1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門（單位）預(yù)算表

1.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年收支總表

2,九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年收入總表

3.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年支出總表

4.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年財政撥款收支總表

5.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年一般公共預(yù)算支出表

6.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年項目支出表

10.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年政府采購支出表

11.九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門（單位）預(yù)算情況說明

1.     關(guān)于2022年收支總表的說明

2.     關(guān)于2022年收入總表的說明

3.     關(guān)于2022年支出總表的說明

4.     關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

5.     關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.     關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.     關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.     關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.     關(guān)于2022年項目支出表的說明

10.  關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.  關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.  其他重要事項情況說明

 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職責(zé)

 九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會是承擔(dān)紀檢監(jiān)察職能的機關(guān)，負責(zé)九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工作，屬于全額撥款機關(guān)，會計核算和管理辦法執(zhí)行的是行政單位會計制度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

全委獨立核算機構(gòu)數(shù)為1個；內(nèi)設(shè)科室6個（綜合辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第一綜合派駐紀檢監(jiān)察組、第二綜合派駐紀檢監(jiān)察組）。有行政編制11名（紀檢監(jiān)察工委書記不占編制）；目前實有財政全額撥款人員11人（工勤人員1名）、聘用人員1人；公務(wù)用車2輛。

2022年度部門預(yù)算包括紀檢監(jiān)察工委本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	九華山風(fēng)景區(qū) 紀檢監(jiān)察工委	行政

 

 三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）聚焦“兩個維護”，推動政治監(jiān)督具體化常態(tài)化。

（二）保持高壓態(tài)勢，鞏固拓展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

（三）深化作風(fēng)建設(shè)，鍥而不舍糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)。

（四）堅守人民立場，深入整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題。

（五）提升監(jiān)督效能，促進各類監(jiān)督貫通協(xié)同。

（六）鍛造過硬隊伍，努力做黨和人民的忠誠衛(wèi)士。

   第二部分 2022年部門（單位）預(yù)算表

                                                                部門（單位）公開表1

    九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年收支總表

                                                                          單位：萬元

收            入		支          出
收 入 項 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	253.1	一、一般公共服務(wù)支出	185.7
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出	0.4
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會保障和就業(yè)支出	22.1
		九、衛(wèi)生健康支出	6.4
四、財政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	0.5
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出
其中：事業(yè)收入		十三、交通運輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級補助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	37.7
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.4
		二十二、預(yù)備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
本  年  收  入  小  計	253.1	本  年  支  出  小  計	253.1
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收   入   總   計	253.1	支 出  總 計	253.1

                                                                部門（單位）公開表3

   九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年支出總表

                                                                                                                             單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	185.7	133.7	52
20101	紀檢監(jiān)察事務(wù)	183.7	133.7	50
2010101	行政運行	140.7	133.7	7
2010102	一般行政管理事務(wù)	43		43
20131	黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	1.5		1.5
2013199	其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	1.5		1.5
20133	宣傳事務(wù)	0.5		0.5
2013399	其他宣傳事務(wù)支出	0.5		0.5
204	公共安全支出	0.4		0.4
20406	司法	0.4		0.4
2040605	普法宣傳	0.4		0.4
208	社會保障和就業(yè)支出	22.1	22.1
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	22.1	22.1
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	14.7	14.7
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	7.4	7.4
210	衛(wèi)生健康支出	6.4	6.4
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	6.4	6.4
2101101	行政單位醫(yī)療	6.4	6.4
211	節(jié)能環(huán)保支出	0.5		0.5
21101	環(huán)境保護管理事務(wù)	0.5		0.5
2110104	生態(tài)環(huán)境保護宣傳	0.5		0.5
221	住房保障支出	37.7	37.7
22102	住房改革支出	37.7	37.7
2210201	住房公積金	25	25
2210202	提租補貼	12.7	12.7
224	災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.4		0.4
22401	應(yīng)急管理事務(wù)	0.4		0.4
2240102	一般行政管理事務(wù)	0.4		0.4
	合 計	253.1	199.9	53.2

