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        索引號: 11341824003283595F/202209-00094 組配分類: 管委會辦公室及所屬單位財政預(yù)決算
        發(fā)布機構(gòu): 九華山風(fēng)景區(qū)管委會 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 其他
        名稱: 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算 文號:
        成文日期: 發(fā)布日期: 2022-09-30 16:59
        廢止日期:
        九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算
        發(fā)布時間:2022-09-30 16:59 來源:九華山風(fēng)景區(qū)管委會辦公室 瀏覽次數(shù):633 字體:[ ]

        九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算

         

         

         

         

         

         

         

        20229月30日

         

         

         

         

         

        第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門概況

        一、部門職責(zé)

        二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        八、其他重要事項的情況說明

        第四部分 名詞解釋

        附件:2021年度項目支出績效自評表及部門評價報告

         

        九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況

         

        第一部分  九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室部門概況

         

        一、部門職責(zé)

        根據(jù)黨工委辦公室“三定方案”相關(guān)文件規(guī)定,按財政決算口徑,九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室財政決算包括黨工委、管委會辦公室、檔案局(館),共2家決算單位。主要職責(zé)分別是:

        (一)黨工委、管委會辦公室

        1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策;圍繞黨工委、管委會中心工作,搞好決策服務(wù),組織政策調(diào)研,處理對外事務(wù),當(dāng)好黨工委、管委會的參謀、助手。

        2.負(fù)責(zé)起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志講話稿。

        3.負(fù)責(zé)中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報的收發(fā)、登記、交辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理;承擔(dān)中央、省、市和黨工委、管委會領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

        4.負(fù)責(zé)黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排和服務(wù)工作;協(xié)助黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作,協(xié)調(diào)黨工委、管委會各處工作關(guān)系。

        5.負(fù)責(zé)綜合反映各類重要信息。

        6.負(fù)責(zé)對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查,以及對市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)和黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志交辦事項的查辦工作。

        7.負(fù)責(zé)全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理和縣鄉(xiāng)黨政系統(tǒng)傳真通信工作,負(fù)責(zé)商用密碼的管理工作。

        8.承擔(dān)黨工委、管委會保密工作。

        9.負(fù)責(zé)中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)同志來山活動的組織安排和接待服務(wù)工作;承擔(dān)有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志因公來山的接待安排工作。

        10.負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)僑務(wù)、外事工作。

        11.承擔(dān)黨工委、管委會負(fù)責(zé)同志及機關(guān)的后勤服務(wù)工作;負(fù)責(zé)黨工委、管委會機關(guān)辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產(chǎn)管理、文明創(chuàng)建工作。

        12.負(fù)責(zé)各部門各單位辦公室業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

        13.承擔(dān)黨工委、管委會交辦的其他有關(guān)未歸口事項的接洽與處理工作。

        (二)檔案局(館)

        1.負(fù)責(zé)對全山的檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃,組織協(xié)調(diào),制度完善,監(jiān)督指導(dǎo)。

        2.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔等工作。

        3.承擔(dān)風(fēng)景區(qū)黨史和地方史志的編研、宣傳、教育等工作。

        二、機構(gòu)設(shè)置

        從決算單位構(gòu)成看,黨工委、管委會辦公室2021年度部門決算包括辦公室本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算口徑相同。

        納入九華山風(fēng)景區(qū)黨工委、管委會辦公室2021年度部門決算編制范圍的單位2個,詳見下表:

         

        序號

        單位名稱

        1

        黨工委、管委會辦公室本級

        2

        檔案局(館)

         

        第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度單位決算報表

        收入支出決算總表

         

         

         

        公開01表

        部門:

         

         

        金額單位:萬元

        收入

        支出

        金額

        項目

        金額

         

         

         

        一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

        2126.31

        一、一般公共服務(wù)支出

        1923.94

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

        0

        二、外交支出

        0

        三、上級補助收入

        0

        三、國防支出

        0

        四、事業(yè)收入

        0

        四、公共安全支出

        0

        五、經(jīng)營收入

        0

        五、教育支出

        0

        六、附屬單位上繳收入

        0

        六、科學(xué)技術(shù)支出

        0

        七、其他收入

        15.56

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        0

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        5.92

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        4.03

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        0

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

        0

         

