目   錄

第一部分  部門概況 

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要任務(wù)

第二部分  2020年部門預(yù)算表

1.招商服務(wù)中心2020年財政撥款收支預(yù)算總表

2.濟社會發(fā)展處2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.招商服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.招商服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.招商服務(wù)中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.招商服務(wù)中心2020年收支預(yù)算總表

7.招商服務(wù)中心2020年收入預(yù)算總表

8.招商服務(wù)中心2020年支出預(yù)算總表  

9.招商服務(wù)中心2020年采購預(yù)算表

10.招商服務(wù)中心2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第三部分  2020年部門預(yù)算情況說明 

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明 

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明 

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年預(yù)算收入情況說明

7.關(guān)于2020年預(yù)算支出情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

9.其他重要事項的情況說明 

第四部分  名詞解釋 

 

第一部分 部門概況  

一、主要職責(zé)  

九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心為九華山管委會直屬機構(gòu)，主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市和風(fēng)景區(qū)管委會對外開放的方針、政策，研究國家宏觀政策導(dǎo)向，研究提出促進(jìn)開放型經(jīng)濟發(fā)展的政策建議，制定招商引資各項政策，促進(jìn)風(fēng)景區(qū)旅游經(jīng)濟快速發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)對全山招商引資工作指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，督查、指導(dǎo)風(fēng)景區(qū)有關(guān)部門招商引資工作。

（三）組織或參加省、市統(tǒng)一組織的招商活動，承辦風(fēng)景區(qū)本級招商引資活動，配合宣傳、營銷等部門做好宣傳推介工作。

（四）圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢資源，牽頭編制年度招商項目目錄。組織、參加重要招商引資項目洽談，做好重大招商引資項目跟蹤服務(wù)工作。

（五）依據(jù)風(fēng)景區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，制定全山招商引資年度計劃，負(fù)責(zé)全山招商引資年度目標(biāo)任務(wù)的分解、督促、考核工作。

（六）負(fù)責(zé)全山招商引資統(tǒng)計協(xié)調(diào)工作。建立健全全山招商網(wǎng)絡(luò)，搭建招商信息平臺，定期發(fā)布招商引資政策、項目和工作信息。

（七）組織并協(xié)調(diào)開展組團(tuán)招商、小分隊招商、駐點招商、以商引商、專題招商、代理招商等招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)風(fēng)景區(qū)相關(guān)部門開展的招商活動，籌備招商引資工作例會。

（八）負(fù)責(zé)外來投資者咨詢，承辦客商團(tuán)隊考察接待工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外來投資項目盡快落地、投產(chǎn)等工作，跟蹤做好外來投資企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)，協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)遇到的困難和問題，做好安商工作。配合風(fēng)景區(qū)有關(guān)部門，處理外來投資者的投訴，保障外來投資者的合法權(quán)益。

（九）負(fù)責(zé)全山重點項目征集、篩選、包裝、編制、謀劃等工作。

（十）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)重點項目推進(jìn)、調(diào)度和協(xié)調(diào)管理工作。

（十一）負(fù)責(zé)做好全山重點項目的考核和稽查工作。

（十二）牽頭做好風(fēng)景區(qū)推進(jìn)與中央企業(yè)和知名民企合作發(fā)展工作。

（十三）承辦黨工委、管委會、風(fēng)景區(qū)招商引資暨重點項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

招商服務(wù)中心無下屬預(yù)算單位，2020年度部門預(yù)算由招商服務(wù)中心本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務(wù) 

一是以長三角地區(qū)文化旅游企業(yè)為重點目標(biāo)，主打“以商引商”。利用九華山的品牌知名度，發(fā)揮九華山招商引資特色優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)方向，本著“優(yōu)勢互補、互惠共贏”的原則，搶抓長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展機遇，通過加強同相關(guān)行業(yè)協(xié)會、區(qū)域商會、九華山籍在外人士的聯(lián)系，捕捉招商信息，積極參與招商引資推介、考察活動，同時全力做好有關(guān)商會和企業(yè)組織來風(fēng)景區(qū)考察的各項接待服務(wù)工作，爭取更多旅游文化項目落戶九華山。

二是以長三角區(qū)域重點城市為主要方向，加大走訪推介力度。繼續(xù)強力推進(jìn)小分隊招商工作，瞄準(zhǔn)長三角區(qū)域重點城市，尤其是上海、南京、杭州等一線城市，認(rèn)真謀劃外出招商工作方案，制定招商行動路線圖，并借托已落戶企業(yè)在長三角地區(qū)的輻射力量，加大長三角地區(qū)企業(yè)、商會走訪力度，增添兩地“情誼”，吸引更多長三角地區(qū)企業(yè)、商會“回訪”，爭取更多長三角客商來九華山投資興業(yè)。

三是以長三角地區(qū)旅游需求為導(dǎo)向，加大旅游項目謀劃力度。圍繞九華山的旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源優(yōu)勢，緊跟旅游發(fā)展形勢和游客新興需求，在休閑度假、體育運動、綠色健康等領(lǐng)域，深入謀劃一批新項目，主打“無土地”招商和“合作共建”招商，進(jìn)一步助推風(fēng)景區(qū)旅游經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。

（二）重點項目建設(shè)方面

一是圍繞景區(qū)旅游大提升，積極推進(jìn)實施智慧旅游提升工程，組建風(fēng)景區(qū)官方電子旅游商務(wù)交易平臺；加快推進(jìn)獅子峰索道項目前期工作，爭取早日開工。