                                                               部門（單位）公開表4

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年財政撥款收支總表

                                                                          單位：萬元

收      入		支      出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	253.1	一、本年支出	253.1
（一）一般公共預(yù)算撥款	253.1	（一）一般公共服務(wù)支出	185.7
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
		（四）公共安全支出	0.4
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（五）教育支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（八）社會保障和就業(yè)支出	22.1
		（九）衛(wèi)生健康支出	6.4
		（十）節(jié)能環(huán)保支出	0.5
		（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二）農(nóng)林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地區(qū)支出
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住房保障支出	37.7
		（二十）糧油物資儲備支出
		（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.4
		（二十二）預(yù)備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉(zhuǎn)移性支出
		（二十五）債務(wù)還本支出
		（二十六）債務(wù)付息支出
		（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
		（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收    入    總    計	253.1	支    出    總    計	253.1

部門（單位） 公開表      5
九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年一般公共預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出 小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 201 一般公共服務(wù)支出 185.7  133.7  95.6  38.1  52  20111     紀檢監(jiān)察事務(wù) 183.7  133.7  95.6 38.1 50  2011101         行政運行 140.7  133.7  95.6 38.1 7  2011102        一般行政管理事務(wù) 43        43   20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 1.5        1.5   2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出  1.5        1.5   20133 宣傳事務(wù)  0.5        0.5   2013399 其他宣傳事務(wù)支出  0.5        0.5  204 公共安全支出  0.4        0.4   20406 司法  0.4        0.4 2040605  普法宣傳  0.4        0.4  208     社會保障和就業(yè)支出       22.1  22.1  22.1      20805       行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出      22.1  22.1  22.1       2080505     機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出        14.7  14.7  14.7      2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 7.4 7.4 7.4     210 衛(wèi)生健康支出 6.4 6.4 6.4     21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療 6.4 6.4 6.4     2101101 行政單位醫(yī)療 6.4 6.4 6.4     211 節(jié)能環(huán)保支出 0.5       0.5 21101 環(huán)境保護管理事務(wù) 0.5       0.5 2110104 生態(tài)環(huán)境保護宣傳 0.5       0.5 221 住房保障支出 37.7 37.7 37.7      22102 住房改革支出 37.7 37.7 37.7     2210201 住房公積金 25 25 25     2210202 提租補貼 12.7 12.7 12.7     224 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.4       0.4 22401 應(yīng)急管理事務(wù) 0.4       0.4 2240102 一般行政管理事務(wù) 0.4       0.4       合 計 253.1  199.9  161.8  38.1  53.2

部門（單位）公開表6

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年一般公共預(yù)算基本支出表

                                                                          單位：萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	160.1	160.1
30101	基本工資	48.9	48.9
30102	津貼補貼	45.1	45.1
30106	伙食補助費	4.5	4.5
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	14.7	14.7
30109	職業(yè)年金繳費	7.4	7.4
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	6.4	6.4
30113	住房公積金	25	25
30114	醫(yī)療費	0.6	0.6
30199	其他工資福利支出	7.5	7.5
302	商品和服務(wù)支出	38.1		38.1
30201	辦公費	3.5		3.5
30202	印刷費	0.7		0.7
30207	郵電費	3.2		3.2
30211	差旅費	3.8		3.8
30213	維修（護）費	0.5		0.5
30216	培訓(xùn)費	0.5		0.5
30217	公務(wù)接待費	2.0		2.0
30226	勞務(wù)費	1.8		1.8
30227	委托業(yè)務(wù)費	0.3		0.3
30228	工會經(jīng)費	4.0		4.0
30231	公務(wù)用車運行維護費	8.0		8.0
30239	其他交通費用	9.0		9.0
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.8		0.8
303	對個人和家庭的補助	1.7	1.7
30302	退休費	0.7	0.7
30399	其他對個人和家庭的補助支出	1.0	1.0
	合 計	199.9	161.8	38.1

部門（單位）公開表7

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年政府性基金預(yù)算支出表

                                                                          單位：萬元

科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
	合 計

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

  部門（單位）公開表8

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
							單位：萬元
功能分類科目			國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
科目編碼		科目名稱	合計		基本支出	項目支出
合 計
九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委所有收入和支出均納入部門（單位）預(yù)算管理。九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年收支總預(yù)算253.1萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、節(jié)能環(huán)保支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、公共安全支出。