         

        十三、交通運輸支出

        0

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

        0

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

        0

         

         

        十六、金融支出

        0

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        0

         

         

        十九、住房保障支出

        65.21

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

        0

         

         

        二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

        0

         

         

        二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

        0

         

         

        二十、其他支出

        0

         

         

        二十、債務(wù)還本支出

        0

         

         

        二十、債務(wù)付息支出

        0

         

         

        二十六、抗疫特別國債安排的支出

        0

        本年收入合計

        2141.87

        本年支出合計

        1899.09

         使用非財政撥款結(jié)余

        0

        結(jié)余分配

         

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        31.91

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        174.69

         

         

         

        0

        總計

        2173.78

        總計

        2173.78

         

        收入決算表

                                                     

         

         

         

         

         

        公開02表

        部門:

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年收入合計

        財政撥款收入

        上級補助收入

        事業(yè)收入

         

        經(jīng)營

        收入

        附屬單位上繳收入

        其他

        收入

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        小計

        其中:教育

        收費

        欄次

        合計

        2141.87

        2126.31

         

         

         

         

         

        15.56

        201

        一般公共服務(wù)支出

        2066.72

        2055.76

         

         

         

         

         

        10.96

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事

        2066.72

        2055.76

         

         

         

         

         

        10.96

        2010301

        行政運行

        2066.72

        2055.76

         

         

         

         

         

        10.96

        20126

        檔案事務(wù)

        147.84

        147.84

         

         

         

         

         

        15.71

        2012601

        行政運行

        147.84

        147.84

         

         

         

         

         

        15.71

        221

        住房保障支出

        65.21

        60.61

         

         

         

         

         

        4.60

        22102

        住房改革支出

        65.21

        60.61

         

         

         

         

         

        4.60

        2210201

        住房公積金

        65.21

        60.61

         

         

         

         

         

        4.60

         

        支出決算表

         

         

         

         

         

         

         

         

        公開03表

        部門:

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        項目

        本年支出合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        經(jīng)營支出

        對附屬單位補助支出

        支出功能分類科目編碼

        科目名稱

        合計

        1999.09

        1999.09

        0

         

         

         

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1923.94

        1923.94

        0

         

         

         

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        1923.94

        1923.94

        0

         

         

         

        2010301

        行政運行

        1923.94

        1923.94

        0

         

         

         

        20126

        檔案事務(wù)

        169.19

        169.19

        0.00

         

         

         

        2012601

        行政運行

        169.19

        169.19

        0.00

         

         

         

        221

        住房保障支出

        65.21

        65.21

        0.00

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        65.21

        65.21

        0.00

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        65.21

        65.21

        0.00

         

         

         

         

        財政撥款收入支出決算總表

         

         

         

        公開04表

        部門:

         

         

        金額單位:萬元

                 收入

               支出

           

        金額

        項目

        一般公共預(yù)算財政撥款

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        一、一般公共預(yù)算財政撥款

        2126.31

        一、一般公共服務(wù)支出

        1916.76

        1916.76

        二、政府性基金預(yù)算財政撥款

         

        二、外交支出

         

         

         

         

        三、國防支出

         

         

         

         

        四、公共安全支出

         

         

         

         

        五、教育支出

         

         

         

         

        六、科學(xué)技術(shù)支出

         

         

         

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        5.92

        5.92

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        4.03

        4.03

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

         

         

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

         

         

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

         

         

         

         

        十二、農(nóng)林水支出

         

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

         

         

         

        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

         

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

        65.21

        65.21

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

        二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

         

         

         

         

        二十二、其他支出

         

         

         

         

        二十三、債務(wù)還本支出

         

         

         

         

        二十四、債務(wù)付息支出

         

         

        本年收入合計

        2126.31

        本年支出合計

        1987.3

        1987.3

        年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        31.91

        年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        170.78

        170.78

        一般公共預(yù)算財政撥款

        31.91

         

