索引號: | 11341824003283595F/202209-00094 | 組配分類: | 管委會辦公室及所屬單位財政預(yù)決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 九華山風(fēng)景區(qū)管委會 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-09-30 16:59 | |
廢止日期: |
九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算
2022年9月30日
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
附件:2021年度項目支出績效自評表及部門評價報告
九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)黨工委辦公室“三定方案”相關(guān)文件規(guī)定,按財政決算口徑,九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室財政決算包括黨工委、管委會辦公室、檔案局(館),共2家決算單位。主要職責(zé)分別是:
(一)黨工委、管委會辦公室
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;圍繞黨工委、管委會中心工作,搞好決策服務(wù),組織政策調(diào)研,處理對外事務(wù),當(dāng)好黨工委、管委會的參謀、助手。
2.負(fù)責(zé)起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志講話稿。
3.負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報的收發(fā)、登記、交辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理;承擔(dān)中央、省、市和黨工委、管委會領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。
4.負(fù)責(zé)黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務(wù)工作;協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作,協(xié)調(diào)黨工委、管委會各處工作關(guān)系。
5.負(fù)責(zé)綜合反映各類重要信息。
6.負(fù)責(zé)對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,以及對市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志交辦事項的查辦工作。
7.負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理和縣鄉(xiāng)黨政系統(tǒng)傳真通信工作,負(fù)責(zé)商用密碼的管理工作。
8.承擔(dān)黨工委、管委會保密工作。
9.負(fù)責(zé)中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)同志來山活動的組織安排和接待服務(wù)工作;承擔(dān)有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志因公來山的接待安排工作。
10.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)僑務(wù)、外事工作。
11.承擔(dān)黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志及機關(guān)的后勤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)黨工委、管委會機關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建工作。
12.負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。
13.承擔(dān)黨工委、管委會交辦的其他有關(guān)未歸口事項的接洽與處理工作。
(二)檔案局(館)
1.負(fù)責(zé)對全山的檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃,組織協(xié)調(diào),制度完善,監(jiān)督指導(dǎo)。
2.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔等工作。
3.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)黨史和地方史志的編研、宣傳、教育等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,黨工委、管委會辦公室2021年度部門決算包括辦公室本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算口徑相同。
納入九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室2021年度部門決算編制范圍的單位2個,詳見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
黨工委、管委會辦公室本級 |
2 |
檔案局(館) |
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度單位決算報表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||||
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
欄 次 |
|
|
|
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
2126.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1923.94 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
三、上級補助收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
||
四、事業(yè)收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
五、經(jīng)營收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
六、附屬單位上繳收入 |
0 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
||
七、其他收入 |
15.56 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
5.92 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
4.03 |
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
65.21 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
||
|
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0 |
||
|
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
||
|
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
0 |
||
|
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
0 |
||
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
||
本年收入合計 |
2141.87 |
本年支出合計 |
1899.09 |
||
使用非財政撥款結(jié)余 |
0 |
結(jié)余分配 |
|
||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
31.91 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
174.69 |
||
|
|
|
0 |
||
總計 |
2173.78 |
總計 |
2173.78 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
||||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
小計 |
其中:教育 收費 |
||||||||
欄次 |
合計 |
2141.87 |
2126.31 |
|
|
|
|
|
15.56 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2066.72 |
2055.76 |
|
|
|
|
|
10.96 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事 |
2066.72 |
2055.76 |
|
|
|
|
|
10.96 |
2010301 |
行政運行 |
2066.72 |
2055.76 |
|
|
|
|
|
10.96 |
20126 |
檔案事務(wù) |
147.84 |
147.84 |
|
|
|
|
|
15.71 |
2012601 |
行政運行 |
147.84 |
147.84 |
|
|
|
|
|
15.71 |
221 |
住房保障支出 |
65.21 |
60.61 |
|
|
|
|
|
4.60 |
22102 |
住房改革支出 |
65.21 |
60.61 |
|
|
|
|
|
4.60 |
2210201 |
住房公積金 |
65.21 |
60.61 |
|
|
|
|
|
4.60 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
1999.09 |
