九華山風(fēng)景區(qū)投資促進中心
| 索引號： | 11341824777371097c/201909-00011 | 組配分類： | 部門決算情況 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 九華山風(fēng)景區(qū)投資促進中心 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2018年度部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-27 15:26 | |
| 廢止日期： |
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心
2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2018年度部門決算情況
第一部分 招商服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心為九華山管委會直屬機構(gòu)，主要職責(zé)如下：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市和風(fēng)景區(qū)管委會對外開放的方針、政策，研究國家宏觀政策導(dǎo)向，研究提出促進開放型經(jīng)濟發(fā)展的政策建議，制定招商引資各項政策，促進風(fēng)景區(qū)旅游經(jīng)濟快速發(fā)展。
（二）負責(zé)對全山招商引資工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，督查、指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)有關(guān)部門招商引資工作。
（三）組織或參加省、市統(tǒng)一組織的招商活動，承辦風(fēng)景區(qū)本級招商引資活動，配合宣傳、營銷等部門做好宣傳推介工作。
（四）圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源，牽頭編制年度招商項目目錄。組織、參加重要招商引資項目洽談，做好重大招商引資項目跟蹤服務(wù)工作。
（五）依據(jù)風(fēng)景區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制定全山招商引資年度計劃，負責(zé)全山招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解、督促、考核工作。
（六）負責(zé)全山招商引資統(tǒng)計協(xié)調(diào)工作。建立健全全山招商網(wǎng)絡(luò)，搭建招商信息平臺，定期發(fā)布招商引資政策、項目和工作信息。
（七）組織并協(xié)調(diào)開展組團招商、小分隊招商、駐點招商、以商引商、專題招商、代理招商等招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)相關(guān)部門開展的招商活動，籌備招商引資工作例會。
（八）負責(zé)外來投資者咨詢，承辦客商團隊考察接待工作。負責(zé)協(xié)調(diào)外來投資項目盡快落地、投產(chǎn)等工作，跟蹤做好外來投資企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題，做好安商工作。配合風(fēng)景區(qū)有關(guān)部門，處理外來投資者的投訴，保障外來投資者的合法權(quán)益。
（九）負責(zé)全山重點項目征集、篩選、包裝、編制、謀劃等工作。
（十）負責(zé)風(fēng)景區(qū)重點項目推進、調(diào)度和協(xié)調(diào)管理工作。
（十一）負責(zé)做好全山重點項目的考核和稽查工作。
（十二）牽頭做好風(fēng)景區(qū)推進與中央企業(yè)和知名民企合作發(fā)展工作。
（十三）承辦黨工委、管委會、風(fēng)景區(qū)招商引資暨重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作
二、機構(gòu)設(shè)置
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2018年度部門決算屬事業(yè)單位本級決算，無二級機構(gòu)。
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心本級 |
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第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2018年度部門決算表
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公開01表 |
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項 目 |
決算數(shù) |
項目 |
決算數(shù) |
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欄 次 |
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一、財政撥款收入 |
68.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
55.45 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
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四、經(jīng)營收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計 |
68.14 |
本年支出合計 |
55.45 |
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用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
21.82 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
34.51 |
|
|
|
|
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|
|
總計 |
89.96 |
總計 |
89.96 |
|
收入支出決算總表
收入決算表
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公開02表 |
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
68.14 |
68.14 |
|
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|
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|
20113 |
商貿(mào)事物 |
68.14 |
68.14 |
|
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|
2011308 |
招商引資 |
68.14 |
68.14 |
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支出決算表
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公開03表 |
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
55.45 |
|
|
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|
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20113 |
商貿(mào)事物 |
55.45 |
|
|
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2011308 |
招商引資 |
55.45 |
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財政撥款收入支出決算總表
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公開04表 |
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 |
|
金額單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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項 目 |
決算數(shù) |
項目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
68.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
55.45 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、國防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
七、文化體育與傳媒支出 |
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|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計 |
68.14 |
本年支出合計 |
55.45 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
21.82 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
34.51 |
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
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|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
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合計 |
89.96 |
合計 |
89.96 |
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一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
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公開05表 |
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 |
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金額單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
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|
合計 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
21.82 |
21.82 |
|
68.14 |
68.14 |
|
55.45 |
55.45 |
|
34.51 |
34.51 |
|
|
||
|
20113 |
商貿(mào)事物 |
21.82 |
21.82 |
|
68.14 |
68.14 |
|
55.45 |
55.45 |
|
34.51 |
34.51 |
|
|
||
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2011308 |
招商引資 |
21.82 |
21.82 |
|
68.14 |
68.14 |
|
55.45 |
55.45 |
|
34.51 |
34.51 |
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一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
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公開06表 |
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 |
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|
金額單位：萬元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
39.61 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
15.24 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
|
30201 |
辦公費 |
2.36 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
|
30202 |
印刷費 |
2 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30103 |
獎金 |
29.74 |
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
0.22 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.13 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
|
30206 |
電費 |
0.37 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
0.18 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.91 |
30211 |
差旅費 |
2.07 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
|
30213 |
維修（護）費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.74 |
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.6 |
30215 |
會議費 |
0.88 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.67 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
|
30217 |
公務(wù)招待費 |
3.91 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
0.75 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
31204 |
費用補貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.5 |
30229 |
福利費 |
|
313 |
對社會保障基金補助 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
1.92 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
0.1 |
30239 |
其他交通費用 |
|
31303 |
補充全國社會保障基金 |
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
40.21 |
公用經(jīng)費合計 |
15.24 |
|||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
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部門：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 |
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金額單位：萬元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱（項目） |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
合計 |
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注：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計89.96萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計89.96萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。2018年度首次公開決算，故無上年數(shù)據(jù)對比增減變化。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計68.14萬元，全部為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計55.45萬元，全部為基本支出55.45萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計89.96萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計89.96萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。2018年度首次公開決算，故無上年數(shù)據(jù)對比增減變化。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入68.14萬元，占本年收入的100%。2018年度首次公開決算，故無上年數(shù)據(jù)對比增減變化。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出55.45萬元，占本年支出的100%。2018年度首次公開決算，故無上年數(shù)據(jù)對比增減變化。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出55.45萬元，主要用于以下方面：工資福利支出（類）支出39.61萬元，占71.43%;對個人和家庭的補助（類）支出0.6萬元，占1.08%；商品和服務(wù)支出（類）支出15.24萬元，占27.49%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為41.2萬元，支出決算為55.45萬元，完成年初預(yù)算的134.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度增加了招商引資績效考核獎勵支出。其中:基本支出55.45萬元，占100%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為41.2萬元，支出決算為55.45萬元，完成年初預(yù)算的134.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度增加了招商引資績效考核獎勵支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出55.45萬元，其中人員經(jīng)費40.21萬元，主要包括:獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費15.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護費。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年，九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年度，九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心共有車輛1輛，為其他用車；單價50萬元以上的通用設(shè)備無，單價100萬以上專用設(shè)備無。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心無項目支出。
2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果
九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心無項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