         

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款

        0

         

         

         

        總計

        2158.22

        總計

        2158.22

        2158.22

         

        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        部門:

             公開05表

        金額單位:萬元

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        1987.31

        1987.31

        0

        201

        一般公共服務(wù)支出

        1916.76

        1916.76

        0

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        1916.76

        1916.76

        0

        2010301

        行政運行

        1916.76

        1916.76

        0

        20126

        檔案事務(wù)

        169.19

        169.19

        0

        2012601

        行政運行

        169.19

        169.19

        0

        221

        住房保障支出

        65.21

        65.21

        0

        22102

        住房改革支出

        65.21

        65.21

        0

        2210201

        住房公積金

        65.21

        65.21

        0

         

        一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

                       公開06表

        部門:

         

         

         

         

         

        金額單位:萬元

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        經(jīng)濟分類科目編碼

        科目名稱

        決算數(shù)

        301

        工資福利支出

        1429.5

        302

        商品和服務(wù)支出

        410.98

        307

        債務(wù)利息及費用支出

        0.00

        30101

          基本工資

        175.4

        30201

          辦公費

        37.28

        30701

          國內(nèi)債務(wù)付息

        0.00

        30102

          津貼補貼

        101.71

        30202

          印刷費

        0

        30702

          國外債務(wù)付息

        0.00

        30103

          獎金

        507.32

        30203

          咨詢費

        0

        30703

          國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

        0.00

        30106

          伙食補助費

        55.15

        30204

          手續(xù)費

        0.00

        30704

          國外債務(wù)發(fā)行費用

        0.00

        30107

          績效工資

        0

        30205

          水費

        2.66

        310

        資本性支出

        141.95

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

        42.31

        30206

          電費

        58.26

        31001

          房屋建筑物購建

        0.00

        30109

        職業(yè)年金繳費

        10.45

        30207

          郵電費

        4.89

        31002

          辦公設(shè)備購置

        81.13

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        19.01

        30208

          取暖費

        0

        31003

          專用設(shè)備購置

        2.3

        30111

         公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

        0.00

        30209

          物業(yè)管理費

        77.7

        31005

          基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

        0.00

        30112

          其他社會保障繳費

        0.74

        30211

          差旅費

        13.34

        31006

          大型修繕

        0.00

        30113

          住房公積金

        65.21

        30212

        因公出國(境)費用

        0.00

        31007

         信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

        0.00

        30114

          醫(yī)療費

        2.32

        30213

          維修(護)費

        65.35

        31008

          物資儲備

        0.00

        30199

          其他工資福利支出

        454.49

        30214

          租賃費

        25.78

        31009

          土地補償

        0.00

        303

        對個人和家庭的補助

        4.88

        30215

          會議費

        0.00

        31010

          安置補助

        0.00

        30301

          離休費

        0.35

        30216

          培訓(xùn)費

        0.24

        31011

          地上附著物和青苗補償

        0.00

        30302

          退休費

        0.00

        30217

          公務(wù)待費

        24.35

        31012

          拆遷補償

        0.00

        30303

          退職(役)費

        0.00

        30218

          專用材料費

        0

        31013

          公務(wù)用車購置

        58.53

        30304

          撫恤金

        0.00

        30224

          被裝購置費

        0.00

        31019

          其他交通工具購置

        0.00

        30305

          生活補助

        4.17

        30225

          專用燃料費

        0.00

        31021

          文物和陳列品購置

        0.00

        30306

          救濟費

        0.00

        30226

          勞務(wù)費

        16.24

        31022

          無形資產(chǎn)購置

        0.00

        30307

          醫(yī)療費補助

        0.14

        30227

          委托業(yè)務(wù)費

        23.11

        31099

          其他資本性支出

        0.00

        30308

          助學(xué)金

        0.00

        30228

          工會經(jīng)費

        0

        312

        對企業(yè)補助

        0.00

        30309

          獎勵金

        0.00

        30229

          福利費