1999.09 |
0 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1923.94 |
1923.94 |
0 |
|
|
|
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1923.94 |
1923.94 |
0 |
|
|
|
||
2010301 |
行政運行 |
1923.94 |
1923.94 |
0 |
|
|
|
||
20126 |
檔案事務(wù) |
169.19 |
169.19 |
0.00 |
|
|
|
||
2012601 |
行政運行 |
169.19 |
169.19 |
0.00 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|||
部門: |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
項 目 |
金額 |
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
2126.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1916.76 |
1916.76 |
||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、國防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
5.92 |
5.92 |
||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
4.03 |
4.03 |
||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
65.21 |
65.21 |
||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
||
本年收入合計 |
2126.31 |
本年支出合計 |
1987.3 |
1987.3 |
||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
31.91 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
170.78 |
170.78 |
||
一般公共預(yù)算財政撥款 |
31.91 |
|
|
|
||
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
0 |
|
|
|
||
總計 |
2158.22 |
總計 |
2158.22 |
2158.22 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門:
公開05表 |
||||||
金額單位:萬元 |
||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
1987.31 |
1987.31 |
0 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1916.76 |
1916.76 |
0 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
1916.76 |
1916.76 |
0 |
||
2010301 |
行政運行 |
1916.76 |
1916.76 |
0 |
||
20126 |
檔案事務(wù) |
169.19 |
169.19 |
0 |
||
2012601 |
行政運行 |
169.19 |
169.19 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
65.21 |
65.21 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
65.21 |
65.21 |
0 |
||
2210201 |
住房公積金 |
65.21 |
65.21 |
0 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
1429.5 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
410.98 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
175.4 |
30201 |
辦公費 |
37.28 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
101.71 |
30202 |
印刷費 |
0 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
507.32 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
55.15 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費 |
2.66 |
310 |
資本性支出 |
141.95 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
42.31 |
30206 |
電費 |
58.26 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.45 |
30207 |
郵電費 |
4.89 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
81.13 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
19.01 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
2.3 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
77.7 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.74 |
30211 |
差旅費 |
13.34 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
65.21 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
2.32 |
30213 |
維修(護)費 |
65.35 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
454.49 |
30214 |
租賃費 |
25.78 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
4.88 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.35 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.24 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
24.35 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
58.53 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
4.17 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
16.24 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.14 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
23.11 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
24.3 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
28.17 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.35 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
7.35 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
贈與 |
0.00 |
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39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
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39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費合計 |
1144.64 |
公用經(jīng)費合計 |
552.94 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門: |
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單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注:黨工委、管委會辦公室2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 |
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部門: 金額單位:萬元 |