二是圍繞景區(qū)環(huán)境大保護(hù)，強化景區(qū)旅游資源保護(hù)管理，開工建設(shè)天池水庫二壩工程，推進(jìn)九華河擁華段綜合治理工程，建設(shè)完工柯村污水處理廠、九華街污水處理廠提標(biāo)改造工程和白云污水站泵站提升改造工程。

三是圍繞景區(qū)民生大改善，在景區(qū)公共交通、供電、供排水、殯葬改革等領(lǐng)域謀劃推進(jìn)實施重點項目，改善景區(qū)居民安置點和居民點基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境。

 

 

 

 

2020 年部門預(yù)算表

部門公開表1

招商服務(wù)中心2020年財政撥款收支總表

                                                                  單位：萬元

收 入		支     出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財 政撥款
一、一般公共預(yù)算撥款收入	40.15	一、一般公共服務(wù)支出	40.15	40.15
其中： 國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	40.15	本年支出小計	40.15	40.15
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
收入總計	40.15	支出總計	40.15	40.15

                                                                

 部門公開表2                         

         招商服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算支出表     

                                                                                      單位：萬元  

功能科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
合計	合計	40.15	40.15	40.15
201	一般公共服務(wù)支出	40.15	40.15	40.15
20113	商貿(mào)事務(wù)	40.15	40.15	40.15

       

 

部門公開表3       

                招商服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                                          單位：萬元

經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出
30101	基本工資
30102	津貼補貼
30103	獎金
30107	績效工資
30112	社會保障繳費
30113	住房公積金
30199	其他工資福利支出
302	商品和服務(wù)支出
30201	辦公費
30202	印刷費
30205	水費
30206	電費
30207	郵電費
30209	物業(yè)管理費
30211	差旅費
30213	維修(護(hù))費
30216	培訓(xùn)費
	專用材料費
30217	公務(wù)接待費
30231	公務(wù)用車運行維護(hù)費
30239	其他交通費用
30299	其他商品和服務(wù)支出
303	對個人和家庭的補助
30305	生活補助
	助學(xué)金
30399	其他對個人和家庭的補助
310	資本性支出
31001	辦公設(shè)備購置
	大型修繕
合     計

注：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2020年沒有一般公共預(yù)算基本支出

部門公開表4  

                招商服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                                  單位：萬元                                                                                                          

科目編碼	科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
合  計

 注：九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

 部門公開表5

               招商服務(wù)中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                                                                                        單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
合   計

注：九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

部門公開表6

                          招商服務(wù)中心2020年收支總表

                                                                                  單位：萬元   

收 入		支  出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	40.15	一、一般公共服務(wù)支出	40.15
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業(yè)支出
		九、衛(wèi)生健康支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務(wù)還本支出
		二十四、債務(wù)付息支出
本年收入小計	40.15	本年支出小計	40.15
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	40.15	支出總計	40.15

 

 部門公開表7

                           招商服務(wù)中心2020年收入預(yù)算總表

                                                                                                    單位：萬元

功能分類科目		合計	上年結(jié)余收入	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	40.15		40.15
20113	商貿(mào)事務(wù)	40.15		40.15
2011308	招商引資	40.15		40.15
	合     計	40.15		40.15

                                                                                    

 部門公開表8

                         招商服務(wù)中心2020年支出預(yù)算總表                            

                                                                                        單位：萬元                      

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	40.15		40.15
20113	商貿(mào)事務(wù)	40.15		40.15
2011308	招商引資	40.15		40.15
合      計		40.15		40.15

                                        

 

 

 

部門公開表9

                     招商服務(wù)中心2020年部門政府采購支出表

                                                                                         單位：萬元

支出項目/          /政府采購項目名稱	數(shù)量	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶管理非稅收入	其他收入
合計	2	1.75	1.75
中高速復(fù)印機	1	1.5	1.5
票據(jù)打印機	1	0.25	0.25

 

部門公開表10

                     招商服務(wù)中心2020年部門政府服務(wù)支出表

                                                                                      單位：萬元 

政府購買服務(wù)內(nèi)容	購買方式	購買時間	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金	財政專戶管理非稅收入	其他收入

2020年九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心無政府購買服務(wù)預(yù)算

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明  

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心2020年財政撥款收支預(yù)算40.15萬元，收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款40.15萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入40.15萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出40.15萬元，占100%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明 

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算撥款40.15萬元，2020年第一次預(yù)算公開。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出40.15萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項)2020年財政撥款預(yù)算40.15萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出，2020年第一次預(yù)算公開。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明  

招商服務(wù)中心2020年無一般公共預(yù)算基本支出。

四、2020年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算40.15萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出。 

七、關(guān)于2020年預(yù)算收入情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心2020年收入預(yù)算40.15萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

八、關(guān)于2020年預(yù)算支出情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)管委會招商服務(wù)中心2020年支出預(yù)算40.15萬元。

九、其他重要事項情況說明  

（一）項目及績效目標(biāo)情況

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。  

九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心2020年無機關(guān)運行費。 

（三）政府采購情況。 

2020年招商服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額1.75萬元。全部為政府采購貨物預(yù)算1.75萬元，無政府采購服務(wù)預(yù)算。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。 

九華山風(fēng)景區(qū) 招商服務(wù)中心機關(guān)有公務(wù)車輛1部，無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，也無價值200萬元以上的專用設(shè)備。

 2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置，也未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和價值200萬元以上的專用設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020 年，九華山風(fēng)景區(qū)招商服務(wù)中心 無項目實行績效目標(biāo)管理。

第三部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指九華山風(fēng)景區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。