        0.00

        31201

          資本金注入

        0.00

        30310

          個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

        0.00

        30231

        公務(wù)用車運行維護費

        24.3

        31203

          政府投資基金股權(quán)投資

        0.00

        30311

        代繳社會保險費

        0.00

        30239

          其他交通費用

        28.17

        31204

          費用補貼

        0.00

        30399

        其他對個人和家庭的補助支出

        0.35

        30240

         稅金及附加費用

        0.00

        31205

          利息補貼

        0.00

        30299

        其他商品和服務(wù)支出

        7.35

        31299

          其他對企業(yè)補助

        0.00

         

         

        399

        其他支出

        0.00

         

         

        39906

          贈與

        0.00

         

         

        39907

          國家賠償費用支出

        0.00

         

         

        39908

          對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

        0.00

         

         

         

         

         

         

        39999

        其他支出

        0.00

        人員經(jīng)費合計

        1144.64

        公用經(jīng)費合計

        552.94

         

        政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                          公開07表

        部門:

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        本年收入

        本年支出

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

        基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

        項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

        項目支出結(jié)余

        合計

        注:黨工委、管委會辦公室2020年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

         

        國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        公開08表

        部門:                                                             金額單位:萬元

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

        合計

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:黨工委、管委會辦公室2020年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

        第三部分  九華山風(fēng)景區(qū)黨工委管委會辦公室2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2021年度收入總計2173.78萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計2173.78萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計各減少2724.99萬元,下降55.63%,主要原因:一是機構(gòu)減少,落實“過緊日子”要求壓縮開支;二是辦公室資產(chǎn)購置增加;三是新增了工作人員增加了人員類經(jīng)費,三項相加收支減少。

        二、收入決算情況說明

        2021年度收入合計2141.87萬元,其中:財政撥款收入2126.31萬元,占99.27%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入15.56萬元,占0.73%。

        三、支出決算情況說明

        2021年度支出合計1999.09萬元,其中:基本支出1999.09萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2021年度財政撥款收入總計2158.22萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計2158.22萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少611.07萬元,下降22.07%,主要原因:一是機構(gòu)減少,落實“過緊日子”要求壓縮開支;二是辦公室資產(chǎn)購置增加;三是新增了工作人員增加了人員類經(jīng)費,三項相加收支減少。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

        2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1987.31萬元,占本年支出的99.41%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少129.13,下降6.1%。主要原因:一是機構(gòu)減少,落實“過緊日子”要求壓縮開支;二是辦公室資產(chǎn)購置增加;三是新增了工作人員增加了人員類經(jīng)費,三項相加收支減少。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

        2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1987.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1916.76萬元,占96.52%;住房保障(類)支出65.21萬元,占3.28%。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

        2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1744.56萬元,支出決算為1999.09萬元,完成年初預(yù)算的114.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2020年相關(guān)設(shè)備購置款在2021年支付;二是年中追加了一次性獎勵等;三是保險繳基數(shù)上調(diào)。具體情況如下:

        1. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1594.38萬元,支出決算為1923.94萬元,完成年初預(yù)算的120.67%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2020年相關(guān)設(shè)備購置款在2021年支付;二是年中追加了一次性獎勵等。

        2、一般公共服務(wù)支出(類)檔案事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為148.97萬元,支出決算為169.19萬元,完成年初預(yù)算的113.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一次性獎勵等,支出相應(yīng)增加。

        3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算73.61萬元,支出決算65.21萬元,完成年初預(yù)算的88.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:繳納基數(shù)下調(diào),支出相應(yīng)減少。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度財政撥款基本支出1987.32萬元,其中:人員經(jīng)費1434.38萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費552.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用、國外債務(wù)發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        黨工委、管委會辦公室2021年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

        黨工委、管委會辦公室2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的支出。

        九、其他重要事項情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

        2021年度,黨工委、管委會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出1923.94萬元,比2020年增加216.37萬元,增長12.67%,主要原因:一是人員工資福利等經(jīng)費增長;二是根據(jù)工作需要增加了運轉(zhuǎn)類工作經(jīng)費。