 二、關(guān)于2022年收入總表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年收入預(yù)算253.1萬元，其中，本年收入253.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（一）本年收入253.1萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2021年預(yù)算減少76.55萬元，下降 23.22%，下降主要原因:一是獎金部分未納入預(yù)算，二是項目預(yù)算資金比去年有較大程度的減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年支出預(yù)算253.1萬元，比2021年預(yù)算減少76.55萬元，下降 23.22%，下降主要原因：一是獎金部分未納入預(yù)算，二是項目預(yù)算資金比去年有較大減少。其中，基本支出199.9萬元，占78.98%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)……；項目支出53.2萬元，占21.02%，主要用于紀檢監(jiān)察事務(wù)支出 。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年財政撥款收支預(yù)算253.1萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款253.1萬元 ；按資金年度分為：本年財政撥款收入253.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出185.7萬元，占73.37%；社會保障和就業(yè)支出22.1萬元，占8.73%；衛(wèi)生健康支出6.4萬元，占2.52%；住房保障支出37.7萬元，占14.89%節(jié)能環(huán)保支出0.5萬元，占0.19%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.4萬元，占0.15%，公共安全支出0.4萬元，占0.15%。

 五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年一般公共預(yù)算支出253.1萬元，比2021年預(yù)算減少76.55萬元，下降 23.22%， 原因主要一是獎金部分未納入預(yù)算，二是項目預(yù)算資金比去年有較大程度的減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出185.7萬元，占73.37%；社會保障和就業(yè)支出22.1萬元，占8.73%；衛(wèi)生健康支出6.4萬元，占2.52%；住房保障支出37.7萬元，占14.89%；節(jié)能環(huán)保支出0.5萬元，占0.19%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.4萬元，占0.15%，公共安全支出0.4萬元，占0.15%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算185.7萬元，比2021年預(yù)算減少102.07萬元，下降35.47%，下降主要原因：一是獎金部分未納入預(yù)算，二是項目預(yù)算資金比去年有較大程度的減少。

 2. “ 衛(wèi)生健康支出”2022年財政撥款預(yù)算6.4萬元， 比2021年財政撥款預(yù)算增加0.67萬元，增長11.69%，增長原因主要是繳費基數(shù)增加所致。

3. “住房保障支出”2022年財政撥款預(yù)算37.7萬元，比2021年財政撥款預(yù)算增加16.39萬元，增長76.62%，增長原因主要是根據(jù)有關(guān)政策要求，本年度將職工提租補貼納入預(yù)算所致。

4. “社會保障和就業(yè)支出”2022年財政撥款預(yù)算22.1萬元, 比2021年財政撥款預(yù)算增加8.51萬元，增長62.62%，增長原因主要是本年度將單位職工職業(yè)年金納入預(yù)算所致。

 5. “公共安全支出”2022年財政撥款預(yù)算0.4萬元， 比2021年財政撥款預(yù)算增加0萬元，增長0%，“節(jié)能環(huán)保” 2022年財政撥款預(yù)算0.5萬元,  比2021年財政撥款預(yù)算增加0萬元，增長0%，“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”2022年財政撥款預(yù)算0.4萬元， 比2021年財政撥款預(yù)算增加0萬元，增長0% 。

 六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年一般公共預(yù)算基本支出199.9萬元，其中，人員經(jīng)費161.8萬元，公用經(jīng)費38.1萬元。

（一）人員經(jīng)費161.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費38.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

 

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年預(yù)算共安排項目支出53.2萬元，比2021年預(yù)算減少32.7萬元，下降38.07%，下降原因主要是根據(jù)上年實際支出情況進行核減。

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

 九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年預(yù)算安排政府采購支出5萬元，比2021年預(yù)算減少2.4萬元，下降32.43%，下降原因主要是根據(jù)本年度實際辦公需要進行預(yù)算資金安排。其中，一般公共預(yù)算安排5萬元，占100%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

 九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

 

