九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站

2020年度單位決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

目  錄

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2020年度單位決算情況

 

第一部分 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站概況

一、部門職責(zé)

九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站主要負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)森林植物檢疫，森林病蟲害防治(松材線蟲病預(yù)防)，野生動植物保護(hù)，古樹名木保護(hù)工作。

九華山風(fēng)景區(qū)動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所主要工作職責(zé)：落實(shí)黨的“三農(nóng)”政策，依法開展動物防疫、檢疫和畜產(chǎn)品安全監(jiān)管工作；兼職工作：協(xié)助農(nóng)水科落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推動農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)面污染治理和人居環(huán)境整治、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育壯大、農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革、推進(jìn)農(nóng)村土地確權(quán)后續(xù)完善工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村宅基地管理等工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，納入九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2020年度單位決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站 （九華山動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所）

 

第二部分 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2020年度單位決算表

 

收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目		決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		44.70	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入			三、國防支出
四、上級補(bǔ)助收入			四、公共安全支出
五、事業(yè)收入			五、教育支出
六、經(jīng)營收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、附屬單位上繳收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入		0.34	八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出		39.16
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		5.88
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)		45.04	本年支出合計(jì)		45.04
使用非財(cái)政撥款結(jié)余			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)		45.04	總計(jì)		45.04

 

收入決算表

                                             

											公開02表
部門：											金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入			經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
功能分類科目編碼			科目名稱
							小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	45.04	44.70								0.34
213			農(nóng)林水支出	39.16	39.16
21302			林業(yè)和草原	39.16	39.16
2130201			行政運(yùn)行	39.16	39.16
221			住房保障支出	5.88	5.54								0.34
22102			住房改革支出	5.88	5.54								0.34
2210201			住房公積金	5.88	5.54								0.34

 

支出決算表

											公開03表
部門：											金額單位：萬元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼					科目名稱
類	款		項(xiàng)		合計(jì)		45.04	45.04
213					農(nóng)林水支出		39.16	39.16
21302					林業(yè)和草原		39.16	39.16
2130201					行政運(yùn)行		39.16	39.16
221					住房保障支出		5.88	5.88
22102					住房改革支出		5.88	5.88
2210201					住房公積金		5.88	5.88

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

						公開04表
部門：						金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		小計(jì)		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		44.70	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出		39.16		39.16
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		5.54		5.54
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
			二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、債務(wù)還本支出
			二十五、債務(wù)付息支出
			二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計(jì)		44.70	本年支出合計(jì)		44.70		44.70
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		44.70	總計(jì)		44.70		44.70

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表
部門：                                                                   金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	44.70	44.70
213			農(nóng)林水支出	39.16	39.16
21302			林業(yè)和草原	39.16	39.16
2130201			行政運(yùn)行	39.16	39.16
221			住房保障支出	5.54	5.54
22102			住房改革支出	5.54	5.54
2210201			住房公積金	5.54	5.54

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	經(jīng)濟(jì)分類科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	42.60	302	商品和服務(wù)支出	2.1	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	15.60	30201	辦公費(fèi)		30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	10.24	30202	印刷費(fèi)		30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	1.25	30203	咨詢費(fèi)		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資		30205	水費(fèi)		310	資本性支出
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	4.22	30206	電費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	1.82	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)	0.06	30211	差旅費(fèi)		31006	大型修繕
30113	住房公積金	5.54	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)		31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	3.87	30214	租賃費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30215	會議費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)		312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金		30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	2.10	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出		30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		42.60	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					2.10

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：

單位：萬元

功能分類 科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表
部門：                                                            金額單位：萬元
功能分類 科目編碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 

第三部分 九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站2020年度單位

決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)45.04萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)45.04萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少1.61萬元，下降3.57%，基本持平。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)45.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入44.70萬元，占99.25%；其他收入0.34萬元，占0.75%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)45.04萬元，其中：基本支出45.04萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)44.70萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)44.70萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.61萬元，下降3.50%，基本持平。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47.70萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.61萬元，下降3.50%，基本持平。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44.70萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出39.16萬元，占87.61%；住房保障（類）支出5.54萬元，占12.39%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為44.20萬元，支出決算為45.04萬元，完成年初預(yù)算的101.90%?；境制?。具體情況如下：

1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)及林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為39.01萬元，支出決算為39.16萬元，完成年初預(yù)算的100.38%，基本持平。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.15萬元，支出決算為5.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算時(shí)住房公積金根據(jù)工資基數(shù)自動生成，與實(shí)際繳納數(shù)額有差異。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出45.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)42.94萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)2.1萬元，主要包括：其他交通費(fèi)用。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.04萬元，比2019年減少1.61萬元，下降3.57%，基本持平。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站共有車輛0輛，為特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備無，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無。
   （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度納入本單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

九華山風(fēng)景區(qū)森林病蟲害防治站在2020年度單位決算公開中無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。