工作。

（四）牽頭組織協(xié)調巡視、巡察整改工作；負責對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對市委、市政府和黨工委、管委會交辦事項的督查工作；負責黨內政策法規(guī)備案和審查工作。

（五）負責全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作；承擔黨工委、管委會保密工作。

（六）負責風景區(qū)外事工作；負責組織安排公務保障工作；承擔黨工委、管委會機關后勤工作；負責黨工委、管委會機關辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產管理、文明創(chuàng)建等工作。

（七）負責協(xié)調落實推進政府職能轉變，監(jiān)督檢查營商環(huán)境建設情況相關工作；負責人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理工作；負責政務公開工作；負責政務熱線電話、網上信箱等來電來信來訪有關事項的辦理工作。

（八）承擔黨工委、管委會交辦的其他工作。

二、部門預算構成

2023年部門預算包括黨工委、管委會辦公室本級1個納入部門預算編制范圍的單位。全辦編制18名。目前在職28人，退休人員19人，聘用人員37人。具體情況見下表。

    三、2023年度主要工作任務

根據工作職責，2023年辦公室著重做好以下工作：

（一）當好參謀助手，保障中心工作有效運轉。一是圍繞黨工委、管委會中心工作，做好黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告的起草、印發(fā)和黨工委、管委會負責同志講話稿。處理好中央、省、市和黨工委、管委會機關核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。二是做好黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務工作；協(xié)助黨工委、管委會負責同志做好會議決定事項的協(xié)調和落實工作，協(xié)調黨工委、管委會各部門各單位工作關系。

（二）落實各項督查督辦工作。一是做好黨工委、管委會重大決策部署和黨工委、管委會會議及其它會議議定事項貫徹落實情況的督促檢查工作；二是做好市委、市政府領導和黨工委、管委會負責同志交辦事項的查辦工作；三是做好目標管理單位年度目標任務的審核、督查和考核工作；四是及時督查重要批示事項貫徹落實情況、督查人大代表議案、政協(xié)委員提案辦理等工作。五是常態(tài)化推進營商環(huán)境工作，定期開展集中活動，全面落實省市優(yōu)化營商環(huán)境提升行動方案各項任務，服務實體經濟高質量發(fā)展。

（三）做好信息收集、政務公開工作。堅持謀劃為先“活源頭”。通過梳理分析主要經濟指標數據、查閱各單位月度工作總結，認真抓好謀劃和實地調研，挖掘區(qū)域亮點、工作成效、創(chuàng)新舉措和存在的問題堵點等信息要點，為信息工作提供“源頭活水”，加大問題建議類信息報送力度。加強隊伍建設“打基礎”。通過信息員跟班學習、組織開展培訓等方式，提升信息工作隊伍能力，打牢信息工作的基礎。抓好調度考核“強激勵”。加強對政務信息報送單位的調度考核，提高信息員工作積極性，爭取黨務政務信息工作取得突破性成績。

（四）提高行政中心大樓的后勤服務水平。加強對行政中心大樓的檢查維護，讓大樓基礎設施有效運轉。提高消防管理水平，保障大樓消防安全。定期開展對大樓消防設施的維護保養(yǎng)，保持消防設施、消防器材隨時能用；開展對消防安全員的培訓，提升大樓人員消防安全意識和應急處理能力；建立微型消防站，提升火災防范能力。加大對后勤服務人員的培訓教育，提升后勤服務水平。安排食堂工作人員到風景區(qū)酒店、賓館進行觀摩學習，提升菜肴制作水平，豐富菜肴種類；強化對衛(wèi)生保潔人員教育，要求大樓室內公共區(qū)域保持動態(tài)清潔。

（五）做好公務用車管理，保障公務出行需要。不定期召開風景區(qū)公務用車管理領導小組會議，加強對風景區(qū)公務車輛編制、配備及使用的管理，提高車輛的使用效率；持續(xù)做好公務用車的日常管理，管好每個環(huán)節(jié)，讓管理工作再上新臺階；按照規(guī)定對達到年限的車輛進行更新，保障車輛的良好狀態(tài)；加強與其他縣區(qū)的工作經驗交流，學習借鑒先進工作經驗，進一步規(guī)范公務用車管理制度。

（六）嚴格落實八項規(guī)定要求，規(guī)范管理公務活動保障。嚴格落實接待管理工作相關規(guī)定，壓縮公務接待支出，根據要求，做好重大接待工作。

（七）持續(xù)抓好黨建工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹落實黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，常態(tài)化開展黨史學習教育和黨員警示教育，激發(fā)干部職工創(chuàng)新和工作熱情，以求真務實的工作作風積極開展好各項黨組織建設工作。

（八）提升文明創(chuàng)建工作水平。統(tǒng)籌做好風景區(qū)文明辦安排的各項創(chuàng)建任務，安排志愿者參加風景區(qū)“蓮花志愿者”活動，組織人員參加風景區(qū)義務獻血活動；與結對村開展新時代文明共建活動，幫扶結對共建村提升文明鄉(xiāng)風創(chuàng)建水平，共建美好鄉(xiāng)村。

 

第二部分 2023年管委會辦公室預算表

                                                                部門（單位）公開表1

管委會辦公室2023年收支總表

                                                                          單位：萬元

                                                                                                                    

 

部門（單位）公開表2

管委會辦公室2023年收入總表

                                                                                                                                 單位：萬元

 

           

    部門（單位）公開表3

管委會辦公室2023年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

 

 

                                                               部門（單位）公開表4

管委會辦公室2023年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

 

 