十二、其他重要事項情況說明

（一）《監(jiān)督檢查經(jīng)費》項目情況

  1.項目概述

  本項目通過組織開展監(jiān)督檢查，找準(zhǔn)責(zé)任主體，傳導(dǎo)壓力，壓實責(zé)任，推進政治監(jiān)督具體化常態(tài)化的要求，是紀檢監(jiān)察機關(guān)緊扣職責(zé)定位、精準(zhǔn)有效監(jiān)督的重要手段。

  2.立項依據(jù)

  根據(jù)風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委工作職責(zé)確立本項目。

  3.實施主體

  本項目由風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委組織實施。

4.起止時間

2021年1月1日至2021年12月31日

5.項目內(nèi)容

根據(jù)上級紀委和黨工委管委會的工作安排，對相關(guān)工作開展、完成情況進行監(jiān)督檢查。

  6.年度預(yù)算安排

  2022年擬安排該項目一般公共預(yù)算18萬元，為財政撥款經(jīng)費。

7.績效目標(biāo)

充分發(fā)揮“監(jiān)督保障執(zhí)行促進完善發(fā)展”，確保中央、

省市山?jīng)Q策部署在風(fēng)景區(qū)落細落實。

項目支出績效目標(biāo)表
（2022 年度）
項目名稱		紀檢監(jiān)察工委監(jiān)督檢查經(jīng)費
實施單位		九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工作委員會
項目屬性		延續(xù)
項目資金 （萬元）			中期資金總額：		54萬元		年度資金總額：		18萬元
			其中：財政撥款		54萬元		其中：財政撥款		18萬元
			其他資金				其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2024年）						年度目標(biāo)
	堅守政治定位，履行監(jiān)督專責(zé)，對風(fēng)景區(qū)各級黨組織、各部門各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀律和規(guī)矩、國家法律法規(guī)、作風(fēng)建設(shè)等情況進行監(jiān)督檢查。						堅守政治定位，履行監(jiān)督專責(zé)，對風(fēng)景區(qū)各級黨組織、各部門各單位、黨員和公職人員遵守黨的紀律和規(guī)矩、國家法律法規(guī)、作風(fēng)建設(shè)等情況進行監(jiān)督檢查。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值		績效標(biāo)準(zhǔn)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	開展監(jiān)督檢查次數(shù)	60		60	數(shù)量 指標(biāo)	開展監(jiān)督檢查次數(shù)	20	20
			形成督查通報	60		60		形成督查通報	20	20
		質(zhì)量 指標(biāo)	監(jiān)督檢查完成率	100%		100%	質(zhì)量 指標(biāo)	監(jiān)督檢查完成率	100%	100%
			……					……
		時效 指標(biāo)	工作目標(biāo)完成及時率	100%		100%	時效 指標(biāo)	工作目標(biāo)完成及時率	100%	100%
			……					……
		成本 指標(biāo)	監(jiān)督檢查工作成本控制率	80%		100%	成本 指標(biāo)	監(jiān)督檢查工作成本控制率	80%	100%
			……					……
		……					……
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	為保障經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮監(jiān)督作用	100%			經(jīng)濟效 益指標(biāo)	為保障經(jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮監(jiān)督作用	100%	100%
			……					……
		社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：				社會效 益指標(biāo)	指標(biāo)1：
			……					……
		生態(tài)效益指標(biāo)	推動風(fēng)景區(qū)營商環(huán)境不斷改善	100%			生態(tài)效益指標(biāo)	推動風(fēng)景區(qū)營商環(huán)境不斷改善	100%	100%
			……					……
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題及時反饋	100%			可持續(xù) 影響 指標(biāo)	監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題及時反饋	100%	100%
			……					……
		……					……
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	監(jiān)督檢查滿意度	95%			服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)	監(jiān)督檢查滿意度	95%	100%
			……					……
		……					……

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算38.1萬元，比2021年預(yù)算減少2.92萬元，下降7.12%，下降主要原因是根據(jù)上年實際支出情況進行適當(dāng)核減所致。

（三）政府采購情況。

九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委2022年政府采購預(yù)算5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委共有車輛2輛，為執(zhí)法執(zhí)紀用車。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2022年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，九華山風(fēng)景區(qū)紀檢監(jiān)察工委8個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款43萬元 。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。