        (二)政府采購支出情況。

        2021年度,黨工委、管委會辦公室單位政府采購支出總額141.95萬元,其中:政府采購貨物支出141.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額141.95萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額141.95萬元;占政府采購支出總額的100%。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

        截至202112月31日,黨工委、管委會辦公室共有車輛10輛,其中:應(yīng)急公務(wù)、機要通信車7輛,調(diào)研接待車1輛,實物保障車1輛,綜合行政執(zhí)法車1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備,單價100萬元以上專用設(shè)備無。

        (四)關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

        1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2021年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評,共10個項目,涉及資金622.85萬元,占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看,項目績效目標(biāo)合理,滿足時序支付進度,本著從儉節(jié)約的原則,保障管委會辦公室、信息中心、檔案局機關(guān)各項工作的高效運轉(zhuǎn),服務(wù)對象滿意度100%,較好地完成了目標(biāo)任務(wù),產(chǎn)生了較好的社會效益,達到了預(yù)期績效目標(biāo)。

        2.單位決算中項目績效自評結(jié)果。黨工委、管委會辦公室本級2021年度單位決算中行政大樓區(qū)域運行維護管理費”項目績效自評結(jié)果。

         

        項目支出績效自評表

        2021年度)

        項目名稱

        行政大樓區(qū)域運行維護管理費

        主管部門

        九華山風(fēng)景區(qū)管委會

        實施單位

        黨工委、管委會辦公室

        資金情況    (萬元)

         

        全年預(yù)算數(shù)(A)

        年決算數(shù)(B)

        分值

        執(zhí)行率(B/A)

        得分

        年度資金總額:

        158

        148.98

        100

        94.29%

        99

        其中:本年財政撥款

        158

        148.98

         

         

         

          其他資金

         

         

        -

         

        -

        年度總體目標(biāo)完成情況

        年初設(shè)定目標(biāo)

        年度總體目標(biāo)完成情況綜述

        目標(biāo):保障管委會行政大樓正常高效運轉(zhuǎn)95%以上

        為行政中心院內(nèi)及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護和安全服務(wù),維護辦公所需的正常辦公秩序;保障水、電、氣正常供應(yīng),完成責(zé)任區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務(wù),對樓內(nèi)公共區(qū)域綠植進行養(yǎng)護服務(wù),保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境;有效管理大樓內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng),做到安全及時有效。

        存在的問題:預(yù)算編制水平有待提高。

        年度績效指標(biāo)完成情況

        一級指標(biāo)

        二級指標(biāo)

        三級指標(biāo)

        分值

        年度指標(biāo)值

        全年實際值

        得分

        評價得分說明

        產(chǎn)出指標(biāo)      50分)

        數(shù)量指標(biāo)

        服務(wù)面積

        40

        30000平方

        30000平方

        40

        完成

        效益指標(biāo)      30分)

        社會效益指標(biāo)

        提高管理服務(wù)水平,保證房屋配套設(shè)施安全

        30

        提高程度明顯

        提高程度明顯

        29

        完成

        滿意度指標(biāo)(20分)

        受益對象滿意度指標(biāo)

        滿意

        30

        服務(wù)對象滿意

        滿意

        30

        完成

        總分

        100

         

         

        99

         

        行政大樓區(qū)域運行維護管理費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為158萬元,執(zhí)行數(shù)為148.98萬元,完成預(yù)算的94.29%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是加強行政管理,節(jié)約辦公運行經(jīng)費;二是滿足時序支付進度,保障了辦公室機關(guān)各項工作的高效運轉(zhuǎn),服務(wù)對象滿意度100%,較好地完成了目標(biāo)任務(wù)。

         

        第四部分  名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

        二、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

        、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

        、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

        、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


        主辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會 承辦單位:九華山風(fēng)景區(qū)管理委員會辦公室
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        網(wǎng)站標(biāo)識碼:3417000043  皖I(lǐng)CP備2022010525號-1  皖公網(wǎng)安備 34179002000010號  
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