部門（單位）公開表5

管委會辦公室2023年一般公共預算支出表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經費	公用經費
201	一般公共服務支出	1383.36	710.68	590.18	120.5	672.68
20101	人大事務
2010101	行政運行		122.56	122.56
2010102	機關服務		588.12	467.62	120.5	672.68
	合 計	1383.36	710.68	590.18	120.5	672.68

                                                                          

 

 

部門（單位）公開表6

管委會辦公室2023年一般公共預算基本支出表

單位：萬元

 

 

                                                               

部門（單位）公開表7

管委會辦公室2023年政府性基金預算支出表

單位：萬元

注：管委會辦公室沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數據”。

 

部門（單位）公開表8

管委會辦公室2023年國有資本經營預算支出表

單位：萬元

 部門（單位）公開表9

管委會辦公室2023年項目支出表

                                                                                     單位：萬元

注：沒有項目支出預算的部門（單位）也要公開空白表，并備注說明：“池州市XX（部門、單位名稱）沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數據”。

 

 

  部門（單位）公開表10

管委會辦公室2023年政府采購支出表

單位：萬元

 

注：管委會辦公室沒有安排政府購買服務支出，故本表無數據”。

 

第三部分 2023年管委會辦公室預算情況說明 

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，管委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。管委會辦公室2023年收支總預算1505.92萬元，收入包括一般公共預算撥款收入1505.92萬元，支出包括：一般公共服務支出1383.36萬元、社會保障和就業(yè)支出44.71萬元、衛(wèi)生健康支出12.85萬元、住房保障支出65萬元。

二、關于2023年收入總表的說明

管委會辦公室2023年收入預算1505.92萬元，其中，本年收入1505.92萬元，上年結轉結余0萬元。

（一）本年收入1505.92萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入1505.92萬元，占100%，比2022年預算增加58.38萬元，增長4.03%，增長的主要原因是人員工資及其他工資福利的支出；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；單位資金收入0萬元。

（二）上年結轉結余0萬元。

三、關于2023年支出總表的說明

管委會辦公室2023年支出預算1505.92萬元，比2022年預算增加58.38萬元，增長4.03%，增長的主要原因是人員工資及其他工資福利的支出。其中，基本支出833.24萬元，占55.33%，主要用于人員經費及其他基本保障類支出；項目支出672.68萬元，占44.67%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務支出。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

管委會辦公室2023年財政撥款收支預算1505.92萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1505.92萬元。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

管委會辦公室2023年一般公共預算支出1505.92萬元，比2022年預算增加58.38萬元，增長4.03%，增長的主要原因是人員工資及其他工資福利的支出。

（二）一般公共預算支出結構情況。

一般公共服務支出1383.36萬元，占91.86%；社會保障和就業(yè)支出44.71萬元，占2.97%；衛(wèi)生健康支出12.85萬元，占0.85%；住房保障支出65萬元，占4.32%。

（三）一般公共預算支出具體使用情況。

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算122.56萬元，比2022年預算減少48.08萬元，下降28.18%，下降的主要原因：一是2023年提租補貼取消；二是人員調出。

2.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算672.68萬元，比2022年預算增加53.4萬元，增長8.62%，增長的原因主要：大樓年久維修維護增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2023年預算50萬元，比2022年預算減少16.29萬元，下降24.57%，主要原因離休人員去世。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算65萬元，比2022年預算減少39.15萬元，下降37.59%，下降的原因主要：是停發(fā)提租補貼，住房保障支出減少。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

管委會辦公室2023年一般公共預算基本支出710.68萬元，其中，人員經費590.18萬元，公用經費120.5萬元。

（一）人員經費590.19萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房保障、補助工會經費、醫(yī)療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費120.5萬元，主要包括：辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、租賃費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

管委會辦公室2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

管委會辦公室2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

管委會辦公室2023年預算共安排項目支出672.68萬元，比2022年預算增加53.4萬元，增長8.62%，增長的原因主要：大樓年久維修維護增加。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

管委會辦公室2023年預算安排政府采購支出68.3萬元，比2022年預算減少98.44萬元，下降59.04%，下降的主要原因是：一是厲行節(jié)約辦公用品的采購；二是嚴控公務用車的采購。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

管委會辦公室2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1. 行政大樓水電費項目。

（1）項目概述。為行政中心院內及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護和安全服務，維護辦公所需的正常辦公秩序；保障水、電正常供應，完成責任區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務，對樓內公共區(qū)域綠植進行養(yǎng)護服務，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內網絡系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調系統(tǒng)，做到安全及時有效。

（2）立項依據。依據管委會辦公室工作職責及維護行政辦公區(qū)域公共秩序要求。

（3）實施主體。黨工委管委會辦公室

（4）起止時間。2023年1月-12月

（5）項目內容。做好管委會行政中心公共秩序維護和安全服務。對供電供水設施、空調系統(tǒng)等進行日常管理、使其工作及其質量符合服務要求和標準，做到安全及時有效。

（6）年度預算安排。80萬元

（7）績效目標。

（二）機關運行經費。

管委會辦公室2023年支出預算1383.36萬元，比2022年預算增加106.45萬元，增長8.34%，增長的主要原因是人員工資及其他工資福利的支出。

（三）政府采購情況。

管委會辦公室2023年政府采購預算68.3萬元。其中：政府采購貨物預算68.3萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市九華山管委會辦公室共有車輛11輛，其中：主要領導干部用車1輛、應急保障用車7輛、其他用車3輛。2023年管委會辦公室預算安排購置公務用車3輛，購置費67.5萬元。其中:應急保障用車3輛（1輛為2022年度安排的采購任務），2輛為正常年度更新車輛。

（五）績效目標設置情況。

2023年，管委會辦公室對11個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款672.68萬元。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。