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功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注:黨工委、管委會辦公室2020年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計2173.78萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計2173.78萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計各減少2724.99萬元,下降55.63%,主要原因:一是機構(gòu)減少,落實“過緊日子”要求壓縮開支;二是辦公室資產(chǎn)購置增加;三是新增了工作人員增加了人員類經(jīng)費,三項相加收支減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2141.87萬元,其中:財政撥款收入2126.31萬元,占99.27%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入15.56萬元,占0.73%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1999.09萬元,其中:基本支出1999.09萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計2158.22萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2158.22萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少611.07萬元,下降22.07%,主要原因:一是機構(gòu)減少,落實“過緊日子”要求壓縮開支;二是辦公室資產(chǎn)購置增加;三是新增了工作人員增加了人員類經(jīng)費,三項相加收支減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1987.31萬元,占本年支出的99.41%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少129.13,下降6.1%。主要原因:一是機構(gòu)減少,落實“過緊日子”要求壓縮開支;二是辦公室資產(chǎn)購置增加;三是新增了工作人員增加了人員類經(jīng)費,三項相加收支減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1987.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1916.76萬元,占96.52%;住房保障(類)支出65.21萬元,占3.28%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1744.56萬元,支出決算為1999.09萬元,完成年初預(yù)算的114.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2020年相關(guān)設(shè)備購置款在2021年支付;二是年中追加了一次性獎勵等;三是保險繳基數(shù)上調(diào)。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1594.38萬元,支出決算為1923.94萬元,完成年初預(yù)算的120.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2020年相關(guān)設(shè)備購置款在2021年支付;二是年中追加了一次性獎勵等。
2、一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為148.97萬元,支出決算為169.19萬元,完成年初預(yù)算的113.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一次性獎勵等,支出相應(yīng)增加。
3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算73.61萬元,支出決算65.21萬元,完成年初預(yù)算的88.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:繳納基數(shù)下調(diào),支出相應(yīng)減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1987.32萬元,其中:人員經(jīng)費1434.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費552.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
黨工委、管委會辦公室2021年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
黨工委、管委會辦公室2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年度,黨工委、管委會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出1923.94萬元,比2020年增加216.37萬元,增長12.67%,主要原因:一是人員工資福利等經(jīng)費增長;二是根據(jù)工作需要增加了運轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費。
(二)政府采購支出情況。
2021年度,黨工委、管委會辦公室單位政府采購支出總額141.95萬元,其中:政府采購貨物支出141.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.95萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額141.95萬元;占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,黨工委、管委會辦公室共有車輛10輛,其中:應(yīng)急公務(wù)、機要通信車7輛,調(diào)研接待車1輛,實物保障車1輛,綜合行政執(zhí)法車1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備無,單價100萬元以上專用設(shè)備無。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對2021年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共10個項目,涉及資金622.85萬元,占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看,項目績效目標(biāo)合理,滿足時序支付進度,本著從儉節(jié)約的原則,保障管委會辦公室、信息中心、檔案局機關(guān)各項工作的高效運轉(zhuǎn),服務(wù)對象滿意度100%,較好地完成了目標(biāo)任務(wù),產(chǎn)生了較好的社會效益,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。黨工委、管委會辦公室本級在2021年度單位決算中對“行政大樓區(qū)域運行維護管理費”項目績效自評結(jié)果。
項目支出績效自評表
(2021年度)
項目名稱 |
行政大樓區(qū)域運行維護管理費 |
||||||||
主管部門 |
九華山風(fēng)景區(qū)管委會 |
實施單位 |
黨工委、管委會辦公室 |
||||||
資金情況 (萬元) |
|
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年決算數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
|||
年度資金總額: |
158 |
148.98 |
100 |
94.29% |
99 |
||||
其中:本年財政撥款 |
158 |
148.98 |
|
|
|
||||
其他資金 |
|
|
- |
|
- |
||||
年度總體目標(biāo)完成情況 |
年初設(shè)定目標(biāo) |
年度總體目標(biāo)完成情況綜述 |
|||||||
目標(biāo):保障管委會行政大樓正常高效運轉(zhuǎn)率95%以上 |
為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護和安全服務(wù),維護辦公所需的正常辦公秩序;保障水、電、氣正常供應(yīng),完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),對樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進行養(yǎng)護服務(wù),保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境;有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng),做到安全及時有效。 |
||||||||
存在的問題:預(yù)算編制水平有待提高。 |
|||||||||
年度績效指標(biāo)完成情況 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)面積 |
40 |
30000平方 |
30000平方 |
40 |
完成 |
||
效益指標(biāo) (30分) |
社會效益指標(biāo) |
提高管理服務(wù)水平,保證房屋配套設(shè)施安全 |
30 |
提高程度明顯 |
提高程度明顯 |
29 |
完成 |
||
滿意度指標(biāo)(20分) |
受益對象滿意度指標(biāo) |
滿意 |
30 |
服務(wù)對象滿意 |
滿意 |
30 |
完成 |
||
總分 |
100 |
|
|
99 |
|
行政大樓區(qū)域運行維護管理費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為158萬元,執(zhí)行數(shù)為148.98萬元,完成預(yù)算的94.29%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是加強行政管理,節(jié)約辦公運行經(jīng)費;二是滿足時序支付進度,保障了辦公室機關(guān)各項工作的高效運轉(zhuǎn),服務(wù)對象滿意度100%,較好地完成了目標(biāo)任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
五、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。